目錄
第一部分 部門概況……………………………………………………………………..……4
一、基本職能及主要工作………………………………………………………………….4
二、機構設置……………………………………?……………………………………………11
第二部分 2021年度部門決算情況說明…………………………………….............12
一、收入支出決算總體情況說明........................................................................12
二、收入決算情況說明.........................................................................................12
三、支出決算情況說明.........................................................................................13
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明.......................................................14
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明...............................................14
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.......................................17
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明...............................................18
八、政府性基金預算支出決算情況說明............................................................19
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明........................................................19
十、其他重要事項的情況說說明……………………………………………............…19
第三部分 名詞解釋.................................................................................................21
第四部分 附件.........................................................................................................24
第五部分 附表.........................................................................................................30
一、收入支出決算總表..........................................................................................30
二、收入決算表......................................................................................................30
三、支出決算表......................................................................................................30
四、財政撥款收入支出決算總表.........................................................................30
五、財政撥款支出決算明細表.............................................................................30
六、一般公共預算財政撥款支出決算表.............................................................30
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表.....................................................30
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表.....................................................30
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表......................................................30
十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表.....................................30
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表..............................................30
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表.............................30
十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表.........................................30
十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表..................................................30
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1、貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市、縣有關商務與經(jīng)濟合作的法律法規(guī)及有關規(guī)定，研究擬訂全縣國內外貿(mào)易、外商投資和對外經(jīng)濟合作、投資促進和招商引資的中長期規(guī)劃、年度計劃和規(guī)范性文件并組織實施。
2、負責全縣服務業(yè)發(fā)展中組織實施的協(xié)調工作，推進流通產(chǎn)業(yè)結構調整，加快商貿(mào)物流發(fā)展，指導流通體制改革、商貿(mào)服務業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
3、研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策建議，編制大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃，指導城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃和商業(yè)體系建設工作，推進農(nóng)村市場體系建設，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程，促進城鄉(xiāng)市場一體化發(fā)展。
