目錄

第一部分 部門概況 3

一、基本職能及主要工作 3

二、機構(gòu)設(shè)置 1 3

第二部分  2018 年度部門決算情況說明 1 4

一、 收 入支出決算總體情況說明 14

二、 收 入決算情況說明 1 4

三、 支 出決算情況說明 1 4

四、財 政撥款收入支出決算總體情況說明 1 4

五、一 般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 1 5

六、一 般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 1 6

七、 “ 三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 1 7

八、 政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 1 8

九、  國 有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 1 8

十 、 預(yù)算績效情況說明 1 8

十 一、其他重要事項的情況說明 21

第三部分  名 詞解釋 2 2

第 四部分 附件 2 5

第 五部分 附表 3 1

一、收入支出決算總表 3 1

二、收入總表 3 1

三、支出總表 3 1

四、財政撥款收入支出決算總表 3 1

五、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目） 3 1

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 3 1

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表 3 1

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 3 1

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 3 1

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 3 1

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 3 1

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 3 1

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 3 1

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

達州市開江縣商務(wù)局是開江縣人民政府工作部門。其主要職能：

1、貫徹落實國家有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易、外商投資和國際經(jīng)濟合作的法律、法規(guī)和方針、政策，擬訂全縣國內(nèi)外貿(mào)易、外商投資和對外經(jīng)濟合作的法規(guī)、規(guī)章和實施細則，制訂全縣商務(wù)發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施。
　　2、承擔全縣服務(wù)業(yè)工作中組織實施的協(xié)調(diào)職責，推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快第三方物流發(fā)展，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進服務(wù)業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
　 3、研究提出引導(dǎo)國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的政策，編制大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃，指導(dǎo)城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃和商務(wù)體系建設(shè)工作，推進農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程，促進新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和城鄉(xiāng)市場一體化發(fā)展。
　 4、承擔牽頭協(xié)調(diào)全縣整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的職責，擬訂規(guī)范市場運行和流通秩序的政策，推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺，按有關(guān)規(guī)定對拍賣、典當、民爆流通、報廢汽車、舊機動車交易、酒類、肉類、屠宰等特殊行業(yè)進行監(jiān)督管理。負責民爆器材購銷備案登記和倉儲安全管理工作，負責屠宰市場（豬、牛、羊畜禽類）的相關(guān)管理工作
　　5、承擔組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責任，負責建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制，監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負責重要消費品儲備管理和市場調(diào)控工作。
　　6、擬訂促進轉(zhuǎn)變外貿(mào)增長方式的政策措施，指導(dǎo)對外貿(mào)易行業(yè)執(zhí)行國家進出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進出口管理商品、技術(shù)目錄，組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進出口商品和出口加工區(qū)的業(yè)務(wù)工作，指導(dǎo)貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設(shè)。
　　7、依法監(jiān)督技術(shù)引進、設(shè)備進口、國家限制出口技術(shù)的工作，推進進出口貿(mào)易標準化工作，牽頭負責發(fā)展我縣服務(wù)貿(mào)易的相關(guān)工作，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。
　　8、擬訂應(yīng)對經(jīng)濟全球化、區(qū)域經(jīng)濟合作的對策措施，加強與自由貿(mào)易區(qū)、港澳臺地區(qū)的商貿(mào)合作，推進貿(mào)易和投資便利化，負責外國和香港、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)常設(shè)駐我縣商務(wù)代表機構(gòu)的管理。
　　9、承擔組織反傾銷、反補貼、保障措施和技術(shù)性貿(mào)易壁壘等與進出口公平貿(mào)易相關(guān)工作的責任，建立進出口公平貿(mào)易預(yù)警機制，牽頭開展對外貿(mào)易調(diào)查、產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查和對經(jīng)營者集中行為的反壟斷審查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對、企業(yè)在國外的反壟斷應(yīng)訴工作和國外對我縣出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應(yīng)訴工作。
　　10、指導(dǎo)全縣外商投資促進和管理工作，參與制訂外商投資政策和改革方案并組織實施，統(tǒng)計分析全縣外商投資情況，依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。
　　11、負責全縣對外經(jīng)濟合作工作，擬訂并執(zhí)行對外經(jīng)濟合作政策，依法管理和監(jiān)督對外承包工程、對外勞務(wù)合作和出境就業(yè)等，承擔境外投資管理的責任，牽頭負責外派勞務(wù)和赴境外就業(yè)人員的權(quán)益保護工作，組織管理我縣承擔的國家對外援助任務(wù)，管理多雙邊對我縣的無償援助和贈款（不含財政合作項目下外國政府及國際金融組織對我縣贈款）等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。
　　12、負責牽頭管理我縣赴境外舉辦的各種商品交易和經(jīng)貿(mào)推介活動，監(jiān)督管理以開江縣名義在境內(nèi)舉辦的各種商貿(mào)交易會、展覽會、展銷會等活動。
　　13、承擔貿(mào)易促進、外援項目招標、有關(guān)會展活動等的具體組織工作。
　　14、規(guī)劃全縣商務(wù)系統(tǒng)電子政務(wù)、公共商務(wù)信息服務(wù)體系建設(shè)并組織實施，推動電子商務(wù)發(fā)展。
　　15、承擔縣政府公布的有關(guān)行政審批事項。
　　16、承辦縣政府交辦的其他事項。

