一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

開江縣司法局工作職責(zé)：1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)及規(guī)章，制訂全縣司法行政規(guī)范性文件和工作發(fā)展規(guī)劃、工作計劃并組織實施；2.制定全縣法制宣傳教育、普及法律常識、依法治縣規(guī)劃和年度計劃，并負(fù)責(zé)組織實施；指導(dǎo)全縣各地各行業(yè)的法制宣傳和依法治理工作，負(fù)責(zé)依法治縣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作；3.指導(dǎo)和監(jiān)督全縣律師工作、公證工作、外來企業(yè)投訴工作；指導(dǎo)、管理、監(jiān)督全縣法律服務(wù)市場；4.主管本縣司法鑒定機構(gòu)和司法鑒定人的登記管理工作；5.監(jiān)督、管理全縣法律援助工作，管理全縣"148"法律服務(wù)工作；6.負(fù)責(zé)縣刑釋解教人員安置幫教工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，指導(dǎo)全縣刑釋解教人員的安置幫教工作；負(fù)責(zé)縣社區(qū)矯正工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，組織有關(guān)單位和社區(qū)基層組織開展社區(qū)矯正工作，會同公安機關(guān)做好對社區(qū)矯正對象的監(jiān)督考察，組織協(xié)調(diào)對社區(qū)矯正對象的教育改造和幫助工作，并依法向有關(guān)單位提出減刑或處罰措施；管理指導(dǎo)人民調(diào)解工作；參與社會治安綜合治理工作；7.管理、指導(dǎo)全縣司法所、基層法律服務(wù)工作；管理全縣司法助理員隊伍；8.負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)固定資產(chǎn)及物資裝備等的管理工作；管理指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）司法所財務(wù)工作；負(fù)責(zé)內(nèi)部審計工作；9.負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)隊伍建設(shè)和社會主義精神文明建設(shè)及思想政治工作；管理局機關(guān)、直屬單位和全縣司法行政干警的人事警務(wù)工作和培訓(xùn)工作；承辦全縣司法行政干警警銜的審報和公證員、律師、基層法律服務(wù)工作者、司法鑒定人的年檢注冊初審工作；10.組織、指導(dǎo)全縣法學(xué)理論研究工作；參與指導(dǎo)全縣成人法學(xué)教育工作；11.負(fù)責(zé)全縣司法系統(tǒng)依法行政工作，監(jiān)督管理所屬社團組。12.承辦縣委、縣政府及市司法局交辦的其它事項。

（二）2021年重點工作完成情況

2021年我單位主要圍繞普法宣傳、社區(qū)矯正、人民調(diào)解、安置幫教、法律援助、一村一法律顧問等專項業(yè)務(wù)和脫貧攻堅開展工作。1.深入開展形式多樣的普法宣傳活動。2021年共全年開展普法宣傳210場，發(fā)放各類普法宣傳資料12萬余份、法律書籍2萬余冊。2.嚴(yán)格社區(qū)服刑人員管理。全年全縣在冊管理社區(qū)服刑人員243余人，重新犯罪率一直控制在1%以下。3.著力提升調(diào)解工作實效。創(chuàng)新推廣“五訪四談三結(jié)合”矛調(diào)機制，全年各級調(diào)解組織共調(diào)處矛盾糾紛3000件，調(diào)解成功率達(dá)98%以上，我縣新寧司法所、永興司法所、講治司法所、長嶺司法所被評為市級“楓橋式司法所”。4.優(yōu)化法律服務(wù)。在縣級建成“服務(wù)窗口化、管理一站式、辦事一條龍”的公共法律服務(wù)中心1個，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)依托司法所建成公共法律服務(wù)站13個，在村（社區(qū)）依托一村一法律顧問室建成公共法律服務(wù)室162個，并有效整合人員力量解決了站、室空心化問題，打通法律服務(wù)群眾“最后一公里。全年共辦理法律援助案件289件，縣援助中心被評為“全國青少年維權(quán)崗先進(jìn)單位”，辦理各類司法鑒定252件，辦理各類公證865件，無一例假證、錯證出現(xiàn)。