4、負責牽頭協(xié)調全縣整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作，擬訂規(guī)范市場運行和流通秩序的政策措施，推動商務領域信用建設，指導商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺，按有關規(guī)定對拍賣、典當、民爆流通、報廢汽車、舊機動車交易等特殊行業(yè)進行監(jiān)督管理，負責民爆倉儲安全管理工作。
5、負責組織實施重要消費品市場調控和重要生產(chǎn)資料流通管理工作，負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制，監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導，按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作。
6、擬訂促進轉變外貿(mào)增長方式的政策措施，指導對外貿(mào)易行業(yè)執(zhí)行國家進出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄，組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃，會同有關部門協(xié)調大宗進出口商品和出口加工區(qū)的業(yè)務工作，指導貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設。
7、依法監(jiān)督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作，推進進出口貿(mào)易標準化工作，牽頭負責發(fā)展服務貿(mào)易的相關工作，推動服務外包平臺建設。
8、擬訂應對經(jīng)濟全球化、區(qū)域經(jīng)濟合作的對策措施，加強與自由貿(mào)易區(qū)、港澳臺地區(qū)的商貿(mào)合作，推進貿(mào)易和投資便利化，負責外國和香港、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)常設駐開商務代表機構的管理。
9、承擔組織反傾銷、反補貼、保障措施和技術性貿(mào)易壁壘等與進出口公平貿(mào)易相關工作的責任，建立進出口公平貿(mào)易預警機制，牽頭開展對外貿(mào)易調查、產(chǎn)業(yè)損害調查，指導協(xié)調產(chǎn)業(yè)安全應對和國外對我縣出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴工作。
10、指導全縣外商投資促進和管理工作，參與制定外商投資政策和改革方案并組織實施，統(tǒng)計分析全縣外商投資情況，依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調解決有關問題。
11、負責全縣對外經(jīng)濟合作工作，擬訂并執(zhí)行對外經(jīng)濟合作政策，依法管理和監(jiān)督對外承包工程、對外勞務合作和出境就業(yè)等工作。承擔境外投資管理的責任，牽頭負責外派勞務和赴境外就業(yè)人員的權益保護工作，組織管理我縣承擔的國家對外援助任務，管理多雙邊對我縣的無償援助和贈款（不含財政合作項目下外國政府及國際金融組織對我縣贈款）等發(fā)展合作業(yè)務。
12、管理我縣赴境外舉辦的各種商品交易和經(jīng)貿(mào)推介活動，指導監(jiān)督管理以開江縣名義在境內舉辦的各種商貿(mào)交易會、展覽會、展銷會等活動。
13、承擔貿(mào)易促進、援外項目招標、有關會展活動等的具體組織工作。
14、規(guī)劃全縣商務系統(tǒng)電子政務、公共商務信息服務體系建設并組織實施，推動電子商務發(fā)展。
15、負責職責范圍內的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、意識形態(tài)、生態(tài)環(huán)境保護、審批服務便民化等工作。
16、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）2021年重點工作完成情況。
1.狠抓市場開拓，全力拉動消費。通過節(jié)慶活動，推動消費市場。元旦、春節(jié)、“五一”、“十一”等節(jié)日，鼓勵世紀隆、大潤發(fā)、三八家電等商貿(mào)流通企業(yè)開展促銷活動，積極拉動了本地消費。參加組織20余家企業(yè)參加了第129屆、130屆“廣交會”、第四屆“進博會”、第十八屆西博會等展會，簽定各類意向性協(xié)議定單近2億元。
2.狠抓現(xiàn)代物流，助推快速發(fā)展。緊扣建設東向出川物流集散中心目標，持續(xù)加強與萬州區(qū)商務局、萬州新田港、達州達運公路物流港溝通對接，推動港口物流和物流產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設。經(jīng)開區(qū)物流港和任市臨港物流產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃進展順利，商貿(mào)物流園區(qū)項目被列為省口岸物流辦重點支持范圍。深度融入四川東出鐵水聯(lián)運班列、西部陸海新通道達州班列、中歐班列達州專列三大主通道，開通開江至達州物流專線，拓展開江內聯(lián)外暢國際(內)的物流大通道。大力推動鴻源昌泰冷鏈物流中心建設，3000噸冷凍庫和1000噸氣調庫建設已完成。指導快遞物流業(yè)進行規(guī)范化、標準化、網(wǎng)絡化建設，積極建設縣鄉(xiāng)村三級物流體系。
3.狠抓電商發(fā)展，暢通流通渠道。一是推動國家級電商進農(nóng)村綜合示范縣項目持續(xù)實施。7月完成了招投標工作，截至目前，完成縣電商產(chǎn)業(yè)營運中心二、三樓辦公區(qū)及企業(yè)入駐區(qū)常態(tài)化運營辦公，已成功培育3家電商企業(yè)并簽訂入駐協(xié)議；已完成縣數(shù)字物流產(chǎn)業(yè)園場地選址及租賃合同簽訂；完成三條工業(yè)品下鄉(xiāng)、農(nóng)產(chǎn)品進城配送路線規(guī)劃，通過整合縣內物流快遞企業(yè)資源，依托規(guī)劃好的三條配送路線，我縣將實現(xiàn)快遞物流配送鄉(xiāng)鎮(zhèn)全覆蓋，并逐步向縣內快遞“統(tǒng)倉共配”發(fā)展。完成了電商普及培訓人數(shù)1515人次。二是牽頭擬草了《開江縣電子商務營商高地建設實施方案》，目前該深改工作正在穩(wěn)步推進。三是電商指標不斷攀升。1-10月實現(xiàn)網(wǎng)絡零售額8700余萬，農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡零售額實現(xiàn)2600余萬元，比去年同比增長23%。
4.狠抓企業(yè)培育，夯實發(fā)展基礎。今年目標任務服務業(yè)為凈增5家（去年退庫1家），目標為6家；凈增商貿(mào)企業(yè)3家（因去年退庫6家），目標為9家。全年商務局應新增規(guī)（限）上企業(yè)目標為15家。1-10月，完成新增規(guī)（限）上企業(yè)入庫3戶（其中服務業(yè)2家，商貿(mào)企業(yè)1家）；10月已向國家、省統(tǒng)計局推送規(guī)（限）上企業(yè)入庫15戶（目前省統(tǒng)計局名錄及專業(yè)審核已通過11家（其中服務業(yè)3家，商貿(mào)企業(yè)8家），侍國家統(tǒng)計局審核）；擬定12月再向國家、省統(tǒng)計局推送已培育的規(guī)（限）上企業(yè)入庫13家（商貿(mào)企業(yè)10家，服務業(yè)3家），預計全年新增規(guī)上服務業(yè)8家，商貿(mào)企業(yè)19家.確保超額完成全年目標任務。