（二）2019年重點工作完成情況。

1、擴展市場引領(lǐng)促進消費。一是推動地方名品走出去。全年共組織5戶企業(yè)20個品種走進省內(nèi)外各大超市; 二是組織企業(yè)參加了第二屆西洽會、第三西博會、第125、126屆廣交會、第二十二屆渝交會、長沙餐博會、2019中國（蘇州）品牌博覽會、第二屆進博會和第九屆秦巴會等展會，期間簽訂訂單及意向性協(xié)定1.35億元；三是通過啤酒節(jié)、小龍蝦節(jié)等展會活動，拉動地方消費；四是通過節(jié)慶活動，推動消費市場。元旦、春節(jié)、“五一”、“十一”等節(jié)日，鼓勵世紀隆、福滿家、三八家電等大型商場開展促銷活動，這一系列活動直接拉動市場消費。

2、企業(yè)培育再上新臺階。預(yù)計完成培育限額以上企業(yè)8戶,凈增5戶，完成目標任務(wù)的250%；新增規(guī)企業(yè)入庫5家;預(yù)計全年稅收收入比重達到60%以上。

3、持續(xù)關(guān)注提高預(yù)測能力。繼續(xù)以商務(wù)預(yù)報簡報為載體，及時反映我縣主要農(nóng)副產(chǎn)品的供應(yīng)和價格變化情況。抓住市場熱點和拐點，特別是節(jié)日期間的市場供求狀況，加大專題分析，為政府決策提供科學(xué)依據(jù)。按時按量向商務(wù)部重點流通企業(yè)監(jiān)測系統(tǒng)、生活必需品監(jiān)測系統(tǒng)、重要生產(chǎn)資料監(jiān)測系統(tǒng)報送監(jiān)測數(shù)據(jù)100余次，報送率達100%；

4、項目建設(shè)強力推進。今年來,以深化項目攻堅活動為抓手，加快推進重點項目建設(shè)。一是嚴格落實工作責任，對重點項目采取掛包的辦法，落實了具體的責任領(lǐng)導(dǎo)、責任單位和責任人。二是針對不同項目分別制定了工作計劃。采取倒排工期的辦法，要求掛包人員深入施工現(xiàn)場，實行天天督促檢查工程進度，及時協(xié)調(diào)解決好施工建設(shè)過程中遇到的各種具體問題和困難。截止目前，新農(nóng)商綜合體正在開展挖孔打樁施工，開江百佳匯綜合批發(fā)市場已經(jīng)開工建設(shè)，預(yù)計2020年底全面完工；開江縣商貿(mào)物流城已完成項目建議書編制、選址等前期工作，正在加大力度與紅星美凱龍家居集團、中農(nóng)城投集團進行接洽。

