?為全面推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，根據(jù)《開江縣財政局關(guān)于開展2021年度全縣預(yù)算績效管理工作考核的通知》要求，我處對2021年度部門預(yù)算績效管理工作考核情況進(jìn)行了認(rèn)真自查。經(jīng)自查得分96分，現(xiàn)將相關(guān)情況報告如下。
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成
開江寶石橋水庫管理處是縣級財政一級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)五科一室一辦，即辦公室、財務(wù)科、綜經(jīng)科、監(jiān)察科、工程科、政工科、總工辦，下屬管理站所10家，即寶石樞紐站、明月樞紐站、多經(jīng)服務(wù)站、寶石船管所、明月船管所、東門渠管站、講治渠管站、甘棠渠管站、長嶺渠管站、任市渠管站。
（二）機(jī)構(gòu)職能
1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行《中華人民共和國水法》《中華人民共和國水污染防治法》《四川省水利工程管理條例》《中華人民共和國電力法》《中華人民共和國水土保持法》《中華人民共和國漁業(yè)法》和省委治水興蜀、縣委12345科學(xué)發(fā)展思路，確保全縣工農(nóng)業(yè)和人民生活用水。
2.負(fù)責(zé)編制全灌區(qū)中長期建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，貯備建設(shè)項目和制定當(dāng)年建設(shè)計劃。
3.負(fù)責(zé)編制全灌區(qū)農(nóng)業(yè)中長期用水規(guī)劃和當(dāng)年年度用水計劃。
4.維修養(yǎng)護(hù)水利工程及附屬設(shè)施，保持工程設(shè)備完好，確保工程設(shè)施正常運(yùn)行。
5.嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國水利防汛法》，掌握氣象水文預(yù)報，并根據(jù)雨情及工程安全狀況，做好工程調(diào)度和防汛抗旱工作。
6.負(fù)責(zé)寶石橋水庫、明月水庫水域內(nèi)的漁政管理工作。
7.負(fù)責(zé)寶石橋水庫、明月水庫船舶管理工作。
8.負(fù)責(zé)兩庫水域集雨面積內(nèi)的水土保持和綠化工作，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國水土保持法》。
（三）人員概況
2021年年末實有在職職工 147人（其中：財政供給 81 人、自收自支 66人）。
二、部門財政資金收支出情況
（一）部門財政資金收入情況
2021年預(yù)算收入為4463.38萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入4463.38萬元。
（二）部門財政資金支出情況
2021年預(yù)算支出為4463.38萬元，按經(jīng)濟(jì)分類支出其中：工資福利支出 1387.73萬元，占全年預(yù)算支出的31.09%，商品和服務(wù)支出65.68萬元，占全年預(yù)算支出的1.47%，資本性支出3009.98萬元，占全年預(yù)算支出的67.44%。
三、部門財政支?出管理情況
（一）預(yù)算編制情況
嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》編制年初部門預(yù)算，根據(jù)縣財政局的統(tǒng)一安排，結(jié)合本部門實際工作情況，認(rèn)真編制部門預(yù)算及年度績效目標(biāo)并報請單位領(lǐng)導(dǎo)審核后，及時報送縣財政局。財政撥款支出主要用于職工基本工資、津貼補(bǔ)貼等支出，以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及群眾文化活動等工作的開展。
（二）執(zhí)行管理情況
1.預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況。2021年縣級財政預(yù)算4463.38元，年12月執(zhí)行進(jìn)度100%；全年支出執(zhí)行進(jìn)度 100%，嚴(yán)格按照年初預(yù)算管理執(zhí)行。
2.“三公經(jīng)費(fèi)” 控制情況。2021年，年度國內(nèi)接待費(fèi)1487元，接待批次 2次，接待人數(shù) 31人，人均47.96 元。因公出國（境）費(fèi)用 0 元，公務(wù)車購置及運(yùn)行維護(hù) 0 元。
（三）綜合管理情況
1.預(yù)算管理。一是建立行之有效的項目安排決策機(jī)制，保證部門項目申報、審核、安排全過程公開透明；二是根據(jù)部門項目支出情況，制定完善項目資金管理辦法，確保單位經(jīng)費(fèi)合規(guī)合理使用；三是按照規(guī)定的時限完成部門預(yù)算信息及“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算的公開。
2.資產(chǎn)管理。一是制定相關(guān)管理辦法，規(guī)范固定資產(chǎn)的采購、使用、處置；二是固定資產(chǎn)保存完整、配置合理、使用率達(dá)到 99%；三是固定資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、賬實相符、處置規(guī)范。
3.政府采購管理。對于各類采購項目，我處嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行審批流程，嚴(yán)把審批關(guān)。每年初根據(jù)工作開展需要制定出當(dāng)年的采購項目計劃。采購計劃經(jīng)處黨委會通過后報縣財政局，經(jīng)縣財政局審核后報政府采購中心備案。
4.非稅收入管理。切實加強(qiáng)非稅收入管理，多措并舉，應(yīng)收盡收，確保非稅收入及時全額清收上繳。
5.績效管理和監(jiān)督情況。堅持年初制定的全年目標(biāo)任務(wù)責(zé)任到各部門，到人頭，確保各項工作有序開展。堅持工作目標(biāo)任務(wù)與績效工資掛鉤，與年度目標(biāo)考核評優(yōu)掛鉤，充分調(diào)動單位職工工作的積極性，做到獎勤罰懶，不搞一刀切，大鍋飯。同時加強(qiáng)內(nèi)部審計，接受上級部門的監(jiān)督和審計，保證單位正常的經(jīng)濟(jì)活動有序開展，確保單位發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的全面實施和充分體現(xiàn)。能夠較好地保證單位會計資料的真實性、合法性、完整性。
四、評價結(jié)論及建議
（一）整體績效目標(biāo)完成情況
2021年我處在確保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的同時，對相關(guān)工程項目建設(shè)工作做了較好資金保障，還對單位職工的其它福利、遺屬生活補(bǔ)助等按時足額進(jìn)行了發(fā)放。我處對2021年度部門預(yù)算績效管理工作進(jìn)行了全面認(rèn)真自查自評，深入分析了我處年初預(yù)算編制、績效目標(biāo)申報、財政資金收入支出、財政支出管理、整體績效等情況。對評價反映出的問題進(jìn)行了深入剖析，并及時整改，并由處主要領(lǐng)導(dǎo)將自評報告及各級部門對我處進(jìn)行的績效考核結(jié)果向縣分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了專題匯報。
同時，我處將2021年度部門預(yù)算績效管理工作考核自查報告在開江縣人民政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開，并將評價結(jié)果作為2021年預(yù)算編制的重要依據(jù)，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，完善相關(guān)制度，促進(jìn)預(yù)算績效管理工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，不斷提升我處預(yù)算績效管理工作水平和質(zhì)量。
（二）相關(guān)建議
一是加強(qiáng)專題業(yè)務(wù)培訓(xùn)；
二是加強(qiáng)現(xiàn)場分類指導(dǎo)；
三是加強(qiáng)部門交流學(xué)習(xí)。
開江寶石橋水庫管理處
2022年1月13日
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