5.狠抓市場監(jiān)測，確保平穩(wěn)運行。通過簡報、短信、微信、開江發(fā)布等載體，及時公布主要農(nóng)副產(chǎn)品的供應和價格變化情況。按時按量向商務部重點流通企業(yè)監(jiān)測系統(tǒng)、生活必需品監(jiān)測系統(tǒng)、重要生產(chǎn)資料監(jiān)測系統(tǒng)報送監(jiān)測數(shù)據(jù)100余次，報送率達100%。抓住市場熱點和拐點進行專題分析，形成調研報告，為政府決策提供科學依據(jù)。
6.狠抓項目推進，完善市場體系。一是建設完成了2020年農(nóng)商互聯(lián)暨農(nóng)產(chǎn)品供應鏈項目，加強了農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)后商品化處理和冷鏈物流設施建設,依托為農(nóng)服務中心等企業(yè)上聯(lián)生產(chǎn)，依托百佳匯綜合批發(fā)市場、冷鏈倉儲物流中心、商場超市、電商平臺等企業(yè)下聯(lián)消費,建立開江縣農(nóng)商互聯(lián)體系，暢通我縣特色水產(chǎn)、優(yōu)質大米、優(yōu)質水果等特色農(nóng)產(chǎn)品供應鏈條。二是以解決“群眾最不滿意10件事”和“文明城市創(chuàng)建”為抓手，完成綜合農(nóng)貿(mào)市場改造升級和專項整治。三是推動項目建設。正全力加快新農(nóng)商綜合體、五路口農(nóng)貿(mào)市場建設進度；城市綜合體已建成，部分商家已經(jīng)入駐，正持續(xù)加強招商工作，預計2022年6月可完成招商工作，商家入駐率達90%以上。四是規(guī)范廢品收購。指導13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)對125個鄉(xiāng)鎮(zhèn)廢品收購點進行了強力整治。完成了北環(huán)線謝德川再生資源回收站點的搬遷。五是全年完成固定資產(chǎn)投資任務9.3億元，完成目標任務的116%。六是全年外出招商7次，走訪了浙地國際集團、貴州文東工程建設有限公司、中農(nóng)聯(lián)集團公司等，達成投資意向36億元。七是全年共出動50人次對我縣報廢機動車回收及拆解市場進行了專項整治，規(guī)范了我縣報廢機動車回收及拆解經(jīng)營行為。八是城市綜合體特色美食街正在開展招商工作，目前已有20家品牌商家簽約。預計2022年6月可投入運營，屆時開江又將新增一靚麗名片。
7.狠抓防疫保供，促進經(jīng)濟復蘇。今年以來，疫情呈現(xiàn)散點爆發(fā)的趨勢，根據(jù)相關部署，縣商務局通過發(fā)放文件、宣傳資料等方式大力宣傳疫情防控知識，指導規(guī)范各商貿(mào)流通服務業(yè)企業(yè)疫情防控各項措施。出動檢查人員500余人次，檢查問題70余個，發(fā)放整改通知10余份，約談企業(yè)6家。做牢做實做細了商貿(mào)服務業(yè)領域的疫情防控工作。
8.狠抓服務業(yè)發(fā)展，力促轉型升級。一是編制出臺《開江縣“十四五”服務業(yè)暨物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2025年)》,明確全縣十四五期間現(xiàn)代服務業(yè)、物流業(yè)發(fā)展的目標、方向與重點，優(yōu)化區(qū)域空間布局，加快建成萬達開區(qū)域物流中心。二是推動服務業(yè)加快發(fā)展，重點推進電子商務、提升發(fā)展現(xiàn)代物流、創(chuàng)新發(fā)展現(xiàn)代金融、轉型發(fā)展商貿(mào)流通、壯大發(fā)展文化旅游、穩(wěn)健發(fā)展房地產(chǎn)業(yè)、加快發(fā)展健康養(yǎng)老和其他服務業(yè)。三是啟動并完成經(jīng)開區(qū)物流港、縣鄉(xiāng)村三級物流體系等項目建設,做好開江臨港物流園區(qū)項目建設前期工作，整合培育規(guī)上物流企業(yè)2家，推動物流現(xiàn)代化、集聚化發(fā)展。
二、機構設置
開江縣商務局（簡稱縣商務局）是縣政府的工作部門，為正科級。加掛開江縣經(jīng)濟合作局牌子（簡稱縣經(jīng)濟合作局）。
第二部分 2021年度部門決算情況說明
收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計1431.89萬元。與2020年相比，收、支總計各減少692.76萬元，下降32.6%。主要變動原因是減少了酒店征用及物流補貼等相關補助費用。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
收入決算情況說明
2021年本年收入合計1431.89萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1431.89萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
支出決算情況說明
2021年本年支出合計1431.89萬元，其中：基本支出313.05萬元，占21.86%；項目支出1118.84萬元，占78.14%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款收、支總計1431.89萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少692.76萬元，下降32.6%。主要變動原因是減少了酒店征用及物流補貼等相關補助費用。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預算財政撥款支出1431.89萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少360.96萬元，下降20.13%。主要變動原因是減少了酒店征用及物流補貼等相關補助費用。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2021年一般公共預算財政撥款支出1431.89萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出238.63萬元，占16.67%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出30.29萬元，占2.12%；衛(wèi)生健康支出21.32萬元，占1.49%；住房保障支出22.81萬元，占1.59%；商業(yè)服務業(yè)等支出1118.84萬元，占78.13%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預算支出決算數(shù)為1431.89，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）行政運行（項）: 支出決算為172.86萬元，完成預算100%；一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）事業(yè)運行（項）支出決算為65.77萬元，完成預算100%。
2.教育（類）（款）（項）: 支出決算為0萬元。
3.科學技術（類）（款）（項）: 支出決算為0萬元。