5、提檔升級再創(chuàng)佳績。一是年初按照市、縣總體目標，制定了《開江縣2019年服務(wù)業(yè)提檔升級工作實施方案》，將全縣服務(wù)業(yè)各類支撐指標以縣府辦的名義下達至各成員單位，并實行按月通報；二是結(jié)合我縣服務(wù)業(yè)實際，重點推進電子商務(wù)、提升發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)、創(chuàng)新發(fā)展現(xiàn)代金融業(yè)、轉(zhuǎn)型發(fā)展商貿(mào)流通業(yè)、壯大發(fā)展旅游業(yè)、穩(wěn)健發(fā)展房地產(chǎn)業(yè)、加快發(fā)展健康養(yǎng)老業(yè)和其他服務(wù)業(yè)發(fā)展。同時加大項目儲備包裝，開江商貿(mào)物流綜合園區(qū)和鴻源昌泰冷鏈倉儲中心兩個項目已被四川省口岸物流辦批準為2020-2022年物流業(yè)重點支持項目儲備；三是與縣統(tǒng)計局密切合作，建立健全了服務(wù)業(yè)統(tǒng)計工作組織領(lǐng)導(dǎo)和數(shù)據(jù)報送預(yù)研預(yù)判機制，未雨綢繆,堅持每月以縣政府名義召開一次由數(shù)據(jù)報送部門分管領(lǐng)導(dǎo)參加的服務(wù)業(yè)經(jīng)濟形勢分析推進會,強化責任擔當,促進健康發(fā)展，保證服務(wù)業(yè)即期運行。

6、全面落實深改工作。根據(jù)縣深改委要求，制定了《促進外貿(mào)發(fā)展三年行動方案》；2019年6月在發(fā)改局牽頭下對全縣《負面清單》工作做出了全面清理。

7、商務(wù)專項助力攻堅。一是牽頭擬訂了《開江縣委辦公室開江縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<開江縣關(guān)于全面加強電子商務(wù)領(lǐng)域誠信建設(shè)的實施方案>的通知》，做好電子商務(wù)領(lǐng)域誠信建設(shè)工作。二是牽頭做好商務(wù)扶貧工作。申報了2019年國家級電子商務(wù)進農(nóng)村綜合示范縣項目；推動10余家企業(yè)大力拓展縣外市場，累計進縣外各型超市1000余個，完成了電商人才培訓(xùn)100余次；積極做好商務(wù)扶貧迎檢工作。

8、幫扶走訪常態(tài)化。長嶺鎮(zhèn)槐花樹村是縣商務(wù)局的定點幫扶村，今年來我們扎實開展結(jié)對幫扶活動，一是幫扶走訪制度化、常態(tài)化。組織干部職工每月至少1次入戶開展幫扶走訪慰問活動，并留下影像資料；二是局黨組定期召開專題會議，聽取駐村書記工作匯報及研究解決幫扶工作中遇到問題；三是局黨組定期召集縣社保局、達州銀行召集幫扶聯(lián)席會，協(xié)調(diào)幫扶措施，切實發(fā)揮了幫扶牽頭部門的作用；四是根據(jù)幫扶村的具體情況，確定幫扶任務(wù)，擬定幫扶方案；建立健全“結(jié)對幫扶”的工作檔案資料，建立臺賬，實行動態(tài)管理；局黨組將“結(jié)對幫扶”納入黨員干部個人考核內(nèi)容，作為評先選優(yōu)的依據(jù)；五是重新選派了局黨組成員、總支書記唐琳娜同志到村任“第一書記”，全面落實了第一書記的保障待遇。

