目錄
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 部門概況
1、貫徹落實(shí)國家有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易、外商投資和國際經(jīng)濟(jì)合作的法律、法規(guī)和方針、政策，擬訂全縣國內(nèi)外貿(mào)易、外商投資和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的法規(guī)、規(guī)章和實(shí)施細(xì)則，制訂全縣商務(wù)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施。
2、按要求承擔(dān)全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展工作中組織實(shí)施的協(xié)調(diào)職責(zé)，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快第三方物流發(fā)展，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
3、研究提出引導(dǎo)國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的政策，編制大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃，指導(dǎo)城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃和商業(yè)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場一體化發(fā)展。
4、承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)全縣整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任，擬訂規(guī)范市場運(yùn)行和流通秩序的政策，推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺(tái)，按有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
5、承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測(cè)分析市場運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場調(diào)控工作。
6、承擔(dān)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施和技術(shù)性貿(mào)易壁壘等與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作的責(zé)任，建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制，牽頭開展對(duì)外貿(mào)易調(diào)查、產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查和對(duì)經(jīng)營者集中行為的反壟斷審查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)、企業(yè)在國外的反壟斷應(yīng)訴工作和國外對(duì)我縣出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴工作。
7、負(fù)責(zé)全縣對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作工作，擬訂并執(zhí)行對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作政策，依法管理和監(jiān)督對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作和出境就業(yè)等，承擔(dān)境外投資管理的責(zé)任，牽頭負(fù)責(zé)外派勞務(wù)和赴境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。
8、管理我縣赴境外舉辦的各種商品交易和經(jīng)貿(mào)推介活動(dòng)，指導(dǎo)監(jiān)督管理以四川省開江縣名義在境內(nèi)舉辦的各種商貿(mào)交易會(huì)、展覽會(huì)、展銷會(huì)等活動(dòng)。
9、規(guī)劃全縣商務(wù)系統(tǒng)電子政務(wù)、公共商務(wù)信息服務(wù)體系建設(shè)并組織實(shí)施，推動(dòng)電子商務(wù)發(fā)展。
10、承擔(dān)省政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。
11、承辦省政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。
1、市場開拓方面。全年共組織5戶企業(yè)20個(gè)品種走進(jìn)省內(nèi)外各大超市; 7月，組織8戶企業(yè)參加了“省直部門定點(diǎn)幫扶展銷會(huì)”，根據(jù)川渝協(xié)同發(fā)展，先后組織6戶企業(yè)10余種產(chǎn)品參加墊江、梁平、萬州展會(huì)。9月在第十屆“秦巴會(huì)”上，我縣參展團(tuán)以民生漁業(yè)、天源油橄欖、寶源白鵝等三戶企業(yè)為龍頭，以“稻田 、果林 ”為宣傳主題，重點(diǎn)展示我縣大閘蟹、小龍蝦、橄欖油、橄欖酒、鵝、鴨系列產(chǎn)品。工業(yè)企業(yè)主要突出以智谷機(jī)為龍頭，打造開江縣“閥門之都”為重點(diǎn)，展示我縣五金閥門、酒類、豆筍、服裝行業(yè)的名、優(yōu)、新、特、高產(chǎn)品。展會(huì)期間組織我縣企業(yè)深受多方好評(píng)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場銷售額100萬余元，簽訂了意向性訂單2000余萬元。2020年在第七屆荷花文化節(jié)暨中國 f 西部第二屆小龍蝦美食節(jié)期間，我局精心籌備的“全荷宴”驚艷全場，讓參會(huì)嘉賓贊嘆不已；聘請(qǐng)專業(yè)團(tuán)隊(duì)打造了小龍蝦美食一條街，開發(fā)了40余種小龍蝦美食，7天吸引了周邊縣市區(qū)8萬余人次游客光臨，使其迅速成為網(wǎng)紅“打卡地”，進(jìn)一步擴(kuò)大了開江的知名度；每年元旦、春節(jié)、“五一”、“十一”等節(jié)日，發(fā)動(dòng)世紀(jì)隆、福滿家、三八家電等大型商場開展促銷活動(dòng)。特別是今年，為應(yīng)對(duì)新冠疫情的沖擊，我局從5月1日至5月31日開展了為期一個(gè)月的“開江消費(fèi)季 政企聯(lián)動(dòng)行”大型促銷活動(dòng)，全縣80余戶商家企業(yè)積極參與，全縣餐飲、綜合零售等行業(yè)銷售額逆勢(shì)上漲；商戶商家借勢(shì)借力，配套促銷活動(dòng)達(dá)200余場，讓利上千萬元，上萬消費(fèi)者激情回歸，個(gè)人開具稅票明顯增強(qiáng)，拉動(dòng)消費(fèi)4000余萬元。
