（一）基本職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置。

一、醫(yī)療保障事務(wù)中心的主要職能有

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)工作的方針、法律、法規(guī)及政策；負(fù)責(zé)縣本級(jí)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦工作。

2、負(fù)責(zé)縣本級(jí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦工作；負(fù)責(zé)縣本級(jí)城鎮(zhèn)職工和城鎮(zhèn)居民補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦工作；負(fù)責(zé)縣本級(jí)生育保險(xiǎn)經(jīng)辦工作；負(fù)責(zé)縣本級(jí)生育保險(xiǎn)；負(fù)責(zé)縣本級(jí)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)辦工作；負(fù)責(zé)縣本級(jí)城鎮(zhèn)靈活就業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦工作。

3、負(fù)責(zé)基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、定點(diǎn)零售藥店監(jiān)督管理工作。

4、承辦縣本級(jí)離休干部、1-6級(jí)革命傷殘軍人和人民警察的醫(yī)療費(fèi)管理工作；辦理縣委、縣政府、縣人力資源和社會(huì)保障局交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

開江縣醫(yī)療保障事務(wù)中心原名開江縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理局，成立于2000年12月，2020年3月更名為開江縣醫(yī)療保障事務(wù)中心，是副科級(jí)參照公務(wù)員法管理的公益一類事業(yè)單位，是有獨(dú)立法人的縣屬一級(jí)預(yù)算單位。

三、開江縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理局編制人數(shù)27人，現(xiàn)有工作人員19人，退休人員8人。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成事業(yè)成效。

2020年，我中心以“千方百計(jì)?；?、回應(yīng)社會(huì)解民憂、敢于擔(dān)當(dāng)推改革”為根本遵循，按照“強(qiáng)安全、?；?、惠民生”工作要求，突出問題導(dǎo)向，強(qiáng)化監(jiān)管、完善制度、深化改革、夯實(shí)基礎(chǔ)，各項(xiàng)工作有序開展好態(tài)勢(shì)。我中心把合理控制醫(yī)?；鹬С鲎鳛轭^等大事來抓，嚴(yán)控各類支出。一是嚴(yán)格審核管理。充分利用大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，強(qiáng)化對(duì)醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)生費(fèi)用的實(shí)時(shí)監(jiān)控和常態(tài)稽核，實(shí)現(xiàn)兩定機(jī)構(gòu)監(jiān)管全覆蓋。城鄉(xiāng)居民住院60428人次，住院總費(fèi)用39484.09萬元，基金支付24455.47萬元，拒付金額1229.13萬元；城鎮(zhèn)職工住院4505人次，住院總費(fèi)用5087.47萬元，基金支付3317.77萬元，拒付金額7.3萬元，強(qiáng)力維護(hù)了基金安全。二是嚴(yán)格內(nèi)部稽核。在審核的基礎(chǔ)上，稽核人員再次對(duì)直接結(jié)算定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)申報(bào)的醫(yī)療費(fèi)用和異地就醫(yī)未直接結(jié)算的大額醫(yī)療費(fèi)用進(jìn)行復(fù)核。已復(fù)核異地就醫(yī)手工結(jié)算1875人次，發(fā)現(xiàn)不合理支付97人次，減少基金支付32.1萬元。三是嚴(yán)格外傷調(diào)查。進(jìn)一步完善了意外傷害患者備案、調(diào)查管理辦法，加大重點(diǎn)外傷患者入戶調(diào)查力度，控制不合規(guī)支出。截至目前，我局登記備案直接結(jié)算定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)外傷患者813人次，電話核查外傷病人198人次，入戶核查95人次，拒付70人次，涉及醫(yī)療費(fèi)用162萬元，減少基金支出51.3萬元。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）2019年年初預(yù)算208.61萬元， 2020年年初預(yù)算219.63萬元，增加了11.02萬元。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。2019年財(cái)政實(shí)際撥款231.79萬元，2020財(cái)政實(shí)際撥款收入220.54萬元，減少11.25萬元。

1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。

（1）2020年年初預(yù)算219.63萬元，2020財(cái)政實(shí)際撥款收入220.54萬元，單位基本收入增加0.91萬元。

（2）增加的主要原因是人員工資津補(bǔ)貼增加，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)量增加，各項(xiàng)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)增加。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

（1）2020年收入合計(jì)220.54萬元。其中醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)收入26.05萬元，事業(yè)運(yùn)行收入143.05萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入20.54萬元，行政單位醫(yī)療10.46萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.04萬元，住房公積金15.4萬元。

（2）2020年支出工資福利支出194.13萬元，主要支出為：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出20.54萬元，行政單位醫(yī)療10.46萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.04萬元，住房公積金15.41萬元，基本工資57.14萬元，津貼：66.74萬元，獎(jiǎng)金：5.64萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.06萬元，其他工資福利支出10.07。獨(dú)子獎(jiǎng)勵(lì)0.03萬元。

3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：2019年和2020年均無會(huì)議會(huì)開支。

（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：2019年培訓(xùn)費(fèi)支出3000元，2020年培訓(xùn)費(fèi)支出0元。增加主要原因是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)加大了業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

（三）年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。 

三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

2019年單位其他應(yīng)付款22610.89元，2020年單位其他應(yīng)付款21350.29元。2020年比2019年減少負(fù)債1260.6元。2018年單位固定資產(chǎn)1041298元，2019年單位固定資產(chǎn)946091元。減少原因是資產(chǎn)折舊及報(bào)廢。

（一）資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況。

負(fù)債主要是2020年部份社會(huì)保障繳費(fèi)和殘障金將在2020年初進(jìn)行清算。

（二）資產(chǎn)負(fù)債對(duì)比分析。

開江縣醫(yī)保局資產(chǎn)負(fù)債率為2.2%。

四、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況

（一）本部門（單位）財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。

在2020年財(cái)務(wù)管理工作中，我單位嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政部《部門決算管理制度》的各項(xiàng)要求，充分認(rèn)識(shí)財(cái)政決算工作是我單位的一項(xiàng)重要基礎(chǔ)工作，政策性強(qiáng)、涉及面廣、技術(shù)和業(yè)業(yè)要求高，為做好2020年決算工作，組織相關(guān)人員參加培訓(xùn)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，較好的完成了本年度決算編制及審核工作。

（二）本部門（單位）決算公開工作、主管部門對(duì)所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算工作開展情況。

為規(guī)范單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步做好預(yù)算信息公開工作的指導(dǎo)意見》和縣財(cái)政局相關(guān)要求，我局認(rèn)真執(zhí)行決算公開工作，同時(shí)開江縣財(cái)政局按規(guī)定開展批復(fù)決算工作，全面促進(jìn)部門決算管理。

（三）績(jī)效目標(biāo)完成情況。

1.概述項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

2020年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，圍繞縣政府以及上級(jí)部門的要求較好完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，建立健全內(nèi)部管理制度，部門整體支出管理情況得到提升，支出總額控制在預(yù)算范圍內(nèi).

2.概述本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。

本年度財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率100%?！叭苯?jīng)費(fèi)維持上年水平無增加。本年度財(cái)政撥款  220.54 萬元，基本支出  220.54萬元，項(xiàng)目支出23萬元，三公經(jīng)費(fèi)控制較好。資產(chǎn)管理方面，明確了資產(chǎn)管理責(zé)任人，定期進(jìn)行盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。 

（四）第四部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

2020年度決算公開表.xls?