9、信訪維穩(wěn)化解矛盾。一是制定了開展“四無”創(chuàng)建活動工作方案，全年無進京上訪、無赴省上訪、無到市重復(fù)集體訪、無信訪老戶等越級上訪事件；制定了開展依法規(guī)范信訪秩序?qū)ｍ椥袆庸ぷ鞣桨?，利用法制宣傳月進行法治信訪秩序?qū)ｍ椥袆有麄鳎岣呷罕妳⑴c度和知曉度。二是加強反恐怖工作組織領(lǐng)導(dǎo)，成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)任組長、班子成員為副組長，各股室、執(zhí)法大隊負責人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，建立健全常態(tài)化工作機制。我局未發(fā)生影響國家安全和社會穩(wěn)定的重大政治事件、民族分裂案件；按照要求及時錄入四川省維穩(wěn)工作平臺數(shù)據(jù)，及時接收和反饋上級通知，及時報送平安信息。三是加強社會治安防控體系建設(shè)，全力維護公共安全。深入開展危爆物品、寄遞物流、反恐防暴等專項整治，未發(fā)生重大公共安全事件；深化開江商務(wù)平安創(chuàng)建活動，責任落實到位；建立“休息日”和責任一條街值班制度，落實群防群治“紅袖標”義務(wù)巡防有力，成效明顯。四是深化黨內(nèi)反邪教教育，持續(xù)開展“家庭拒邪”“防邪知識進家庭”“法律七進”、反邪教主題電影巡演等系列活動，擴大宣傳覆蓋面，提高群眾知曉率。全局無一人、無一家庭參加邪教活動。

10、黨建核心不斷加強。一是落實黨建第一責任人職責，切實加強領(lǐng)導(dǎo)。年初召開黨組會議，研究制定了2019年黨建工作要點，落實了黨組領(lǐng)導(dǎo)班子定期研究黨建工作等制度截至2019年12月共召開黨建工作專題黨組會議11次，組織中心組學(xué)習(xí)11次。強化黨建工作保障。提取2%的辦公經(jīng)費用于黨建工作開支，確保黨建工作正常開展。加強監(jiān)督，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律意識。組織觀看警示片及紅色影片3次，組織領(lǐng)導(dǎo)班子進行述廉述職，嚴格實行領(lǐng)導(dǎo)干部重大事項報告制度，強化財務(wù)管理，對“三公”消費進行了清理，“三公”支出同比下降30%，商務(wù)項目資金安全有序。二是強化理論學(xué)習(xí)，深入開展“不忘初心、牢記使命”活動。按照守初心、擔使命，找差距、抓落實要求有序進行，緊扣學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想這一主線，聚焦主題，突出力戒形式主義、官僚主義這一重要內(nèi)容，圍繞理論學(xué)習(xí)有收獲、思想政治受洗禮、干事創(chuàng)業(yè)敢擔當、為民服務(wù)解難題、清正廉潔作表率的目標，按照習(xí)近平總書記關(guān)于“四個對照”“四個找一找”的要求，結(jié)合貫徹落實省委“一干多支、五區(qū)協(xié)同”“四向拓展、全域開放”和市委“12335”、縣委“125586”等工作部署情況，聯(lián)系蒲波、侯曉春同志、彭宇行嚴重違紀違法案“以案促改”工作，發(fā)揚整風精神，盤點收獲、檢視問題、深刻剖析，取得了良好效果。同時加大干部職工十九屆四中全會、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、省委十一屆四次、五次全會和市委四屆七次全會精神和縣委十三屆八次全會精神等各項內(nèi)容的學(xué)習(xí)力度。利用每月一次的“黨員活動日”組織干部職工開展了黨史、新中國史愛國主義愛國主義教育。開展領(lǐng)導(dǎo)干部上黨課，普通黨員談體會活動。制作PPT及各類展板、宣傳資料等70余幅（件），打造了黨支部標準化活動陣地和退休支部活動室，添置了學(xué)習(xí)了資料、桌椅設(shè)施等。三是守紀律、強執(zhí)行，認真貫徹落實各級黨委的黨建工作部署。落實“一崗雙責”工作機制，嚴格按照縣委組織部的有關(guān)規(guī)定收繳黨費，進行了黨費收繳專項清理，認真集中排查了黨員組織關(guān)系，建立了清查臺賬和管理臺賬，嚴格堅持“三會一課”制度，認真召開專題學(xué)習(xí)研討會和組織生活會。嚴格落實中央、省、市和縣各級的各項規(guī)定，一年來，全局沒有發(fā)生一起違反八項規(guī)定的人和事。

