?第一部分 部門(mén)概況
本職能及主要工作
1、維護(hù)道路交通秩序，指揮、疏導(dǎo)交通；
2、糾正、處罰交通違法行為；
3、預(yù)防和處理交通事故；
4、開(kāi)展交通安全宣傳；
5、按照規(guī)定執(zhí)行道路交通保衛(wèi)任務(wù)；
6、先期處置公路上發(fā)生的治案、刑事案（事）件；
7、法律、行政法規(guī)、公安部規(guī)章或者文件規(guī)定的其他職責(zé)，以及省級(jí)公安機(jī)關(guān)依法規(guī)定的其他職責(zé)。
（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。
開(kāi)江縣公安局交通警察大隊(duì)在縣委縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市交警支隊(duì)及縣公安局的指導(dǎo)關(guān)懷下，2020年較好的完成了上級(jí)交辦的各項(xiàng)任務(wù)，新車(chē)管所主體工程建設(shè)已完成并于10月完成搬遷,正籌劃建設(shè)智能交通，為開(kāi)江的交通事業(yè)做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)！
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
開(kāi)江縣公安局交通警察大隊(duì)位于淙城街道辦三里橋社區(qū)2組，現(xiàn)有2724余平方米的辦公大樓，院場(chǎng)面積16000余平方米，大隊(duì)現(xiàn)有在崗民警33人、職工3人、輔警56人，下設(shè)行政辦公室、事故中隊(duì)、巡邏一、二、三中隊(duì)、車(chē)管所（四隊(duì)一室一所）。管轄全縣道路總里程1689.072公里，其中省道72.3公里，縣道168.356公里，鄉(xiāng)道445.785公里，村道1013.403公里，專(zhuān)用道路5.478公里。開(kāi)江縣公安局交警大隊(duì)是一級(jí)預(yù)算單位。
第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)502.7萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)各減少248.38萬(wàn)元，下降33.07%。主要變動(dòng)原因是厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）
二、入決算情況說(shuō)明
2020年本年收入合計(jì)502.7萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入502.7萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）
出決算情況說(shuō)明
2020年本年支出合計(jì)502.7萬(wàn)元，其中：基本支出396.45萬(wàn)元，占78.86%；社會(huì)保障和就業(yè)支出44.58萬(wàn)元，占8.87%; 醫(yī)療衛(wèi)生支出28.24萬(wàn)元，占5.62%;住房保障支出33.44萬(wàn)元，占6.65%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）
財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)502.7萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少248.38萬(wàn)元，下降33.07%。主要變動(dòng)原因是厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）
般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出502.7萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少248.38萬(wàn)元，下降33.07%。主要變動(dòng)原因是厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出502.7萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出396.45萬(wàn)元，占78.86%；教育支出（類(lèi)）0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出44.58萬(wàn)元，占8.87%；衛(wèi)生健康支出28.24萬(wàn)元，占5.62%；住房保障支出33.44萬(wàn)元，占6.65%。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）
年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為502.7，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù): 支出決算為396.45萬(wàn)元，完成預(yù)算78.86%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.教育: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.科學(xué)技術(shù): 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4.文化旅游體育與傳媒: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)0等于預(yù)算數(shù)0。
5.社會(huì)保障和就業(yè): 支出決算為44.58萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
6.衛(wèi)生健康:支出決算為28.24萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
7. 住房保障:支出決算為33.44萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出502.7萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)394.9萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)107.81萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為55.8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算55.69萬(wàn)元，占99.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.11萬(wàn)元，占0.2%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算**%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。0
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出55.69萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少20.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降26.57%。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支。
截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)20輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)11輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛，警用摩托9輛，警用電動(dòng)車(chē)7輛…