2、商務(wù)預(yù)測(cè)方面。縣商務(wù)局通過簡報(bào)、短信、微信、開江發(fā)布等載體，及時(shí)反映我縣主要農(nóng)副產(chǎn)品的供應(yīng)和價(jià)格變化情況。抓住市場熱點(diǎn)和拐點(diǎn)，加大專題分析，為政府決策提供科學(xué)依據(jù)。按時(shí)按量向商務(wù)部重點(diǎn)流通企業(yè)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、生活必需品監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、重要生產(chǎn)資料監(jiān)測(cè)系統(tǒng)報(bào)送監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)100余次，報(bào)送率達(dá)100%；
3、服務(wù)業(yè)方面。一是每年年初制定當(dāng)年開江縣服務(wù)業(yè)提檔升級(jí)工作實(shí)施方案，將全縣服務(wù)業(yè)各類支撐指標(biāo)以縣府辦的名義下達(dá)至各成員單位，并按月督查；二是推動(dòng)服務(wù)業(yè)加快發(fā)展，重點(diǎn)推進(jìn)電子商務(wù)、提升發(fā)展現(xiàn)代物流、創(chuàng)新發(fā)展現(xiàn)代金融、轉(zhuǎn)型發(fā)展商貿(mào)流通、壯大發(fā)展文化旅游、穩(wěn)健發(fā)展房地產(chǎn)業(yè)、加快發(fā)展健康養(yǎng)老和其他服務(wù)業(yè)。三是與縣統(tǒng)計(jì)局密切合作，建立健全了服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作組織領(lǐng)導(dǎo)和數(shù)據(jù)報(bào)送預(yù)研預(yù)判機(jī)制，堅(jiān)持每月以縣政府名義召開一次由數(shù)據(jù)報(bào)送部門分管領(lǐng)導(dǎo)參加的服務(wù)業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析推進(jìn)會(huì),強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng),促進(jìn)健康發(fā)展。
4、商務(wù)扶貧方面。我局于2016年開始實(shí)施商務(wù)專項(xiàng)扶貧工作，目前已建成一個(gè)縣級(jí)中心、20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)站、56個(gè)村級(jí)服務(wù)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了我縣51貧困村電商服務(wù)站點(diǎn)的全覆蓋。今年我們一是成功申報(bào)了2020年國家級(jí)電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范縣項(xiàng)目，目前正在制定相關(guān)政策文件。二是牽頭做好商務(wù)扶貧工作。推動(dòng)10余家企業(yè)大力拓展縣外市場，完成了電商人才培訓(xùn)200余人次；積極做好商務(wù)扶貧迎檢工作。三是做好站點(diǎn)整改工作。積極與相關(guān)部門、企業(yè)協(xié)調(diào)，采取靈活有效的方式盤活農(nóng)村電商站點(diǎn)。四是第二節(jié)小龍蝦美食節(jié)期間，由縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)進(jìn)行直播工作，直播期間銷售額達(dá)20余萬元，共計(jì)10萬 人次觀看了直播。
5、現(xiàn)代物流方面?，F(xiàn)代物流業(yè)是我縣4個(gè)100億產(chǎn)業(yè)之一。在縣委、縣政府的重視下，我縣多類型、多層次的現(xiàn)代物流業(yè)基本框架正在逐步形成,物流體系日趨完善,物流業(yè)總量明顯增大，結(jié)構(gòu)持續(xù)改善，物流業(yè)與一二三產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)的局面正在形成。一是現(xiàn)代物流項(xiàng)目扎實(shí)推進(jìn)。鴻源昌泰冷鏈倉儲(chǔ)中心6000立方凍庫和低溫冷藏庫項(xiàng)目正在加快建設(shè)，預(yù)計(jì)今年11月底竣工并投入試運(yùn)行;經(jīng)開區(qū)物流港項(xiàng)目招商等前期工作已完成，正在進(jìn)行協(xié)議簽訂前的最后確認(rèn)，待協(xié)議簽訂后即可開工建設(shè);我局包裝的兩個(gè)(開江商貿(mào)物流園區(qū)和鴻源昌泰冷鏈倉儲(chǔ)中心)項(xiàng)目被省物流辦納入2020--2022年支持項(xiàng)目對(duì)象；二是城鄉(xiāng)配送體系日益完善。為構(gòu)建高效便捷的城鄉(xiāng)配送服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，通過與開江壹棒棒軟件開發(fā)有限公司合作，已建成《E棒棒同城配送APP》、《E棒棒生鮮配送APP》、《E棒棒鄉(xiāng)村購APP》三個(gè)同城配送物流平臺(tái),解決了我縣商流與物流脫節(jié)、現(xiàn)有物流快遞布點(diǎn)散、成本高等問題，力爭今年實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入達(dá)到1000萬元。三是物流企業(yè)培育成效顯著。積極引導(dǎo)縣內(nèi)物流企業(yè)向規(guī)?；⒓s化、專業(yè)化方向發(fā)展，切實(shí)抓好龍頭企業(yè)培育工作， 今年將新增規(guī)上物流企業(yè)1家,實(shí)現(xiàn)我縣多年來無規(guī)上物流企業(yè)的“0”突破。
6、市場體系建設(shè)方面。一是爭取省級(jí)2020年農(nóng)商互聯(lián)暨農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈項(xiàng)目支持，加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)后商品化處理和冷鏈物流設(shè)施建設(shè),依托為農(nóng)服務(wù)中心等企業(yè)上聯(lián)生產(chǎn)，依托百佳匯綜合批發(fā)市場、冷鏈倉儲(chǔ)物流中心、商場超市、電商平臺(tái)等企業(yè)下聯(lián)消費(fèi),建立開江縣農(nóng)商互聯(lián)體系，暢通我縣特色水產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)大米、優(yōu)質(zhì)水果等特色農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈條。二是以解決“群眾最不滿意10件事”和“四城同創(chuàng)”為抓手，扎實(shí)開展城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場改造升級(jí)和專項(xiàng)整治。