目錄

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

二、 收入決算情況說明

三、 支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

執(zhí)行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關(guān)的決定和命令；執(zhí)行全鎮(zhèn)的社會和經(jīng)濟發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計劃生育等行政工作；保護(hù)社會主義的全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰；保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權(quán)利。

（二）2020年重點工作完成情況。

(1)落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，堅持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開。

(2)促進(jìn)發(fā)展。科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，加強農(nóng)村市場監(jiān)督，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)和農(nóng)民工轉(zhuǎn)移就業(yè)工作，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

(3)維護(hù)穩(wěn)定。堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，加強和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益；加強社會治安綜合治理；加強對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機制，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。

(4)加強管理。加強民政、教育、科技、文化、體育、人口和計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理；加強社會主義精神文明建設(shè)；做好防災(zāi)減災(zāi)工作；加強環(huán)境保護(hù)，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。
     (5)提高服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用。發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)，加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務(wù)，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。

二、機構(gòu)設(shè)置

講治政府下屬二級單位7個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位6個。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計3685.23萬元。與2019年相比，收、支總計各增加108.4萬元，增長3.03%。

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計3685.23萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3631.09萬元，占98.54%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入54.14萬元，占1.46%。

三、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計3685.23萬元，其中：基本支出738.41萬元，占20.04%；項目支出2946.82萬元，占79.96%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計3685.23萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加108.4萬元，增長3.03%。主要變動原因是項目工程增加，人員新增經(jīng)費等。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出3631.09萬元，占本年支出合計的98.54%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加108.4萬元，增長3.03%。主要變動原因是項目工程增加，人員新增經(jīng)費等。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出3631.09萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出751.76萬元，占20.70%；社會保障和就業(yè)（類）支出838.05萬元，占23.08%；衛(wèi)生健康支出199.63萬元，占5.50%；住房保障支出52.98萬元，占1.46%；農(nóng)林水利支出1760.67萬元，占48.49%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元，占0.27%；文化旅游體育與傳媒支出18萬元，占0.50%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3631.09萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)類:支出決算為751.76萬元，完成預(yù)算100%。

2.社會保障和就業(yè)類:支出決算為838.05萬元，完成預(yù)算100%。

3.農(nóng)林水類：支出決算為1760.67萬元，完成預(yù)算100%。

4.住房保障類：支出決算為52.98萬元，完成預(yù)算100%。

5.衛(wèi)生健康類：支出決算199.63萬元，完成預(yù)算100%。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)類：支出決算10萬元，完成預(yù)算100%。

7.文化旅游體育與傳媒類：支出決算18萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3631.09萬元，其中：

人員經(jīng)費635.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
     日常公用經(jīng)費103.06萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算3萬元，占100%。

1.公務(wù)接待費支出3萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2019年減少1.25萬元，下降42%。主要原因是節(jié)約開支，控制接待標(biāo)準(zhǔn)。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出3萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支用餐費。國內(nèi)公務(wù)接待130批次，305人次（不包括陪同人員），共計支出3萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出54.14萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年，機關(guān)運行經(jīng)費支出571.83萬元，比2019年552.71萬元增加19.12萬元，增長3%。主要原因是新增人員經(jīng)費等。

（二）政府采購支出情況

2020年，講治鎮(zhèn)人民政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，講治鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)項目新發(fā)展高粱產(chǎn)業(yè)、銀杏產(chǎn)業(yè)等開展了預(yù)算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對這個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看整體支出預(yù)期的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)性以及滿意度均達(dá)到了預(yù)期績效，本單位還自行組織了1個項目支出績效評價，從評價情況來看，推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高經(jīng)濟效益、道路、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，為講治鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展提供了客觀條件；進(jìn)一步推行鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村發(fā)展進(jìn)程，深化為人民服務(wù)宗旨，堅持為群眾辦實事、辦好事，切實解決人民群眾實際困難。實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的生態(tài)工程，依托規(guī)模種養(yǎng)基地建設(shè)、保護(hù)環(huán)境、倡導(dǎo)綠色環(huán)保等打造綠色產(chǎn)業(yè)鏈。

1. 項目績效目標(biāo)完成情況。
     本單位在2020年度部門決算中反映“伍家寨雙堰塘龍堰塘整體維修”“光明寺新建泥碎路”等6個項目績效目標(biāo)實際完成情況。

（1）光明寺新建泥碎路項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)40萬元，執(zhí)行數(shù)為40萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，方便了光明寺村村民出行，增加農(nóng)民收入效益，提高農(nóng)民生活質(zhì)量水平。

（2）伍家寨村雙堰塘、龍堰塘維修整治項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了村民日常用水，生產(chǎn)生活質(zhì)量有所提高。

（3）光明寺2組硬化道路項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)102萬元，執(zhí)行數(shù)為102萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，方便了光明寺村村民出行，增加農(nóng)民收入效益，提高農(nóng)民生活質(zhì)量水平。

（4）光明寺2組廟灣至王代善大院等3條大路硬化項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)48萬元，執(zhí)行數(shù)為48萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，方便了光明寺村村民出行，增加農(nóng)民收入效益，提高農(nóng)民生活質(zhì)量水平。

（5）伍家寨麻豌豆蔣家堰塘整體維修項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了村民日常用水，生產(chǎn)生活質(zhì)量有所提高。

2.部門績效評價結(jié)果。

本單位按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《開江縣講治鎮(zhèn)人民政府2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本單位自行組織對光明寺村新建毛坯路項目開展了績效評價，《光明寺村新建毛坯路項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件1：開江縣講治鎮(zhèn)人民政府2020年部門整體支出績效自評報告.doc

附件2：光明寺村新建泥碎路項目支出自評報告.docx

四川省達(dá)州市開江縣講治鎮(zhèn)人民政府.XLS