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出55.69萬(wàn)元。主要用于事故處理、執(zhí)法執(zhí)勤、安保巡邏等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.11萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降84.06%。
政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
2020年，開(kāi)江縣公安局交通警察大隊(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出502.7萬(wàn)元，比2019年減少248.38萬(wàn)元，下降33.07%。主要變動(dòng)原因是厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支。
2020年，
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，開(kāi)江縣公安局交通警察大隊(duì)共有車(chē)輛30輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)20輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛、警用電動(dòng)車(chē)7輛。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。
本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看2020年我大隊(duì)保障了職工的工資福利按時(shí)足額發(fā)放；確保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。開(kāi)拓創(chuàng)新，奮力拼搏，圓滿(mǎn)完成了全年目標(biāo)任務(wù)。本部門(mén)財(cái)務(wù)人員認(rèn)真編制本單位的預(yù)算、決算報(bào)表，嚴(yán)格按照《預(yù)算法》的要求執(zhí)行、管好用好每一筆資金，做到精打細(xì)算、杜絕跑冒滴漏，嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》 進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。
我大隊(duì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算不足，有時(shí)不能?chē)?yán)格按照對(duì)應(yīng)的科目進(jìn)行開(kāi)支。有些日常公用經(jīng)費(fèi)支出滯后，原因是一些公務(wù)活動(dòng)開(kāi)展進(jìn)度稍緩慢，支出發(fā)票未及時(shí)送達(dá)。
詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類(lèi)型）等。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
10.外交（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
11.公共安全（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
12.教育（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
13.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
14.文化體育與傳媒（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
15.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
17.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
19.農(nóng)林水（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
20.交通運(yùn)輸（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
21.資源勘探信息等（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
23.金融（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
24.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
25.住房保障（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
26.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
……
……
……
（解釋本部門(mén)決算報(bào)表中全部功能分類(lèi)科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照《2020年政府收支分類(lèi)科目》增減內(nèi)容。）
27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
32.……。
（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門(mén)實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門(mén)職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）
四部分 附件
附件1
開(kāi)江縣公安局交通警察大隊(duì)
2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門(mén)情況
（一）基本情況。
1．主要職能。
（1）維護(hù)道路交通秩序，指揮、疏導(dǎo)交通；
（2）糾正、處罰交通違法行為；
（3）預(yù)防和處理交通事故；
（4）開(kāi)展交通安全宣傳；
（5）按照規(guī)定執(zhí)行道路交通保衛(wèi)任務(wù)；
（6）先期處置公路上發(fā)生的治案、刑事案（事）件；
（7）法律、行政法規(guī)、公安部規(guī)章或者文件規(guī)定的其他職責(zé)，以及省級(jí)公安機(jī)關(guān)依法規(guī)定的其他職責(zé).
2．機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。
開(kāi)江縣公安局交通警察大隊(duì)位于新寧鎮(zhèn)三里橋村，現(xiàn)有2724余平方米的辦公大樓，院場(chǎng)面積16000余平方米，下設(shè)辦公室、事故中隊(duì)、一、二、三中隊(duì)、車(chē)管所、交警指揮中心。管轄全縣道路總里程1689.072公里，其中省道72.3公里，縣道168.356公里，鄉(xiāng)道445.785公里，村道1013.403公里，專(zhuān)用道路5.478公里。開(kāi)江縣公安局交警大隊(duì)是一級(jí)預(yù)算單位。
3．人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。
大隊(duì)現(xiàn)有在崗民警33人、職工3人、協(xié)警56人。
二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況
（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況
2020年預(yù)算收入為502.7萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入502.7萬(wàn)元。