擬確定城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場“1 5”規(guī)劃布局（1:指百佳匯綜合批發(fā)市場；6:指城區(qū)東西南北四個(gè)點(diǎn)位的蔡家院子農(nóng)貿(mào)市場、雙河口農(nóng)貿(mào)市場、五路口農(nóng)貿(mào)市場、綜合農(nóng)貿(mào)市場和城普新區(qū)的城西農(nóng)貿(mào)市場）。百佳匯綜合批發(fā)市場已經(jīng)全面竣工，正在引進(jìn)第三方管理團(tuán)隊(duì)和業(yè)態(tài)布局，綜合農(nóng)貿(mào)市場升級(jí)改造已于11月動(dòng)工，預(yù)計(jì)2021年1月完工投入使用。其余4個(gè)農(nóng)貿(mào)市場的規(guī)劃建設(shè)和規(guī)范管理的問題正協(xié)同相關(guān)部門有序進(jìn)行。三是推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)。正全力加快新農(nóng)商綜合體、五路口農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)進(jìn)度；正在加快雙河口農(nóng)貿(mào)市場的業(yè)態(tài)布局、招商引資工作；城市綜合體招商入駐和運(yùn)營管理正在有序推進(jìn)。四是規(guī)范廢品收購。對(duì)城區(qū)現(xiàn)有的13個(gè)再生資源收購站點(diǎn)進(jìn)行了全面排查，建立了問題整改責(zé)任臺(tái)賬；制定了《廢品收購專項(xiàng)整治行動(dòng)方案》，確定了“6個(gè)1”重點(diǎn)整治內(nèi)容；指導(dǎo)13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)125個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)廢品收購點(diǎn)進(jìn)行了強(qiáng)力整治。
7、抗疫保供方面。一是全力打贏防疫保供戰(zhàn)。細(xì)化工作措施。1月26日下午，縣疫情防控緊急會(huì)議召開后，縣商務(wù)局迅速啟動(dòng)應(yīng)急保供工作預(yù)案，自覺擔(dān)當(dāng)起防疫保供的主攻任務(wù)。我局全體職工于1月27日上午全部返崗，組建了防疫保供領(lǐng)導(dǎo)小組和3個(gè)工作小組，于當(dāng)日下午起深入全縣賓館酒店、超市商場、餐飲零售等一線開展防疫檢查和防疫宣傳。制定物質(zhì)保供企業(yè)專班工作制度，實(shí)行駐點(diǎn)督導(dǎo)，確保保供企業(yè)防疫到位、絕對(duì)安全，了解防疫保供企業(yè)經(jīng)營情況，指導(dǎo)制定保供細(xì)則，確保疫情期間生活必需品保供到位。暢通保供渠道。指導(dǎo)12個(gè)城區(qū)應(yīng)急保供定點(diǎn)超市與生產(chǎn)企業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地強(qiáng)化對(duì)接，拓寬貨源渠道，加強(qiáng)貨源組織，加密補(bǔ)貨頻次。建立生活必需品動(dòng)態(tài)日?qǐng)?bào)制度，做到底數(shù)清、貨源足、有信心。組織10多輛生活物資保障車，每日運(yùn)輸生活必需品50余噸。幫助保供企業(yè)解決疫情期間車輛人員通行難的問題，辦理保供車輛通行證200余個(gè)、員工通行證 600余個(gè)；協(xié)調(diào)解決相關(guān)部門和貨源地保供企業(yè)運(yùn)輸車輛被扣和限行等問題70余個(gè)。創(chuàng)新購物方式。為杜絕實(shí)體店購物人員聚集的感染風(fēng)險(xiǎn)，解決疫情期間物資供應(yīng)配送不便的問題，縣商務(wù)局于1月28日組織各商超和本地電商研究制定線上購物、線下配送的“無接觸”配送方案，并于2月8日啟動(dòng)；同時(shí)將城區(qū)住戶劃分為126個(gè)購物組團(tuán)，設(shè)立線下配送團(tuán)300余個(gè)，無接觸配送點(diǎn)500余個(gè)，實(shí)行保供超市定點(diǎn)包供模式。通過開江發(fā)布、微信、QQ、印發(fā)傳單等方式宣傳推行組團(tuán)式購物。推銷本地產(chǎn)品。新培育八廟鎮(zhèn)勤豐閃購微信小程序電商和眾宜噠、小麥優(yōu)品、先智祥銀等4個(gè)本土電商，設(shè)立群眾購物微信群、QQ群、電話銷售熱線等300余個(gè)，助力騎龍椪柑、甘棠麻鴨等本地農(nóng)特產(chǎn)品銷售20余萬斤。二是全力做好復(fù)營硬工作。及早啟動(dòng)復(fù)營工作。于2月上旬成立縣商貿(mào)服務(wù)行業(yè)復(fù)營領(lǐng)導(dǎo)小組及行業(yè)指導(dǎo)，調(diào)查了解全縣商貿(mào)服務(wù)行業(yè)經(jīng)營主體共計(jì)25071家，現(xiàn)場走訪農(nóng)貿(mào)市場、快遞物流、餐飲企業(yè)等160多次，組織各行業(yè)代表400余人次召開復(fù)營工作會(huì)27次，分類制定了《開江縣商貿(mào)服務(wù)行業(yè)有序復(fù)工復(fù)營工作方案》。嚴(yán)控復(fù)工營業(yè)流程。建立縣、鄉(xiāng)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，成立復(fù)營指導(dǎo)組，建立復(fù)營聯(lián)絡(luò)員隊(duì)伍，實(shí)行“4個(gè)1”復(fù)營方式（一個(gè)行業(yè)一名分管領(lǐng)導(dǎo)，一個(gè)業(yè)務(wù)人員指導(dǎo)一戶經(jīng)營主體）；創(chuàng)新制定“十個(gè)一”復(fù)營規(guī)范，建立商貿(mào)行業(yè)復(fù)營基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，實(shí)行復(fù)營日?qǐng)?bào)制。全面施行立體服務(wù)?，F(xiàn)場指導(dǎo)復(fù)營企業(yè)120余次。協(xié)調(diào)解決防疫物資、交通運(yùn)輸、物流、經(jīng)營等方面問題100余個(gè)；全面摸清全縣酒店賓館底數(shù)，確定12個(gè)賓館為一線醫(yī)生定點(diǎn)輪休點(diǎn)，落實(shí)溫泉賓館、鴻景、中天三個(gè)賓館為集中隔離留置觀測(cè)點(diǎn)，后備15家賓館酒店262個(gè)房間為備用集中留置觀測(cè)點(diǎn)。優(yōu)選鴻景大酒店、天府印象兩個(gè)企業(yè)作為醫(yī)護(hù)人員、一線工作人員定點(diǎn)配送盒飯企業(yè)。堅(jiān)持每天對(duì)復(fù)營商家進(jìn)行檢查指導(dǎo)，共檢查復(fù)營商家700余個(gè)，發(fā)現(xiàn)各類問題100余個(gè)，停業(yè)整改經(jīng)營主體11個(gè)。新興業(yè)態(tài)生機(jī)勃顯。