4.文化旅游體育與傳媒（類）（款）（項）: 支出決算為0萬元。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為30.29萬元，完成預算100%。
6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為9.94萬元，完成預算100%；衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：支出決算為3.99萬元，完成預算100%；衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：支出決算為7.39萬元，完成預算100%。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）22.81萬元，完成預算100%。
8.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）：支出決算為100.34萬元，完成預算100%；商業(yè)服務業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務業(yè)等支出（款） 其他商業(yè)服務業(yè)等支出（項）：支出決算為1018.5萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款基本支出313.05萬元，其中：
人員經(jīng)費290.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費22.1萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.4萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.4萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元0。
公務用車運行維護費支出0萬元。
3.公務接待費支出0.4萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2020年減少0.1萬元，下降20%。主要原因是按照《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》及縣委、縣政府相關要求，簡化接待工作，實行公務接待集中管理，使得2021年“三公”經(jīng)費支出總額降低。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
其他重要事項的情況說明
無
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2021年，開江縣商務局機關運行經(jīng)費支出35.52萬元，比2020年減少1.24萬元，下降3.37%。主要原因是按照《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》及縣委、縣政府相關要求，控制機關運行成本，壓減開支。
（二）政府采購支出情況
2021年，開江縣商務局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，開江縣商務局共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛。
（四）預算績效管理情況
根據(jù)預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對全國電子商務進農(nóng)村項目等1個項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年XX部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。
名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）行政運行（項），一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）事業(yè)運行（項）：反映行政單位及事業(yè)單位的基本支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 反映機關事業(yè)按單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
11.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項），衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項），衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
12.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項），商業(yè)服務業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務業(yè)等支出（款） 其他商業(yè)服務業(yè)等支出（項）：反映商業(yè)服務業(yè)等方面的支出。
13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：反映用于農(nóng)村（包括國有農(nóng)場、國有林場）扶貧開發(fā)等方面的支出。
15.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
17.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
18.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件
2021年開江縣商務局部門整體績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機構組成。
開江縣商務局是縣政府組成部門，主管全縣社會經(jīng)濟發(fā)展和規(guī)劃等方面的工作。內設辦公室、市場體系運行股、市場體系建設股、服務業(yè)發(fā)展股、政策法規(guī)外經(jīng)股、商務行政執(zhí)法大隊6個職能科室。
機構職能。
1、貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市、縣有關商務與經(jīng)濟合作的法律法規(guī)及有關規(guī)定，研究擬訂全縣國內外貿(mào)易、外商投資和對外經(jīng)濟合作、投資促進和招商引資的中長期規(guī)劃、年度計劃和規(guī)范性文件并組織實施。
2、負責全縣服務業(yè)發(fā)展中組織實施的協(xié)調工作，推進流通產(chǎn)業(yè)結構調整，加快商貿(mào)物流發(fā)展，指導流通體制改革、商貿(mào)服務業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
3、研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策建議，編制大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃，指導城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃和商業(yè)體系建設工作，推進農(nóng)村市場體系建設，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程，促進城鄉(xiāng)市場一體化發(fā)展。