11、安全生產(chǎn)常抓不懈。今年，集中開展了安全隱患專項治理活動，排查安全隱患21處，已現(xiàn)場責令整改；強化再生資源回收市場監(jiān)管。結(jié)合環(huán)境保護綜合治理，依據(jù)《再生資源回收管理辦法》，加強對城區(qū)廢品收購點的監(jiān)督管理。今年我局組織人員對全縣再生資源回收網(wǎng)點開展全面清理整治；同時，加強元旦、春節(jié)、五一、中秋、國慶等重要節(jié)日期間安全工作，確保了全年未發(fā)生一例安全責任事故。

二、機構(gòu)設(shè)置

我局屬行政機關(guān)單位，下屬一個事業(yè)行政執(zhí)法大隊。我局在崗人員29人。公務(wù)員11人，工勤9人，事業(yè)參照管理人員9人。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計500.02萬元。與2018年相比，收、支總計各減少552.73萬元，下降52.5%。主要變動原因是企業(yè)補貼資金減少。

收入決算情況說明

2019年本年收入合計500.02萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入500.02萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

支出決算情況說明

2019年本年支出合計500.02萬元，其中：基本支出353.52萬元，占70.68%；項目支出146.50萬元，占29.32%；上繳上級支出0萬元，占**%；經(jīng)營支出0萬元，占**%；對附屬單位補助支出0萬元，占**%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計500.02萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少552.73萬元，下降52.5%。主要變動原因是企業(yè)補貼資金減少。

（除國有資本經(jīng)營預(yù)算外，數(shù)據(jù)來源于財決Z01-1表，口徑為“總計”數(shù) 國有資本經(jīng)營預(yù)算。）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出500.02萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少552.73萬元，下降52.5%。主要變動原因是企業(yè)補貼資金減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出500.02萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出264.15萬元，占52.83%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出54.41萬元，占10.88%；衛(wèi)生健康(類)支出19.60萬元，占3.92%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出136.50，占27.29%；住房保障（類）支出25.37萬元，占5.07%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為500.02，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù):支出決算為500.02萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休、撫恤:支出決算為54.41萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療:支出決算為19.60萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：商業(yè)流通事務(wù)、涉外發(fā)展服務(wù)支出：支出決算為136.50萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

 5.住房保障：支出決算為25.37萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（數(shù)據(jù)來源財決08表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出353.52萬元，其中：

人員經(jīng)費330.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　日常公用經(jīng)費22.60萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（數(shù)據(jù)來源財決07表，根據(jù)本部門實際支出情況羅列全部經(jīng)濟分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.6萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.6萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2018年無差異。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算與2018年無差異。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3. 公務(wù)接待費支出0.6萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算與2018無差異。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.6萬元，主要用于主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待16批次，135人次（不包括陪同人員），共計支出0.6萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于接待…（具體項目）

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

預(yù)算績效情況說明

預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對2019年一般公共預(yù)算項目開展了預(yù)算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看充分保障了職工的基本需求及各種保險類繳費，實現(xiàn)我縣商務(wù)工作穩(wěn)定發(fā)展。本部門還自行組織了1個項目績效評價，從評價情況來看通過項目實施，就整體而言，保證了職工的基本需求及各種保險類繳費，為我縣商務(wù)工作的穩(wěn)定和發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。

項目績效目標完成情況。
    本部門在2019年度部門決算中反映“2019年一般公共預(yù)算”1個項目績效目標實際完成情況。

2019年一般公共預(yù)算項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)264.15萬元，執(zhí)行數(shù)為264.15萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，通過項目實施，就整體而言，保證了職工的基本需求及各種保險類繳費，為我縣商務(wù)工作的穩(wěn)定和發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。

部門開展績效評價結(jié)果。

    本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《商務(wù)局2019年部門整體支出績效評價報告》見附件。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年，商務(wù)局機關(guān)運行經(jīng)費支出22.6萬元，比2018年減少3.33萬元，減少12.84%。