甄選安全衛(wèi)生、防疫達(dá)標(biāo)的本地餐飲企業(yè)，通過美團(tuán)外賣線上提供無接觸送餐服務(wù)，幫助“八大碗”“紅雙喜”等傳統(tǒng)餐飲企業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型；組織美發(fā)企業(yè)入駐“E棒棒”平臺(tái)，開展線上預(yù)約、線下快剪服務(wù)；引導(dǎo)干洗店、書店、服裝鞋帽、電子產(chǎn)品等實(shí)行線上下單、線下配送服務(wù)方式。疫情期間，我縣的微商、微信小程序商家和直播帶貨新興消費(fèi)業(yè)態(tài)勢(shì)頭良好。三是全力打好復(fù)蘇組合拳。落實(shí)優(yōu)惠政策。組織召開商貿(mào)服務(wù)企業(yè)對(duì)沖疫情影響助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展座談會(huì)20余次，收集各類恢復(fù)經(jīng)濟(jì)增長意見建議100余條，貫徹落實(shí)“市35條”、“縣22條”促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長措施，結(jié)合實(shí)際制定刺激消費(fèi)、特色街區(qū)培育等措施20余條。扎實(shí)開展幫扶。局黨組共成立4個(gè)“一對(duì)一”幫扶工作組，對(duì)53家限上商貿(mào)企業(yè)開展結(jié)對(duì)幫扶，實(shí)地走訪企業(yè)400余次，收集困難和問題236個(gè)，協(xié)調(diào)解決物流運(yùn)輸不暢、防疫物資缺乏、商品滯銷、資金困難等多個(gè)問題。針對(duì)三源部分商戶要求商鋪業(yè)主減免租金等問題召開協(xié)調(diào)會(huì)3次，已達(dá)成減免意向10家，減免金額2萬余元。助力企業(yè)復(fù)營。組織企業(yè)及時(shí)申報(bào)各類補(bǔ)貼，商貿(mào)企業(yè)物流補(bǔ)貼94.5萬元已經(jīng)兌現(xiàn)到位，應(yīng)急物資運(yùn)輸補(bǔ)貼、防疫補(bǔ)貼正在按程序?qū)徍?，惠及企業(yè)70余家。收集有貸款意愿的商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)57家，意向貸款金額總計(jì)1.26億元，已落實(shí)貸款5000余萬元。深挖消費(fèi)潛力。聯(lián)合超市、電商平臺(tái)、汽車銷售、餐飲企業(yè)、農(nóng)家樂等開展“開江消費(fèi)季、政企聯(lián)動(dòng)行”大型促銷活動(dòng)，采取財(cái)政助力復(fù)蘇、政府大獎(jiǎng)惠民、企業(yè)讓利促銷等方式提振消費(fèi)信心、挖掘消費(fèi)潛力、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長。辦好節(jié)慶會(huì)展。在第七屆荷花文化節(jié)和第二屆小龍蝦美食節(jié)期間，創(chuàng)新開展了廚師技能培訓(xùn)、全荷宴菜品開發(fā)、網(wǎng)紅直播帶貨、小龍蝦美食一條街打造、小龍蝦美食體驗(yàn)周等5個(gè)配套活動(dòng)，得到了全國30多家主流媒體的宣傳贊譽(yù)。僅僅7天時(shí)間，便吸引了萬達(dá)開片區(qū)8萬余人，小龍蝦美食一條街實(shí)現(xiàn)銷售500余萬元。
8、外資外貿(mào)方面。鼓勵(lì)、支持企業(yè)提升產(chǎn)品質(zhì)量，擴(kuò)大出口規(guī)模。千方百計(jì)開拓國內(nèi)國際市場。有針對(duì)性地組織優(yōu)勢(shì)企業(yè)、特色產(chǎn)品參加“萬企出國門”、“川貨全國行”、“惠民購物全川行”等經(jīng)貿(mào)展銷活動(dòng)，組織１家企業(yè)參加127屆、128屆“廣交會(huì)”活動(dòng)，企業(yè)在參會(huì)期間簽定意向性協(xié)議定單3000萬元，組織５家企業(yè)參加“進(jìn)博會(huì)”活動(dòng)，企業(yè)在參會(huì)期間簽定意向性采購協(xié)議3700萬元。鼓勵(lì)有條件的企業(yè)利用跨境電子商務(wù)開展對(duì)外貿(mào)易，拓展出口業(yè)務(wù)，增加出口產(chǎn)品，擴(kuò)大出口總量和國外市場占有率，推動(dòng)企業(yè)、產(chǎn)品走向世界。
9、安全生產(chǎn)方面。我局積極探索創(chuàng)新執(zhí)法方式和手段，認(rèn)真貫徹執(zhí)行商務(wù)法律法規(guī)，堅(jiān)持公開、公平、公正的原則，嚴(yán)格查處商務(wù)活動(dòng)中的違法違規(guī)經(jīng)營行為，凈化了市場環(huán)境，規(guī)范了市場秩序。今年我局組織人員對(duì)單用途商業(yè)預(yù)付卡發(fā)卡企業(yè)開展全面清理整治，共檢查發(fā)卡企業(yè)6家，發(fā)出責(zé)令整改1份；對(duì)報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收、汽車銷售行業(yè)進(jìn)行專項(xiàng)檢查2次，共檢查報(bào)廢汽車回收企業(yè)1家，汽車經(jīng)營企業(yè)7家，發(fā)出責(zé)令整改1份；共發(fā)放宣傳資料300余份、接受群眾咨詢50余人次。制作宣傳展版2塊，懸掛標(biāo)語10幅，利用局機(jī)關(guān)、商貿(mào)流通企業(yè)LED屏滾動(dòng)播放宣傳標(biāo)語5幅。通過切實(shí)宣傳，營造了良好的法制環(huán)境，有效地維護(hù)了公平公正的市場秩序。排查商貿(mào)企業(yè)安全隱患40余處，責(zé)令企業(yè)全部整改到位。加強(qiáng)元旦、春節(jié)、五一、中秋、國慶等重要節(jié)假日期間安全工作，今年來未發(fā)生一例安全責(zé)任事故。
10、定點(diǎn)幫扶方面。長嶺鎮(zhèn)槐花樹村、橫長溝村、土包寨村是我局的定點(diǎn)幫扶單位，局黨組定期召開專題會(huì)議，聽取駐村書記工作匯報(bào)及研究解決幫扶工作中遇到問題；同時(shí)局黨組定期召集縣社保局、達(dá)州銀行召開幫扶聯(lián)席會(huì)，協(xié)調(diào)幫扶措施，切實(shí)發(fā)揮了幫扶牽頭部門的作用；我們堅(jiān)持幫扶結(jié)對(duì)走訪常態(tài)化、制度化，認(rèn)真收集幫扶對(duì)象實(shí)際問題，用心解決幫扶對(duì)象困難。在春耕、夏播、秋收、冬藏等農(nóng)時(shí)環(huán)節(jié)，及時(shí)贈(zèng)送生產(chǎn)物資，在元旦、春節(jié)以及幫扶對(duì)象生病住院期間，到場慰問贈(zèng)送生活慰問品。