4、負責牽頭協(xié)調全縣整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作，擬訂規(guī)范市場運行和流通秩序的政策措施，推動商務領域信用建設，指導商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺，按有關規(guī)定對拍賣、典當、民爆流通、報廢汽車、舊機動車交易等特殊行業(yè)進行監(jiān)督管理，負責民爆倉儲安全管理工作。
5、負責組織實施重要消費品市場調控和重要生產(chǎn)資料流通管理工作，負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制，監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導，按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作。
6、擬訂促進轉變外貿(mào)增長方式的政策措施，指導對外貿(mào)易行業(yè)執(zhí)行國家進出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄，組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃，會同有關部門協(xié)調大宗進出口商品和出口加工區(qū)的業(yè)務工作，指導貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設。
7、依法監(jiān)督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作，推進進出口貿(mào)易標準化工作，牽頭負責發(fā)展服務貿(mào)易的相關工作，推動服務外包平臺建設。
8、擬訂應對經(jīng)濟全球化、區(qū)域經(jīng)濟合作的對策措施，加強與自由貿(mào)易區(qū)、港澳臺地區(qū)的商貿(mào)合作，推進貿(mào)易和投資便利化，負責外國和香港、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)常設駐開商務代表機構的管理。
9、承擔組織反傾銷、反補貼、保障措施和技術性貿(mào)易壁壘等與進出口公平貿(mào)易相關工作的責任，建立進出口公平貿(mào)易預警機制，牽頭開展對外貿(mào)易調查、產(chǎn)業(yè)損害調查，指導協(xié)調產(chǎn)業(yè)安全應對和國外對我縣出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴工作。
10、指導全縣外商投資促進和管理工作，參與制定外商投資政策和改革方案并組織實施，統(tǒng)計分析全縣外商投資情況，依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調解決有關問題。
11、負責全縣對外經(jīng)濟合作工作，擬訂并執(zhí)行對外經(jīng)濟合作政策，依法管理和監(jiān)督對外承包工程、對外勞務合作和出境就業(yè)等工作。承擔境外投資管理的責任，牽頭負責外派勞務和赴境外就業(yè)人員的權益保護工作，組織管理我縣承擔的國家對外援助任務，管理多雙邊對我縣的無償援助和贈款（不含財政合作項目下外國政府及國際金融組織對我縣贈款）等發(fā)展合作業(yè)務。
12、管理我縣赴境外舉辦的各種商品交易和經(jīng)貿(mào)推介活動，指導監(jiān)督管理以開江縣名義在境內舉辦的各種商貿(mào)交易會、展覽會、展銷會等活動。
13、承擔貿(mào)易促進、援外項目招標、有關會展活動等的具體組織工作。
14、規(guī)劃全縣商務系統(tǒng)電子政務、公共商務信息服務體系建設并組織實施，推動電子商務發(fā)展。
15、負責職責范圍內的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、意識形態(tài)、生態(tài)環(huán)境保護、審批服務便民化等工作。
16、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（三）人員概況。
2021年年末實有在職職工32人，退休人員26人，遺屬2人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2021年本年收入合計1431.89萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1431.89萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%。
部門財政資金支出情況。
2021年本年支出合計1431.89萬元，其中：基本支出
313.05萬元，21.86占%；項目支出1118.84萬元，占78.14%。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算項目績效管理。
細化部門預算，規(guī)范部門收支行為。我局堅持綜合預算、零基預算、細化預算的原則，科學編制完整的部門綜合收支計劃。保證預算編制的科學、合理、規(guī)范、準確、完整、效益。堅持年初制定的全年目標任務責任到各部室，到人頭，確保各項工作有序開展。
結果應用情況。
堅持工作目標任務與績效掛鉤，與年度目標考核評優(yōu)掛鉤，充分調動單位職工工作積極性，做到獎勤罰懶，不搞一刀切，大鍋飯。同時加強內部監(jiān)管，接受上級部門的監(jiān)督和審計保證單位正常的業(yè)務活動有序開展，確保單位年度工作目標的全面實施和充分體現(xiàn)。
自評質量
2021年我局保障了職工的工資福利、遺屬的生活補助、按時足額發(fā)放，確保單位正常運轉，完成了各項任務指標。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。
2021年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度績效目標，有效保障了各項工作的完成，充分發(fā)揮了財政資金的經(jīng)濟效益、社會效益。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。
存在問題。
預算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分臨時、緊急或突發(fā)的工作任務導致年中追加預算。
（三）改進建議。
1.細化預算編制工作。進一步加強預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，公用經(jīng)費根據(jù)單位的年度工作重點和項目專項工作規(guī)劃，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉”的原則進行預算的編制。編制范圍盡可能的全面，不漏項。進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
2.加強預算執(zhí)行管理。遵循預算管理辦法，從嚴控制年中追加預算規(guī)模。對于年度無法預計的臨時追加的相關工作所需費用，嚴格按照預算調整追加程序，逐級申報報批，有效降低預算控制率。
3.保障預算執(zhí)行進度。加快項目實施進度的推進，加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成，發(fā)揮資金的使用效益，壓減年末結余資金規(guī)模，提高預算完成率。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
