目錄
第一部分開江縣民政局概況
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分開江縣民政局2022年部門預(yù)算表
一、部門收支總表（公開表1)
二、部門收入總表（公開表1-1)
三、部門支出總表（公開表1-2)
四、財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2)
五、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開表2-1)
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3)
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1)
八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3-2)
九、一般公共預(yù)算“三公“經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表3-3)
十、政府性基金預(yù)算支出表（公開表4)
十一、政府性基金預(yù)算“三公“經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表4-1)
十二、固有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開表5)
十三、部門預(yù)算項目支出績效目標表（公開表6）
十四、部門整體支出績效目標表（公開表7)
第三部分開江縣民政局2022年部門預(yù)算情況說明
第四部分名詞解釋
?第一部分開江縣民政局概況
一、基本職能及主要工作
（一）基本情況。
1．主要職能。
（1）貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)民政工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、措施、標準并組織實施。
（2）擬訂全縣社會團體、社會服務(wù)機構(gòu)等社會組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實施，依法對社會組織進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
（3）牽頭擬訂全縣社會救助規(guī)劃、措施、標準，統(tǒng)籌推進全縣社會救助體系建設(shè)，負責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。
（4）擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理措施，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系、服務(wù)體系和治理能力建設(shè)，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。
（5）落實行政區(qū)劃管理政策和行政區(qū)域界線、地名管理辦法，負責(zé)全縣行政區(qū)劃設(shè)立、命名、撤銷、變更和政府駐地遷移審核報批工作，指導(dǎo)全縣行政區(qū)域界線的勘定、管理工作，調(diào)處行政區(qū)域邊界爭議，負責(zé)地名管理工作。
（6）貫徹執(zhí)行婚姻管理政策，負責(zé)全縣婚姻登記管理工作，推進婚俗改革。
（7）落實殯葬管理法規(guī)政策，制定全縣殯葬管理服務(wù)規(guī)范并組織實施，負責(zé)殯葬管理工作，推進殯葬改革。
（8）落實社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策、標準，擬訂社會福利機構(gòu)管理辦法并指導(dǎo)實施，落實殘疾人權(quán)益保護政策。負責(zé)全縣康復(fù)輔助器具行業(yè)管理，統(tǒng)籌推進殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（9）統(tǒng)籌推進、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、措施、標準并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作，協(xié)調(diào)推進農(nóng)村留守老年人關(guān)愛服務(wù)工作，承擔(dān)城鄉(xiāng)老年社會組織管理工作。
（10）擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護措施和標準并組織實施，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度，負責(zé)華僑以及居住在香港、澳門、臺灣地區(qū)的中國公民在全縣范圍內(nèi)收養(yǎng)子女的登記工作。
（11）落實促進慈善事業(yè)發(fā)展法律法規(guī)及政策，指導(dǎo)社會捐助工作。根據(jù)上級部署做好福利彩票銷售相關(guān)具體工作。
（12）落實社會工作、志愿服務(wù)政策和標準，會同有關(guān)部門推進全縣社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè)。
（13）依法依規(guī)負責(zé)康復(fù)輔助器具行業(yè)和社會福利、養(yǎng)老服務(wù)、殯葬服務(wù)、救助管理機構(gòu)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、意識形態(tài)、審批服務(wù)便民化等工作。
（14）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（15）職能轉(zhuǎn)變?？h民政局應(yīng)強化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會服務(wù)，促進資源向薄弱地區(qū)、領(lǐng)域和環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體，推動搭建基層社會治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺。統(tǒng)籌推進承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位改革，將縣民政局所屬事業(yè)單位的行政職能交由縣民政局機關(guān)承擔(dān)。
（16）有關(guān)職責(zé)分工。
一是與縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工?？h民政局負責(zé)統(tǒng)籌推進、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、措施、標準并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。縣衛(wèi)生健康局負責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。
二是與縣自然資源局的有關(guān)職責(zé)分工?？h民政局會同縣自然資源局組織編制公布行政區(qū)劃信息的開江縣行政區(qū)劃圖。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個。即：辦公室（規(guī)劃財務(wù)股）、社會救助股、政權(quán)區(qū)劃股、社會事務(wù)和行政審批股、福利股。
直屬事業(yè)單位：12個。即：開江縣地名辦、頤養(yǎng)敬老院、明月敬老院、福壽敬老院、逸仙敬老院、天年敬老院、晚晴中心敬老院、城鄉(xiāng)最低生活保障中心、民政執(zhí)法隊、救助站、婚姻登記處、殯葬管理所。
第二部分開江縣民政局2022年部門預(yù)算表（見附件）
第三部分開江縣民政局2022年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，開江縣民政局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、其他支出。開江縣民政局2022年收支預(yù)算總數(shù)為13905.09萬元，比2021年收支預(yù)算總數(shù)增加13076.41萬元，主要原因是上級專項資金增加。
（一）收入預(yù)算情況
開江縣民政局2022年收入預(yù)算為13905.09萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入13780.09萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入125萬元
（二）支出預(yù)算情況
開江縣民政局2022年支出預(yù)算為13780.09萬元，其中：基本支出635.09萬元，占；4.61%；項目支出13145萬元，占95.39%。
二、財政撥款收支預(yù)算情況說明
