?目錄
一、收入支出決算總表22
二、收入總表22
三、支出總表22
四、財政撥款收入支出決算總表22
五、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）22
六、一般公共預算財政撥款支出決算表22
十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表22
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表22
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表22
十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表22
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能。
1.處理全縣群眾來信來訪來電及網(wǎng)上信訪事項，保證信訪渠道暢通；反映群眾信訪中提出的重要建議、意見和問題；綜合分析信訪信息，開展調查研究，提出制定有關方針、政策的建議。
2.承辦上級信訪部門和領導交辦的信訪事項，督促檢查領導有關交辦、批示件的落實情況；向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級部門交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實。
3.協(xié)調處理跨城區(qū)、跨部門的重要信訪問題；協(xié)調處理群眾集體上訪和異常、突發(fā)信訪事件；檢查、協(xié)調各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級部門的信訪和群眾工作。
4.指導全縣信訪業(yè)務工作；總結推廣各地、各部門信訪和群眾工作的經(jīng)驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議。
5.了解并掌握信訪和群眾工作隊伍建設情況，組織信訪干部的培訓；指導信訪工作部門信息系統(tǒng)建設。
6.負責信訪工作的宣傳和信息發(fā)布。
（二）2020年重點工作完成情況。
2020年，在縣委、縣政府的堅強領導下，在全縣上下的共同努力下，全縣信訪和群眾工作有序開展，實現(xiàn)了重大會期、重大活動期間無進京赴省越級上訪和零進京非接待場所上訪目標。全縣群眾信訪共計1390批3237人次，比上年同期上升205批、下降99人次，其中：走訪551批2398人次（含越級走訪30批69人次）、來信57件次、熱線投訴電話251件次、網(wǎng)上信訪531件次（網(wǎng)絡投訴37件、縣長信箱360件、市長信箱101件、省長和省委書記信箱11件、人民網(wǎng)網(wǎng)民留言22件）。無進京非訪，呈現(xiàn)走訪總量下降、網(wǎng)上投訴總量上升的良好態(tài)勢。開江縣信訪工作取得2020年度全市第二名的好成績，縣委、縣政府被市信聯(lián)辦表揚為信訪工作“優(yōu)秀縣”，縣信訪局被市信聯(lián)辦表揚為“集中整治進京上訪專項行動先進單位”“辦信工作先進單位”“網(wǎng)上投訴辦理先進單位”“四大攻堅戰(zhàn)先進單位”和“達州市駐京信訪工作先進集體”。
二、機構設置
開江縣信訪局行政編制9名，機關工勤編制1名，內設辦公室、辦信股、督辦股；下屬事業(yè)單位縣群眾接待中心（內設接訪股、縣長熱線辦、網(wǎng)絡投訴股）事業(yè)編制13名。局機關及下屬單位現(xiàn)有工作人員24人。2020年年末工資在冊人數(shù)為25人。
第二部分2020年度部門決算情況說明
收入支出決算總體情況說明
2020年縣政府信訪局收入決算總額為284.62萬元，其中：當年財政撥款收入278.42萬元（與2019年相比，收入增加0.61萬元，增加0.2%，主要變動原因是人員工資增加），年初結轉和結余6.2萬元。2020年支出決算總額為279.63萬元（與2019年相比，支出減少0.73萬元，減少0.26%，主要變動原因是日常公用經(jīng)費減少0.72萬元），其中：一般公共服務支出215.24萬元，社會保障和就業(yè)支出27.76萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.95萬元，住房保障支出21.48萬元,年末財政撥款結轉和結余5.00萬元。
收入決算情況說明
2020年度財政撥款收入278.42萬元（2020年度一般公共預算財政撥款收入278.42萬元，占本年收入合計的100%）；與2019年277.81萬元相比，收入增加0.61萬元，增加0.2%，主要變動原因是人員工資增加。
縣信訪局財政撥款支出主要用于保障機構正常運轉、完成日常工作及其他相關工作。
基本支出，主要用于保障縣信訪局及下屬事業(yè)單位等正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經(jīng)費，以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修費等日常公用經(jīng)費。
項目支出，一是用于駐京駐蓉信訪維穩(wěn)值班，到市赴省進京勸返信訪人，及協(xié)調處理信訪事項等開支；二是用于信訪信息平臺建設及維護開支；三是用于職工到省參加業(yè)務培訓；四是用于購置辦公設備等開支；五是解決特殊疑難信訪問題。
支出決算情況說明
2020年支出決算總額為279.63萬元（與2019年相比，支出減少0.73萬元，減少0.26%，主要變動原因是日常公用經(jīng)費減少0.72萬元），其中：一般公共服務支出216.44萬元，社會保障和就業(yè)支出27.76萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.95萬元，住房保障支出21.48萬元,年末財政撥款結轉和結余5.00萬元。支出按性質分：一是基本支出274.7萬元（其中：人員支出249.58萬元，日常公用支出25.1萬元）；二是行政事業(yè)類項目支出4.94萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年縣政府信訪局收入決算總額為284.62萬元，其中：當年財政撥款收入278.42萬元（與2019年相比，收入增加0.61萬元，增加0.2%，主要變動原因是人員工資增加），年初結轉和結余6.2萬元。2020年支出決算總額為279.63萬元（與2019年相比，支出減少0.73萬元，減少0.26%，主要變動原因是日常公用經(jīng)費減少0.72萬元），其中：一般公共服務支出215.24萬元，社會保障和就業(yè)支出27.76萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.95萬元，住房保障支出21.48萬元,年末財政撥款結轉和結余5.00萬元。