二、部門概況

開江縣司法局是縣政府組成部門，為縣財政一級預(yù)算撥款行政單位，內(nèi)設(shè)政治處、機關(guān)黨委辦公室、行政辦公室、依法治縣秘書處、法制宣傳教育股、基層工作管理股、合法性審查股、公證律師工作管理股、計財裝備股、社區(qū)矯正和刑釋人員安置幫教管理股11個股室，下屬開江縣法律援助中心、開江縣公證處、開江縣社區(qū)矯正和刑釋人員安置幫教中心、法制教育培訓(xùn)中心4個事業(yè)單位，派出13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所。

三、收支決算總體情況說明

2021年開江縣司法局本年收入合計1108.48萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1108.48萬元，占100%。

2021年開江縣司法局本年支出合計1108.48萬元，其中：基本支出940.23萬元，占85%；項目支出168.26萬元，占15%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計1145.25萬元。與2020年相比，財政撥款收入減少36.77萬元。202年度財政撥款支出總計1108.48萬元。與2020年相比，財政撥款收入減少36.77萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1108.48萬元，占本年支出合計的85%。與2020年相比，減少36.77萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出1108.48萬元，主要用于以下方面:公共安全支出915.43萬元，占83%；社會保障和就業(yè)支出79.15萬元，占7%；醫(yī)療衛(wèi)生支出52.98萬元，占4%；住房保障支出60.43萬元，占5%；其他支出0.5萬元，占1%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）

司法（款）行政運行（項）: 支出決算為690.86萬元，完成預(yù)算100%；

司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項）: 支出決算為24萬元，完成預(yù)算100%。

司法（款）法律援助（項）: 支出決算為31萬元，完成預(yù)算100%。

2.社會保障和就業(yè)（類）

行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為9.21萬元，完成預(yù)算100%。    

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為53萬元，完成預(yù)算100%。

公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:支出決算為17.3萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1108.48萬元，其中：

人員經(jīng)費703.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費107萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為8.8萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待及公務(wù)用車支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.3萬元，占3%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.5萬元。其中：

公務(wù)用車運行維護費支出8.5萬元。主要用于單位所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0.3萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待80余人次，共計支出0.3萬元。

公務(wù)接待費支出決算與2020年有所減少。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年度，開江縣司法局機關(guān)運行經(jīng)費支出690.86萬元，比2020年同比增加。

（二）政府采購支出情況

2021年度，開江縣司法局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元。采購執(zhí)法執(zhí)勤車輛、電腦、復(fù)印機、手簽板、指紋識別儀等規(guī)范化司法所建設(shè)購置物質(zhì)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，開江縣司法局共有車輛3輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、其他用車1輛。

（四）預(yù)算績效情況

1.績效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2021年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)4個，覆蓋率達(dá)到100%。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2021年整體支出開展績效自評，自評得分92分，存在的問題：一是執(zhí)行年初預(yù)算不完整（項目經(jīng)費有結(jié)轉(zhuǎn)）。二是人員經(jīng)費、“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算有差異率。下一步改進(jìn)措施：一是在經(jīng)費計劃上，要精打細(xì)算，厲行節(jié)約，反對浪費，精細(xì)編制科學(xué)合理可操作的預(yù)算。二是在經(jīng)費使用上，要加強計劃性，做到有預(yù)算、有重點、分步驟地進(jìn)行業(yè)務(wù)建設(shè)支出。三是要建立和健全財務(wù)管理制度，提高財務(wù)人員管理素質(zhì)，不斷總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)工作。

2021年部門整體支出績效評價得分表

3.部門自行組織績效評價開展情況。

沒有下屬單位，所以沒有開展對下屬單位整體支出績效評價。

2020年項目支出績效評價得分表

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5.公共安全（類）：

司法（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項）：反映各級司法行政部門用于基層業(yè)務(wù)的支出，包括基層工作指導(dǎo)費、調(diào)解費、安置幫教費、司法所經(jīng)費和“148法律服務(wù)專用電話等支出。

司法（款）普法宣傳（項）：指反映各司法行政部門用于組織各種媒體的宣傳，普法裝備與設(shè)施、宣傳資料、對外宣傳、法制作品的審讀評審等方面的支出。

司法（款）法律援助（項）：指反映各級法律援助機構(gòu)用于開展法律援助工作的支出。。

6.社會保障和就業(yè)（類）

行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

撫恤（款）死亡撫恤（項）指反映按規(guī)定開支的烈士遺囑、犧牲病故人員遺囑的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：四川省達(dá)州市開江縣司法局2021年決算公開表

開江縣司法局決算數(shù)據(jù)(1).xls