11、黨建工作方面。一是落實(shí)黨建第一責(zé)任人職責(zé)，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。年初召開黨組會(huì)議，研究制定年度黨建工作要點(diǎn)，落實(shí)了黨組領(lǐng)導(dǎo)班子定期研究黨建工作等制度，每年堅(jiān)持到下屬4個(gè)支部督導(dǎo)和指導(dǎo)具體工作4次以上。強(qiáng)化黨建工作保障。全額保證了黨建工作開支，確保黨建工作正常開展。二是抓好了黨員干部日常教育管理。嚴(yán)格堅(jiān)持“黨員活動(dòng)日”、“三會(huì)一課、”民主生活會(huì)、組織生活會(huì)以及黨員民主評(píng)議等制度，認(rèn)真組織干部職工學(xué)習(xí)十九大、十九屆五中全會(huì)、習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、省委十一屆七次全會(huì)和市委四屆九次全會(huì)精神及縣委十三屆十七次全會(huì)精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨史、新中國史、改革開放史、社會(huì)主義發(fā)展史等內(nèi)容，使全體黨員干部提高了思想認(rèn)識(shí)，筑牢了思想根基。三是守紀(jì)律、強(qiáng)執(zhí)行，認(rèn)真貫徹落實(shí)各級(jí)黨委的黨建工作部署。落實(shí)“一崗雙責(zé)”工作機(jī)制，嚴(yán)格按照縣委組織部的有關(guān)規(guī)定收繳黨費(fèi)，進(jìn)行了黨費(fèi)收繳專項(xiàng)清理，認(rèn)真集中排查了黨員組織關(guān)系，建立了清查臺(tái)賬和管理臺(tái)賬。
12、黨風(fēng)廉政工作方面。我們始終把政治紀(jì)律放在首位，不斷強(qiáng)化局領(lǐng)導(dǎo)班子和全體黨員干部的“四個(gè)意識(shí)”，始終做到“兩個(gè)維護(hù)”；建立黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單，細(xì)化內(nèi)容措施。制定年度工作計(jì)劃，每一季度研究黨風(fēng)廉政工作，確保責(zé)任落實(shí)到位；嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制等黨內(nèi)組織生活制度，自覺落實(shí)“三重一大”、個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告、主要領(lǐng)導(dǎo)末位發(fā)言和“不直接分管財(cái)務(wù)、工程項(xiàng)目、物資采購”等制度；將反腐倡廉警示教育作為黨組中心組學(xué)習(xí)、民主生活會(huì)和“三會(huì)一課”的重要內(nèi)容，結(jié)合職工大會(huì)，認(rèn)真組織觀看《陽光問廉》等警示教育片；做好了縣委第二巡察組巡察整改工作，并建立長效機(jī)制，確保巡察整改成果。今年來我局無一起違法違紀(jì)違規(guī)案件。
13、成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈方面。一是及早謀劃，明確定位。成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)工作啟動(dòng)以來，縣商務(wù)局及早謀劃，認(rèn)真研究，明確我縣建設(shè)萬達(dá)開片區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)聚居區(qū)和服務(wù)業(yè)副中心的發(fā)展定位。同時(shí)搭建工作專班，全力推動(dòng)相關(guān)工作。2月2日以來，我局就融入成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈、萬達(dá)開川渝統(tǒng)籌發(fā)展示范區(qū)建設(shè)工作方案、工作機(jī)制、合作清單、框架協(xié)議、集成改革試點(diǎn)等內(nèi)容召開會(huì)議討論20余次，提出加快商貿(mào)服務(wù)業(yè)、物流業(yè)建設(shè)等一體化發(fā)展修改意見30余條。同時(shí)按相關(guān)工作要求，聘請(qǐng)專業(yè)團(tuán)隊(duì)，高質(zhì)量完成《成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈背景下開江縣對(duì)外開放新高地建設(shè)研究報(bào)告》，認(rèn)真編制成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)“四張清單”，提出具體工作內(nèi)容10項(xiàng)。二是及時(shí)溝通，建立機(jī)制。積極對(duì)接周邊縣市區(qū)商務(wù)部門，協(xié)商謀劃各類合作項(xiàng)目，推動(dòng)建立合作機(jī)制，為全面促進(jìn)區(qū)域商貿(mào)服務(wù)業(yè)高質(zhì)量一體化發(fā)展奠定基礎(chǔ)。今年以來，我局先后與梁平區(qū)、開州區(qū)、墊江縣、達(dá)川區(qū)、大竹縣、鄰水縣、渠縣等地商務(wù)部門積極協(xié)調(diào)，共同謀劃合作項(xiàng)目，并到梁平、大竹、渠縣等地進(jìn)行了實(shí)地考察和洽談。在我局的推動(dòng)下，2020年6月18日-19日，在梁平區(qū)召開共建明月山綠色發(fā)展示范帶商務(wù)經(jīng)濟(jì)聯(lián)席會(huì)第一次會(huì)議。會(huì)上，梁平區(qū)、墊江縣、鄰水縣、達(dá)川區(qū)、大竹縣、開江縣六區(qū)縣商務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽訂了《共建明月山綠色發(fā)展示范帶商務(wù)領(lǐng)域合作協(xié)議》，就聯(lián)辦商務(wù)會(huì)展、消費(fèi)促進(jìn)合作、市場一體化建設(shè)等達(dá)成共識(shí)，建立六區(qū)縣商務(wù)交流平臺(tái)和合作機(jī)制，并確定六區(qū)縣輪流主辦、每半年召開一次聯(lián)席會(huì)。會(huì)后，我作為六區(qū)縣商務(wù)部門負(fù)責(zé)人代表，就共建明月山綠色發(fā)展示范帶商務(wù)領(lǐng)域合作中開江商務(wù)部門在謀劃布局、工作推進(jìn)、特色亮點(diǎn)等方面接受了梁平區(qū)電視臺(tái)專訪，專訪視頻在重慶市電視臺(tái)進(jìn)行了推送。三是項(xiàng)目合作，共建共享。目前，我局與萬達(dá)開毗鄰縣、市、區(qū)商務(wù)部門共同在會(huì)展經(jīng)濟(jì)、品牌市場、物流園區(qū)、電子商務(wù)等方面共同謀劃項(xiàng)目12個(gè)。其中，開江商貿(mào)物流建設(shè)項(xiàng)目已達(dá)成意向協(xié)議；任市臨港物流園區(qū)項(xiàng)目規(guī)劃圖已設(shè)計(jì)完成，項(xiàng)目共建事宜正在與萬州港進(jìn)行對(duì)接協(xié)調(diào)。
我局是政府組成部門，屬行政機(jī)關(guān)單位。
2020年度收、支總計(jì)2124.65萬元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加1624.64萬元，增長324.92%。主要變動(dòng)原因是因新冠疫情征用酒店及補(bǔ)貼物流等，增加了相關(guān)補(bǔ)助費(fèi)用。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）
2020年本年收入合計(jì)2124.65萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1792.85萬元，占84%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入331.80萬元，占16%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）