（除國有資本經(jīng)營預算外，數(shù)據(jù)來源于財決Z01-1表，口徑為“總計”數(shù)國有資本經(jīng)營預算。）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預算財政撥款支出279.63萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，支出減少0.73萬元，減少0.26%，主要變動原因是信訪事務日常項目支出比2019年減少0.73萬元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2020年一般公共預算財政撥款支出279.63萬元，主要用于以下方面: 一般公共服務支出216.44萬元，占77.4%；社會保障和就業(yè)支出27.76萬元，占9.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出萬13.95元，占4.98%；住房保障支出21.48萬元,占7.68%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預算支出決算數(shù)為279.63萬元，完成預算73.7%。其中：
1.一般公共服務（類）0（款）0（項）:支出決算為216.44萬元，完成預算69%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是減少了日常項目支出。
2.教育（類）0（款）0（項）:支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
3.科學技術（類）0（款）0（項）:支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
4.文化體育與傳媒（類）0（款）0（項）:支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
5.社會保障和就業(yè)（類）0（款）0（項）:支出決算為27.76萬元，完成預算87.93%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員調出。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）0（款）0（項）:支出決算為13.95萬元，完成預算106.82%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員工資調增。
7. 住房保障類：支出決算為21.48萬元,完成預算103.35%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員工資調增。
（數(shù)據(jù)來源財決08表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預算”口徑為調整預算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和調整預算數(shù)<項級>比較，與預算數(shù)持平可以不寫原因。）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出279.62萬元，其中：
人員經(jīng)費249.58萬元，主要包括：基本工資99.57萬元，津貼補貼47.19萬元，獎金9.96萬元，績效工資27.01萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費27.76萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費11.19萬元，公務員醫(yī)療補助繳費2.76萬元，其他社會保障繳費2.59萬元，住房公積金21.48萬元等。
公用經(jīng)費25.12萬元，主要包括：辦公費2.69萬元、印刷費2.2萬元、咨詢費、手續(xù)費、水費0.1萬元、電費2.6萬元、郵電費1.1萬元、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費6.2萬元、因公出國（境）費用、維修（護）費1.9萬元、租賃費、會議費0.70萬元、培訓費0.50萬元、公務接待費0.63萬元、勞務費0.9萬元、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費1.78萬元、福利費0.90萬元、公務用車運行維護費、其他交通費0.70萬元、稅金及附加費用、其他商品和服務支出2.22萬元、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
（數(shù)據(jù)來源財決07表，根據(jù)本部門實際支出情況羅列全部經(jīng)濟分類科目。）
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.63萬元，完成預算90%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是公務接待節(jié)約開支。
（上述“預算”口徑為調整預算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0.63萬元，占100%。具體情況如下：
公務接待費支出0.63萬元，完成預算90%。公務接待費支出決算與2019年持平。主要用于迎接上級來開江檢查指導工作及外地（其他省、市、縣）工作人員來開江處理“三跨三分離”信訪事項等開支。國內公務接待15批次，133人次（不包括陪同人員），共計支出0.63萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2020年政府性基金預算撥款支出0萬元。
國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2020年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。
預算績效情況說明
2020年，本單位沒有開展預算績效管理。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2020年度，機關運行經(jīng)費支出25.12萬元，與2019年決算數(shù)持平。
（數(shù)據(jù)來源財決CS05表）
（二）政府采購支出情況
2020年度，政府采購支出總額0萬元。
（數(shù)據(jù)來源財決CS06表）
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，共有車輛0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（數(shù)據(jù)來源財決CS05表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）
名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分附件
附件1
開江縣信訪局2020年沒開展整體支出績效評價
附件2
2020年XXX項目支出績效評價報告
說明：2020年本單位沒有開展支出績效評價。
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表
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