（數(shù)據(jù)來源財決CS05表）

（二）政府采購支出情況

2019年無政府采購。

（數(shù)據(jù)來源財決CS06表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，共有車輛0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（數(shù)據(jù)來源財決CS05表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)：指反映商貿(mào)事務(wù)方面的支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）：指反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）：指反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。。

12.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）：指反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。

13.住房保障（類）：指集中反映政府用于住房方面的支出。

14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

17.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

開江縣商務(wù)局2019年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。

我局屬行政機關(guān)單位，下屬一個事業(yè)行政執(zhí)法大隊。

（二）機構(gòu)職能。

達州市開江縣商務(wù)局是開江縣人民政府工作部門。其主要職能：

1、貫徹落實國家有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易、外商投資和國際經(jīng)濟合作的法律、法規(guī)和方針、政策，擬訂全縣國內(nèi)外貿(mào)易、外商投資和對外經(jīng)濟合作的法規(guī)、規(guī)章和實施細則，制訂全縣商務(wù)發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施。
　  2、承擔全縣服務(wù)業(yè)工作中組織實施的協(xié)調(diào)職責，推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快第三方物流發(fā)展，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進服務(wù)業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
    3、研究提出引導(dǎo)國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的政策，編制大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃，指導(dǎo)城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃和商務(wù)體系建設(shè)工作，推進農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程，促進新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和城鄉(xiāng)市場一體化發(fā)展。
　　4、承擔牽頭協(xié)調(diào)全縣整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的職責，擬訂規(guī)范市場運行和流通秩序的政策，推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺，按有關(guān)規(guī)定對拍賣、典當、民爆流通、報廢汽車、舊機動車交易、酒類、肉類、屠宰等特殊行業(yè)進行監(jiān)督管理。負責民爆器材購銷備案登記和倉儲安全管理工作，負責屠宰市場（豬、牛、羊畜禽類）的相關(guān)管理工作
　　5、承擔組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責任，負責建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制，監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負責重要消費品儲備管理和市場調(diào)控工作。
　　6、擬訂促進轉(zhuǎn)變外貿(mào)增長方式的政策措施，指導(dǎo)對外貿(mào)易行業(yè)執(zhí)行國家進出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進出口管理商品、技術(shù)目錄，組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進出口商品和出口加工區(qū)的業(yè)務(wù)工作，指導(dǎo)貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設(shè)。
　　7、依法監(jiān)督技術(shù)引進、設(shè)備進口、國家限制出口技術(shù)的工作，推進進出口貿(mào)易標準化工作，牽頭負責發(fā)展我縣服務(wù)貿(mào)易的相關(guān)工作，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。
　　8、擬訂應(yīng)對經(jīng)濟全球化、區(qū)域經(jīng)濟合作的對策措施，加強與自由貿(mào)易區(qū)、港澳臺地區(qū)的商貿(mào)合作，推進貿(mào)易和投資便利化，負責外國和香港、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)常設(shè)駐我縣商務(wù)代表機構(gòu)的管理。
　　9、承擔組織反傾銷、反補貼、保障措施和技術(shù)性貿(mào)易壁壘等與進出口公平貿(mào)易相關(guān)工作的責任，建立進出口公平貿(mào)易預(yù)警機制，牽頭開展對外貿(mào)易調(diào)查、產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查和對經(jīng)營者集中行為的反壟斷審查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對、企業(yè)在國外的反壟斷應(yīng)訴工作和國外對我縣出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應(yīng)訴工作。
　　10、指導(dǎo)全縣外商投資促進和管理工作，參與制訂外商投資政策和改革方案并組織實施，統(tǒng)計分析全縣外商投資情況，依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。
　　11、負責全縣對外經(jīng)濟合作工作，擬訂并執(zhí)行對外經(jīng)濟合作政策，依法管理和監(jiān)督對外承包工程、對外勞務(wù)合作和出境就業(yè)等，承擔境外投資管理的責任，牽頭負責外派勞務(wù)和赴境外就業(yè)人員的權(quán)益保護工作，組織管理我縣承擔的國家對外援助任務(wù)，管理多雙邊對我縣的無償援助和贈款（不含財政合作項目下外國政府及國際金融組織對我縣贈款）等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。
　　12、負責牽頭管理我縣赴境外舉辦的各種商品交易和經(jīng)貿(mào)推介活動，監(jiān)督管理以開江縣名義在境內(nèi)舉辦的各種商貿(mào)交易會、展覽會、展銷會等活動。
　　13、承擔貿(mào)易促進、外援項目招標、有關(guān)會展活動等的具體組織工作。
　　14、規(guī)劃全縣商務(wù)系統(tǒng)電子政務(wù)、公共商務(wù)信息服務(wù)體系建設(shè)并組織實施，推動電子商務(wù)發(fā)展。
　　15、承擔縣政府公布的有關(guān)行政審批事項。
　　16、承辦縣政府交辦的其他事項。