2020年本年支出合計(jì)2124.65萬元，其中：基本支出317.7萬元，占15%；項(xiàng)目支出1806.96萬元，占85%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）
2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)2124.65萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1624.64萬元，增長324.92%。主要變動(dòng)原因是因新冠疫情征用酒店及補(bǔ)貼物流等，增加了相關(guān)補(bǔ)助費(fèi)用。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1792.85萬元，占本年支出合計(jì)的84.38%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加1292.84萬元，增長258.56%。主要變動(dòng)原因是因新冠疫情征用酒店及補(bǔ)貼物流等，增加了相關(guān)補(bǔ)助費(fèi)用。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1792.85萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出243.11萬元，占14%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出31.08萬元，占2%；衛(wèi)生健康支出20.77萬元，占1%；住房保障支出22.73萬元，占1%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1470.16萬元，占82%。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1792.85，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為177.12萬元，完成預(yù)算100%；一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）支出決算為66萬元，完成預(yù)算100%。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為31.08萬元，完成預(yù)算100%。
3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為8.96萬元，完成預(yù)算100%；衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為4.03萬元，完成預(yù)算100%；衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：支出決算為7.78萬元，完成預(yù)算100%。
4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為48.5萬元，完成預(yù)算100%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款） 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）：支出決算為1421.66萬元，完成預(yù)算100%。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為22.73萬元，完成預(yù)算100%。
6.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：支出決算為5萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出317.7萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)295.4萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)22.3萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.3萬元，完成預(yù)算60%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》及縣委、縣政府相關(guān)要求，簡化接待工作，實(shí)行公務(wù)接待集中管理，使得2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額降低。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.3萬元，占100%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元0。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬元，完成預(yù)算60%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0.2萬元，下降40%。主要原因是按照《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》及縣委、縣政府相關(guān)要求，簡化接待工作，實(shí)行公務(wù)接待集中管理，使得2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額降低。
2020年政府性基金預(yù)算撥款支出331.8萬元。
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年，開江縣商務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.3萬元，比2019年減少0.3萬元，下降1.32%。主要原因是人員減少。
2020年，開江縣商務(wù)局政府采購支出總額0萬元。
截至2020年12月31日，開江縣商務(wù)局共有車輛0輛。
（四）預(yù)算績效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出開展績效自評(píng)。從評(píng)價(jià)情況來看達(dá)到了預(yù)期目的，整體日常運(yùn)轉(zhuǎn)正常，保障了職工工資津貼等，社會(huì)保障繳費(fèi)及公積金按時(shí)足月繳納。本部門無專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目，因此未組織開展項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)。
本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《開江縣商務(wù)局2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。
