按照預算管理有關規(guī)定，部門預算編報內容包括預算單位的全部收支情況。

一、單位概況

開江縣民政局是政府組成部門，主管全縣社會事務、社會救助、社會福利、區(qū)劃地名等方面的工作，內設辦公室（規(guī)劃財務股）、救助股（低收入認定中心）、福利股、社會事務股（慈善辦）、區(qū)劃政權股（地名辦）等5個職能股室，及直屬事業(yè)單位：城鄉(xiāng)低保中心、殯葬管理所、民政執(zhí)法隊、婚姻登記處、救助站、兒童福利院、老年大學、頤養(yǎng)中心敬老院、明月中心敬老院、天年中心敬老院、晚晴中心敬老院、福壽中心敬老院、逸仙中心敬老院等 。

二、收支預算總體情況

2020年財政一般收入預算總額為827.49萬元。一般收入預算總額較2019年減少收入155.48萬元，主要原因是機構改革職能、人員編制劃出。

2020年財政支出預算總額為827.49萬元，其中：工資和福利支出536.69萬元，商品和服務支出62.16萬元，對個人和家庭的補助支出2.68萬元，項目支出225.96萬元。支出預算總額較2019年減少支出155.48萬元，主要原因是機構改革職能、人員編制劃出。

三、財政撥款支出預算情況

財政撥款支出主要用于保障民政局機關、直屬單位正常運轉、全縣社會救助、城鄉(xiāng)低保、區(qū)劃地名、敬老院管理等工作的開展。

基本支出，是用于保障機關正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用于中心敬老院臨時人員工資及社保繳費、自收自支人員工資及社保繳費和辦公費用等。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出601.53萬元，主要用于局機關及事業(yè)單位等工資福利支出（含基本工資、績效津補貼、社會保障費等）、商品和服務支出（含辦公費、印刷費、差旅費、公務接待等）。

（二）項目支出 225.96萬元，用于2020年中心敬老院臨時人員工資及保險、自收自支人員工資及保險和工作經費。

四、運行經費情況

運行經費62.16萬元，主要用于用于2020年機關及直屬單位辦公費、印刷費、差旅費等經費。

五、財政撥款“三公”經費情況

（一）因公出國（境）經費

2020年因公出國（境）費0萬元。

（二）公務接待費

2020年公務接待費 4.8萬元,較2019年預算數減少0.48萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務接待支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

2020年公務用車購置及運行維護費1.5萬元，其中：公務用車購置0萬元、運行維護費預算數 1.5萬元, 較2019年預算數減少4.5萬元。主要原因是機構改革職能劃出，減少公務車輛，控制公務用車購置及運行維護費支出。

六、政府采購安排情況

年初預算未安排政府采購。

七、國有資產占用情況

我單位房屋類資產共計12830平方米，價值1745.7萬元，車輛共計1輛，價值10.48萬元。

八、績效目標情況說明

我單位保留項目預算有中心敬老院臨時人員工資及社保繳費、自收自支人員工資及社保繳費和辦公經費等項目，共計資金 225.96萬元?？冃繕藶楸Ｕ先h中心敬老院（含兒童福利院）65名臨時人員工資及社保經費，完成中心敬老院集中供養(yǎng)特困老人生活及護理等工作；保障民政局殯館所2名自收自支人員工資及社保經費和辦公經費，完成本職崗位職能職責及民政局安排的工作等任務。

名詞注解

1.地方一般公共預算收入。即地方公共財政收入，是指實施分稅制財政體制改革后，各級財政部門依法組織納入本地區(qū)（或本級）預算管理的各項收入，包括稅收收入和非稅收入。其中：稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、資源稅等；非稅收入主要包括納入預算管理的專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

2.地方一般公共預算支出。即地方公共財政支出，是指通過地方一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的相關支出。

3.三公經費。指因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。

附件：1.民政局2020年預算公開表

          2.民政局2020年部門預算績效目標批復表

          3.民政局2020年三公經費預算公開表

民政局2020年預算公開表.XLS 民政局2020年部門預算績效目標批復表.xls 民政局2020年三公經費預算公開表.xls