（三）人員概況。

我局在崗人員29人。公務(wù)員11人，工勤9人，事業(yè)參照管理人員9人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2019年本年收入合計500.02萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入500.02萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。。

（二）部門財政資金支出情況。

2019年本年支出合計500.02萬元，其中：基本支出353.52萬元，占70.68%；項目支出146.50萬元，占29.32%；上繳上級支出0萬元，占**%；經(jīng)營支出0萬元，占**%；對附屬單位補助支出0萬元，占**%。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況（根據(jù)適用指標體系進行調(diào)整）

（一）部門預(yù)算管理。

細化部門預(yù)算，規(guī)范部門收支行為。我局堅持綜合預(yù)算、零基預(yù)算、細化預(yù)算的原則，科學(xué)編制完整的部門綜合收支計劃。保證預(yù)算編制的科學(xué)、合理、規(guī)范、準確、完整、效益。

（二）專項預(yù)算管理。

嚴格落實《預(yù)算法》和預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定，各項支出按照批準的預(yù)算審核列支，嚴格控制在預(yù)算額度內(nèi)使用，支出的范圍和標準符合相關(guān)規(guī)定。支出主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成商務(wù)工作開展。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

堅持年初制定的全年目標任務(wù)責任到各室，到人頭，確保各項工作有序開展。堅持工作目標任務(wù)與績效工資掛鉤，與年度目標考核評優(yōu)掛鉤，充分調(diào)動單位職工工作的積極性，做到獎勤罰懶，不搞一刀切，大鍋飯。同時加強內(nèi)部審計，接受上級部門的監(jiān)督和審計，保證單位正常的經(jīng)濟活動有序開展，確保單位發(fā)展戰(zhàn)略目標的全面實施和充分體現(xiàn)。能夠較好地保證單位會計資料的真實性、合法性、完整性。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

2019年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度績效目標，有效保障了各項工作的完成，充分發(fā)揮了財政資金的經(jīng)濟效益、社會效益。通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。

存在問題。

預(yù)算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分臨時、緊急或突發(fā)的工作任務(wù)導(dǎo)致年中追加預(yù)算。

改進建議。

1.細化預(yù)算編制工作。進一步加強館內(nèi)預(yù)算管理意識，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，公用經(jīng)費根據(jù)單位的年度工作重點和項目專項工作規(guī)劃，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預(yù)算的編制。編制范圍盡可能的全面，不漏項。進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性。

2.加強預(yù)算執(zhí)行管理。遵循預(yù)算管理辦法，從嚴控制年中追加預(yù)算規(guī)模。對于年度無法預(yù)計的臨時追加的相關(guān)工作所需費用，嚴格按照預(yù)算調(diào)整追加程序，逐級申報報批，有效降低預(yù)算控制率。

3.保障預(yù)算執(zhí)行進度。加快項目實施進度的推進，加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成，發(fā)揮資金的使用效益，壓減年末結(jié)余資金規(guī)模，提高預(yù)算完成率。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

2019年商務(wù)局決算公開表.xls