?按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、單位概況
開江縣民政局是政府組成部門，主管全縣社會事務(wù)、社會救助、社會福利、區(qū)劃地名等方面的工作，內(nèi)設(shè)辦公室（規(guī)劃財務(wù)股）、救助股（低收入認(rèn)定中心）、福利股、社會事務(wù)股（慈善辦）、區(qū)劃政權(quán)股（地名辦）等5個職能股室，及直屬事業(yè)單位：城鄉(xiāng)低保中心、殯葬管理所、民政執(zhí)法隊、婚姻登記處、救助站、兒童福利院、老年大學(xué)、頤養(yǎng)中心敬老院、明月中心敬老院、天年中心敬老院、晚晴中心敬老院、福壽中心敬老院、逸仙中心敬老院等 。
二、收支預(yù)算總體情況
2021年財政一般收入預(yù)算總額為828.68萬元。一般收入預(yù)算總額較2020年增加收入1.19萬元。
2021年財政支出預(yù)算總額為828.68萬元，其中：工資和福利支出546.37萬元，商品和服務(wù)支出55.2萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出2.76萬元，項(xiàng)目支出224.35萬元。
三、財政撥款支出預(yù)算情況
財政撥款支出主要用于保障民政局機(jī)關(guān)、直屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、全縣社會救助、城鄉(xiāng)低保、區(qū)劃地名、敬老院管理等工作的開展。
基本支出，是用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于中心敬老院臨時人員工資及社保繳費(fèi)、自收自支人員工資及社保繳費(fèi)和辦公費(fèi)用等。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)支出828.68萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及事業(yè)單位等工資福利支出（含基本工資、績效津補(bǔ)貼、社會保障費(fèi)等）、商品和服務(wù)支出（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待等）。
（二）項(xiàng)目支出 224.35萬元，用于2021年中心敬老院臨時人員工資及保險、自收自支人員工資及保險和工作經(jīng)費(fèi)。
四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
運(yùn)行經(jīng)費(fèi)55.2萬元，主要用于2021年機(jī)關(guān)及直屬單位辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2021年因公出國（境）費(fèi)0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2021年公務(wù)接待費(fèi) 4萬元,較2020年預(yù)算數(shù)減少0.8萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委、省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元，其中：公務(wù)用車購置0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù) 1.5萬元。
六、政府采購安排情況
年初預(yù)算未安排政府采購。
七、國有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類資產(chǎn)共計12830平方米，價值1745.7萬元，車輛共計1輛，價值10.48萬元。
八、績效目標(biāo)情況說明
我單位保留項(xiàng)目預(yù)算有中心敬老院臨時人員工資及社保繳費(fèi)、自收自支人員工資及社保繳費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目，共計資金 224.35萬元。績效目標(biāo)為保障全縣中心敬老院（含兒童福利院）67名臨時人員工資及社保經(jīng)費(fèi)，完成中心敬老院集中供養(yǎng)特困老人生活及護(hù)理等工作；保障民政局殯館所2名自收自支人員工資及社保經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)，完成本職崗位職能職責(zé)及民政局安排的工作等任務(wù)。
名詞注解
1.地方一般公共預(yù)算收入。即地方公共財政收入，是指實(shí)施分稅制財政體制改革后，各級財政部門依法組織納入本地區(qū)（或本級）預(yù)算管理的各項(xiàng)收入，包括稅收收入和非稅收入。其中：稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、資源稅等；非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2.地方一般公共預(yù)算支出。即地方公共財政支出，是指通過地方一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的相關(guān)支出。
3.三公經(jīng)費(fèi)。指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
