一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

   1、維護(hù)道路交通秩序，指揮、疏導(dǎo)交通；

　    2、糾正、處罰交通違法行為；

　　  3、預(yù)防和處理交通事故；

　　  4、開展交通安全宣傳；

　　  5、按照規(guī)定執(zhí)行道路交通保衛(wèi)任務(wù)；

　　  6、先期處置公路上發(fā)生的治案、刑事案（事）件；

　    7、法律、行政法規(guī)、公安部規(guī)章或者文件規(guī)定的其他職責(zé)，以及省級(jí)公安機(jī)關(guān)依法規(guī)定的其他職責(zé)。

（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。

交警大隊(duì)在縣委縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市交警支隊(duì)及縣公安局的指導(dǎo)關(guān)懷下，2017年較好的完成了上級(jí)交辦的各項(xiàng)任務(wù)，新車管所工程也已啟動(dòng)建設(shè),正籌劃建設(shè)智能交通，為開江的交通事業(yè)做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)！

二、部門概況

開江縣公安局交警大隊(duì)位于新寧鎮(zhèn)朝陽街1號(hào)，現(xiàn)有1500余平方米的辦公大樓，院場面積1000余平方米，大隊(duì)現(xiàn)有在崗民警35人、職工3人、協(xié)警39人，下設(shè)行政辦公室、事故中隊(duì)、巡邏一、二、三中隊(duì)、車管所（四隊(duì)一室一所）。管轄全縣道路總里程1689.072公里，其中省道72.3公里，縣道168.356公里，鄉(xiāng)道445.785公里，村道1013.403公里，專用道路5.478公里。開江縣公安局交警大隊(duì)是一級(jí)預(yù)算單位。

三、收支決算總體情況說明

2017年交警大隊(duì)本年收入合計(jì)691.95萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入691.95萬元，占全年撥款的100%。

     2017年交警大隊(duì)本年支出合計(jì)691.95萬元，其中：基本工資福利支出401.91萬元，商品和福利支出111.85萬元，社會(huì)保障支出30.31萬元，其他資本性支出147.88萬元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)691.95萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加81.82萬元，增長13.41%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出691.95萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加81.82萬元，增長13.41%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出691.95萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出586.27萬元，占84.73%；社會(huì)保障和就業(yè)支出50.36萬元，占7.28%；醫(yī)療衛(wèi)生支出25.09萬元，占3.63%；獎(jiǎng)勵(lì)金0.1萬元，占0.01%，住房保障支出30.22萬元，占4.35%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

     1.一般公共服務(wù): 支出決算為586.27萬元，完成預(yù)算100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè): 支出決算為50.36萬元，完成預(yù)算100%。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育:支出決算為25.09萬元，完成預(yù)算100%。

4、住房保障：支出30.22萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出691.95萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)432.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)15.18萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

道路交通管理項(xiàng)目支出244.55萬元，主要用于公用經(jīng)費(fèi)，包括開展各類道路交通管理工作的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為52.87萬元，100%，與預(yù)算持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為52.87萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)52.1萬元，占98.54%，招待費(fèi)0.77萬元，占1.46%，同比去年，公務(wù)運(yùn)行費(fèi)下降了6.79%，招待費(fèi)下降了8.38%，2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，無因公出國（境）費(fèi)支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）大隊(duì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度，大隊(duì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出586.27萬元，比2016年增加21.08萬元，上升3.73%。

（二）政府采購支出情況

2017年度，政府采購支出總額23.33萬元，其中：政府采購辦公設(shè)備17.34、政府采購專用設(shè)備5.99萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，交警大隊(duì)共有車輛23輛，全部是一般執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（四）預(yù)算績效情況

 本單位無預(yù)算績效。

九、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。 。

2.一般公共服務(wù)204類02款01項(xiàng)：指行政單位的基本支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)208類04款05項(xiàng)：指行政單位為職工繳納的基本養(yǎng)老、失業(yè)、殘疾人就業(yè)保障金、住房保障等支出。

4.行政事業(yè)單位醫(yī)療210類11款：指行政單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

5、住房保障支出221類02款01項(xiàng)：指行政單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

交警大隊(duì)2017決算公開表.xls 交警大隊(duì)2017年部門決算編制說明.doc 交警大隊(duì)2017年決算分析報(bào)告.docx