本部門未自行開展項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)。
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位及事業(yè)單位的基本支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 反映機(jī)關(guān)事業(yè)按單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
11.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)），衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)），衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
12.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)），商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款） 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村（包括國有農(nóng)場、國有林場）扶貧開發(fā)等方面的支出。
15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
17.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件1
開江縣商務(wù)局
2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
我局是政府組成部門，屬行政機(jī)關(guān)單位。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
1、貫徹落實(shí)國家有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易、外商投資和國際經(jīng)濟(jì)合作的法律、法規(guī)和方針、政策，擬訂全縣國內(nèi)外貿(mào)易、外商投資和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的法規(guī)、規(guī)章和實(shí)施細(xì)則，制訂全縣商務(wù)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施。
2、承擔(dān)全縣服務(wù)業(yè)工作中組織實(shí)施的協(xié)調(diào)職責(zé)，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快第三方物流發(fā)展，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
3、研究提出引導(dǎo)國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的政策，編制大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃，指導(dǎo)城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃和商務(wù)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程，促進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和城鄉(xiāng)市場一體化發(fā)展。
4、承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)全縣整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的職責(zé)，擬訂規(guī)范市場運(yùn)行和流通秩序的政策，推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺(tái)，按有關(guān)規(guī)定對(duì)拍賣、典當(dāng)、民爆流通、報(bào)廢汽車、舊機(jī)動(dòng)車交易、酒類、肉類、屠宰等特殊行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)民爆器材購銷備案登記和倉儲(chǔ)安全管理工作，負(fù)責(zé)屠宰市場（豬、牛、羊畜禽類）的相關(guān)管理工作
5、承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測(cè)分析市場運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場調(diào)控工作。
6、擬訂促進(jìn)轉(zhuǎn)變外貿(mào)增長方式的政策措施，指導(dǎo)對(duì)外貿(mào)易行業(yè)執(zhí)行國家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄，組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品和出口加工區(qū)的業(yè)務(wù)工作，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。
7、依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)的工作，推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，牽頭負(fù)責(zé)發(fā)展我縣服務(wù)貿(mào)易的相關(guān)工作，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。
8、擬訂應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的對(duì)策措施，加強(qiáng)與自由貿(mào)易區(qū)、港澳臺(tái)地區(qū)的商貿(mào)合作，推進(jìn)貿(mào)易和投資便利化，負(fù)責(zé)外國和香港、澳門特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)常設(shè)駐我縣商務(wù)代表機(jī)構(gòu)的管理。
9、承擔(dān)組織反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施和技術(shù)性貿(mào)易壁壘等與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作的責(zé)任，建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制，牽頭開展對(duì)外貿(mào)易調(diào)查、產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查和對(duì)經(jīng)營者集中行為的反壟斷審查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)、企業(yè)在國外的反壟斷應(yīng)訴工作和國外對(duì)我縣出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴工作。