開江縣民政局2022年財政撥款收支總預(yù)算為13905.09萬元，比2021年財政撥款收支總預(yù)算增加13076.41萬元，主要原因是上級專項資金增加。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入13780.09萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入125萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出13680.35萬元、衛(wèi)生健康支出36.2萬元、住房保障支出63.54萬元、其他支出125萬元。
三、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
開江縣民政局2022年一般公共預(yù)算當年撥款13780.09萬元，比2021年一般公共預(yù)算當年撥款數(shù)增加12951.41萬元，主要原因是上級專項資金增加。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出13680.35萬元，占98.38%；衛(wèi)生健康支出36.2萬元，占0.26%；住房保障支出63.54萬元，占；其他支出125萬元，占1.36%。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運行（項）2022年預(yù)算數(shù)為120.91萬元，主要用于保障日常工作順利開展。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為350.71萬元，主要用于保障推進各項重點工作任務(wù)完成。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）2022年預(yù)算數(shù)為320萬元，主要用于保障基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作正常開展。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為63.73萬元，主要用于職工的社保繳費。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）2022年預(yù)算數(shù)為150萬元，主要用于保障兒童福利工作正常開展。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）2022年預(yù)算數(shù)為1000萬元，主要用于保障老年福利工作正常開展。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護理補貼（項）2022年預(yù)算數(shù)為524萬元，主要用于保障殘疾人事業(yè)正常開展。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為2000萬元，農(nóng)村最低生活保障金支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為7267萬元，主要用于最低生活保障支出。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為200萬元，流浪乞討人員救助支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為60萬元，主要用于臨時救助支出。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為100萬元，農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為1400萬元，主要用于用于特困人員救助供養(yǎng)支出。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項）2022年預(yù)算數(shù)為99萬元，主要用于其他農(nóng)村生活救助支出。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出
（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為25萬元，主要用于對個人和家庭的生活補助支出。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算數(shù)為29.58萬元，主要用于按照規(guī)定標準繳納的基本醫(yī)療保險支出。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2022年預(yù)算數(shù)為6.62萬元，主要用于按照規(guī)定標準繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算數(shù)為63.54萬元，主要用于按照規(guī)定標準繳納的住房公積金支出。
16.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為125萬元，主要用于社會福利的彩票公益金支出。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
開江縣民政局2022年一般公共預(yù)算基本支出635.09萬元，其中：
人員經(jīng)費571.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、離休費等支出。
公用經(jīng)費63.22萬元，主要包括：辦公費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務(wù)用車運行維護費等支出。
五、“三公“經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
開江縣民政局2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為5.5萬元，其中：公務(wù)接待費4萬元，公務(wù)用車運行維護費1.5萬元。受新冠肺炎疫情影響，2022年省級年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費，執(zhí)行中確需安排出國（境）任務(wù)和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費。
公務(wù)接待費與2021年預(yù)算持平，2022年公務(wù)接待費計劃用于開江縣民政局工作開展所必要的公務(wù)接待任務(wù)。
公務(wù)用車運行維護費與2021年預(yù)算持平。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
開江縣民政局2022年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出125萬元，主要用于社會福利的彩票公益金支出。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
開江縣民政局2022年未使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
無。
名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
2.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上個年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
10.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）：反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后期服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
11.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)（項）：反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)開展專項業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的支出。
12.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出。
13.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：反映其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。
14.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
15.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項：）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項：）反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。