（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況
2020年預(yù)算支出為502.7萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出其中： 基本支出502.7萬(wàn)元（人員經(jīng)費(fèi)394.9萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費(fèi)107.81萬(wàn)元）。
三、部門(mén)財(cái)政支出管理情況
（一）預(yù)算編制情況
1.嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》編制年初部門(mén)預(yù)算，根據(jù)縣財(cái)政 局的統(tǒng)一安排，結(jié)合本部門(mén)實(shí)際工作的情況，認(rèn)真編制部門(mén) 預(yù)算，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后，及時(shí)報(bào)送縣財(cái)政局。
2.財(cái)政撥款支出主是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）執(zhí)行管理情況
1.2020年預(yù)算502.7萬(wàn)元，全年支出執(zhí)行進(jìn)度100%, 正常按執(zhí)行管理情況執(zhí)行。
2.完成的項(xiàng)目均符合相關(guān)制度要求，并且按時(shí)按質(zhì)完成。相關(guān)指標(biāo)正常合理，與預(yù)期目標(biāo)相吻合。 全年預(yù)算支岀進(jìn)度100%,達(dá)到了應(yīng)執(zhí)行的進(jìn)度。
3.因人員普調(diào)工資及養(yǎng)老保險(xiǎn)政策改變等因素故人員 經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)與決算執(zhí)行數(shù)有相應(yīng)偏差。
4.在保證行政運(yùn)轉(zhuǎn)下盡量控制壓縮“三公經(jīng)費(fèi)"開(kāi)支， 各項(xiàng)開(kāi)支逐年下降。因公出國(guó)出境費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi) 用0.11萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用55.69萬(wàn)元。
（三）綜合管理情況
1.預(yù)算管理。一是建立行之有效的項(xiàng)目安排決策機(jī)制, 保證部門(mén)項(xiàng)目申報(bào)、審核、安排全過(guò)程公開(kāi)透明；二是根據(jù) 部門(mén)項(xiàng)目支出情況，制定完善項(xiàng)目資金管理辦法，確保單位 經(jīng)費(fèi)合規(guī)合理使用；三是按照規(guī)定的時(shí)限完成部門(mén)預(yù)算信息 及“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算的公開(kāi)。
2.資產(chǎn)管理。一是制定相關(guān)管理辦法，規(guī)范固定資產(chǎn)的 采購(gòu)、使用、處置；二是固定資產(chǎn)保存完整、配置合理、使 用率達(dá)到100%；三是固定資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、賬實(shí)相符、處 置規(guī)范。
3.政府采購(gòu)管理。對(duì)于各類(lèi)釆購(gòu)項(xiàng)目，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行審批流程，嚴(yán)把審批關(guān)。每年初根據(jù)工作開(kāi)展需要制定出當(dāng)年的釆購(gòu)項(xiàng)目計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)支委會(huì)通過(guò)后報(bào)財(cái)政局，經(jīng)財(cái)政局審核后報(bào)政府釆購(gòu)中心備案。
4.非稅收入管理。非稅收入由12123交管平臺(tái)或掃描二維碼直接繳款至財(cái)政專(zhuān)用賬戶(hù)。
5.績(jī)效管理和監(jiān)督情況。堅(jiān)持年初制定的全年目標(biāo)任務(wù) 責(zé)任到各股室，到人頭，確保各項(xiàng)工作有序開(kāi)展。堅(jiān)持工作 目標(biāo)任務(wù)與績(jī)效工資掛鉤，與年度目標(biāo)考核評(píng)優(yōu)掛鉤，充分 調(diào)動(dòng)單位職工工作的積極性，保證單位正常的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有序 開(kāi)展，確保單位發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的全面實(shí)施和充分體現(xiàn)。能夠 較好地保證單位會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、合法性、完整性。
（四）整體績(jī)效
2020年，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市公安局交警支隊(duì)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，根據(jù)年初工作計(jì)劃，我大隊(duì)按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)、工作進(jìn)度，全面完成任務(wù)，成效顯著。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）整體績(jī)效目標(biāo)完成情況
2020年我大隊(duì)保障了職工的工資福利按時(shí)足額發(fā)放；確 保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。開(kāi)拓創(chuàng)新，奮力拼搏，圓滿(mǎn)完成了全年目標(biāo)任務(wù)。本部門(mén)財(cái)務(wù)人員認(rèn)真編制本單位的預(yù)算、決算報(bào)表，嚴(yán)格按照《預(yù)算法》的要求執(zhí)行、管好用好每一筆資金，做到精打細(xì)算、杜絕跑冒滴漏，嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》 進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。
（二）整體績(jī)效目標(biāo)未完成情況及原因分析
我大隊(duì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算不足，有時(shí)不能?chē)?yán)格按照對(duì)應(yīng)的科目進(jìn)行開(kāi)支。有些日常公用經(jīng)費(fèi)支出滯后，原因是一些公務(wù)活動(dòng)開(kāi)展進(jìn)度稍緩慢，支出發(fā)票未及時(shí)送達(dá)。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
（一）后續(xù)工作計(jì)劃
嚴(yán)格控制，加強(qiáng)預(yù)算管理。繼續(xù)嚴(yán)格控制"三公經(jīng)費(fèi)"支出。
（二）主要經(jīng)驗(yàn)做法、存在的問(wèn)題和建議
建議將辦案經(jīng)費(fèi)、檢測(cè)費(fèi)、車(chē)管成本費(fèi)、涉案車(chē)輛停車(chē)場(chǎng)租賃費(fèi)等納入財(cái)政預(yù)算，以確保工作的順利開(kāi)展，確保預(yù)決算制度的貫徹執(zhí)行，確保預(yù)決算的執(zhí)行準(zhǔn)確無(wú)誤。
五部分 附表
入支出決算總表
入決算表
支出決算表
財(cái)政撥款收入支出決算總表
財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