10、指導(dǎo)全縣外商投資促進(jìn)和管理工作，參與制訂外商投資政策和改革方案并組織實(shí)施，統(tǒng)計(jì)分析全縣外商投資情況，依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。
11、負(fù)責(zé)全縣對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作工作，擬訂并執(zhí)行對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作政策，依法管理和監(jiān)督對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作和出境就業(yè)等，承擔(dān)境外投資管理的責(zé)任，牽頭負(fù)責(zé)外派勞務(wù)和赴境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作，組織管理我縣承擔(dān)的國家對(duì)外援助任務(wù)，管理多雙邊對(duì)我縣的無償援助和贈(zèng)款（不含財(cái)政合作項(xiàng)目下外國政府及國際金融組織對(duì)我縣贈(zèng)款）等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。
12、負(fù)責(zé)牽頭管理我縣赴境外舉辦的各種商品交易和經(jīng)貿(mào)推介活動(dòng)，監(jiān)督管理以開江縣名義在境內(nèi)舉辦的各種商貿(mào)交易會(huì)、展覽會(huì)、展銷會(huì)等活動(dòng)。
13、承擔(dān)貿(mào)易促進(jìn)、外援項(xiàng)目招標(biāo)、有關(guān)會(huì)展活動(dòng)等的具體組織工作。
14、規(guī)劃全縣商務(wù)系統(tǒng)電子政務(wù)、公共商務(wù)信息服務(wù)體系建設(shè)并組織實(shí)施，推動(dòng)電子商務(wù)發(fā)展。
15、承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。
16、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（三）人員概況。
我局在崗人員27人。公務(wù)員12人，工勤6人，事業(yè)參照管理人員9人
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況。
2020年本年收入合計(jì)2124.65萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1792.85萬元，占84.38%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入331.80萬元，占15.62%。
部門財(cái)政資金支出情況。
2020年本年支出合計(jì)2124.65萬元，其中：基本支出317.7萬元，占14.95%；項(xiàng)目支出1806.96萬元，占85.05%。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
細(xì)化部門預(yù)算，規(guī)范部門收支行為。我局堅(jiān)持綜合預(yù)算、零基預(yù)算、細(xì)化預(yù)算的原則，科學(xué)編制完整的部門綜合收支計(jì)劃。保證預(yù)算編制的科學(xué)、合理、規(guī)范、準(zhǔn)確、完整、效益。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況。
堅(jiān)持年初制定的全年目標(biāo)任務(wù)責(zé)任到各室，到人頭，確保各項(xiàng)工作有序開展。堅(jiān)持工作目標(biāo)任務(wù)與績效工資掛鉤，與年度目標(biāo)考核評(píng)優(yōu)掛鉤，充分調(diào)動(dòng)單位職工工作的積極性，做到獎(jiǎng)勤罰懶，不搞一刀切，大鍋飯。同時(shí)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)，接受上級(jí)部門的監(jiān)督和審計(jì)，保證單位正常的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有序開展，確保單位發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的全面實(shí)施和充分體現(xiàn)。能夠較好地保證單位會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、合法性、完整性。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
2019年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度績效目標(biāo)，有效保障了各項(xiàng)工作的完成，充分發(fā)揮了財(cái)政資金的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。
（二）存在問題。
預(yù)算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分臨時(shí)、緊急或突發(fā)的工作任務(wù)導(dǎo)致年中追加預(yù)算。
（三）改進(jìn)建議。
1.細(xì)化預(yù)算編制工作。進(jìn)一步加強(qiáng)館內(nèi)預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)單位的年度工作重點(diǎn)和項(xiàng)目專項(xiàng)工作規(guī)劃，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制。編制范圍盡可能的全面，不漏項(xiàng)。進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2.加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。遵循預(yù)算管理辦法，從嚴(yán)控制年中追加預(yù)算規(guī)模。對(duì)于年度無法預(yù)計(jì)的臨時(shí)追加的相關(guān)工作所需費(fèi)用，嚴(yán)格按照預(yù)算調(diào)整追加程序，逐級(jí)申報(bào)報(bào)批，有效降低預(yù)算控制率。
3.保障預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的推進(jìn)，加強(qiáng)項(xiàng)目開展進(jìn)度的跟蹤，開展項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，確保項(xiàng)目績效目標(biāo)的完成，發(fā)揮資金的使用效益，壓減年末結(jié)余資金規(guī)模，提高預(yù)算完成率。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
