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目錄
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
開江縣水務(wù)局主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)水行政管理工作的方針、政策和法律、法規(guī)，起草有關(guān)地方性法規(guī)和規(guī)章；負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用；負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障；負(fù)責(zé)水資源保護工作；負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作； 負(fù)責(zé)水資源監(jiān)測工作；指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用，指導(dǎo)全縣重要江河、湖泊、水庫、灘涂的治理和開發(fā)，指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運行管理，組織實施具有控制性的重要水利工程建設(shè)與運行管理，負(fù)責(zé)河道采砂的統(tǒng)一監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)防治水土流失；指導(dǎo)農(nóng)村水利工作；負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法；開展水利科技和對外合作交流工作；貫徹執(zhí)行國家有關(guān)河湖保護、治理、管理工作的方針政策和法律法規(guī)；負(fù)責(zé)組織制定全縣河湖治理保護規(guī)劃；負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制并實施洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標(biāo)準(zhǔn)；承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。
（二）2021年重點工作完成情況。
一、2021年主要工作及成效
(一)落實全面從嚴(yán)治黨。一是狠抓思想政治建設(shè)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和新時期治水方針，進一步牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，踐行“兩個維護”。二是狠抓主體責(zé)任落實，把管黨治黨與水利中心工作同謀劃、同部署、同落實、同檢查、同考核。班子成員帶頭履行“一崗雙責(zé)”，細(xì)化責(zé)任分工，形成齊抓共管、整體聯(lián)動的工作格局。三是狠抓日常監(jiān)督管理。加強對黨員干部的教育和管理監(jiān)督，完善權(quán)力運行制約監(jiān)督機制，強化水利資金管理、工程招投標(biāo)管理及建設(shè)管理。四是狠抓作風(fēng)建設(shè)，把落實中央八項規(guī)定精神及實施細(xì)則和省市縣有關(guān)規(guī)定融入日常管理，化為崗位職責(zé)，把責(zé)任和壓力傳導(dǎo)到末梢神經(jīng)，全方位推進行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，引導(dǎo)水利系統(tǒng)黨員干部保持風(fēng)清氣正、干事創(chuàng)業(yè)、為民務(wù)實的良好作風(fēng)。
(二)常態(tài)抓好疫情防控。認(rèn)真貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于新冠肺炎疫情防控的決策部署要求，不斷增強責(zé)任感、使命感和緊迫感，毫不松懈抓緊抓實抓細(xì)相關(guān)工作。一是周密安排部署，克服麻痹思想、厭戰(zhàn)情緒、僥幸心理和松勁心態(tài)，主動適應(yīng)常態(tài)化疫情防控形勢，及時優(yōu)化完善疫情防控舉措，穩(wěn)妥有序推動各項工作。二是鞏固疫情防控向好態(tài)勢，主動謀劃和開展好疫情防控形勢下的業(yè)務(wù)工作，充分發(fā)揮行業(yè)職能職責(zé)，助力全縣經(jīng)濟社會發(fā)展。
(三)努力夯實水利基礎(chǔ)。一是精心謀劃項目儲備，結(jié)合“十四五”水安全保障規(guī)劃綱要，科學(xué)編制我縣“十四五”水安全保障規(guī)劃，共儲備項目75個，總投資 114.04 億元。二是奮力推進項目建設(shè)，2021年累計投入水利建設(shè)資金1.17億元，建成“水美新村”示范村2個，新建及修復(fù)水毀工程280處，渠系配套改造5.4公里、清淤排障60公里，中小河流綜合治理10.26公里，實施水庫生態(tài)修復(fù)與保護2座，新增恢復(fù)蓄引提水能力50萬方，新增有效灌面1.5萬畝，恢復(fù)改善灌面3萬畝，治理水土流失面積20平方公里，鞏固提升農(nóng)村安全飲水人口6.6萬人。全年固定資產(chǎn)投資目標(biāo)任務(wù)7.7億元，預(yù)計完成7.8586億元，完成比例102.06%。
(四)抓早抓實防汛抗旱。一是強化防汛抗旱組織領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)機構(gòu)改革和鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)劃調(diào)整的實際情況，及時調(diào)整充實各級防汛抗旱組織指揮機構(gòu)。二是加強防汛抗旱統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，切實抓好汛前安全檢查、預(yù)案編制修訂、搶險隊伍組建、防汛物資儲備等工作，認(rèn)真落實水利工程防汛責(zé)任和汛期24小時帶班、值班制度。三是認(rèn)真開展山洪災(zāi)害防治工作，建立健全了山洪災(zāi)害群策群防體系，在今年汛期的多次強降雨中，汛情研判、應(yīng)急救援、災(zāi)情核實、信息上報等準(zhǔn)確及時，對防災(zāi)減災(zāi)起到了積極作用。今年成功應(yīng)對“6.18”、“7.11”等多次超標(biāo)準(zhǔn)洪水，沒有一起人員傷亡，沒有一篇負(fù)面新聞。
(五)加強河湖管理保護。一是縱深推進河湖長制，認(rèn)真落實“一河一策”管理保護方案，有序推進河湖劃界、岸線規(guī)劃等重點工作。積極探索跨界河流協(xié)同治理、聯(lián)防聯(lián)控機制，與梁平區(qū)、開州區(qū)、宣漢縣、達(dá)川區(qū)簽定了跨界河流聯(lián)防聯(lián)控合作協(xié)議書。二是落實最嚴(yán)格水資源管理制度，編制了全縣水功能區(qū)劃報告和水資源綜合規(guī)劃，積極創(chuàng)建“節(jié)水型”機關(guān)，加強用水強度控制和取水戶規(guī)范化管理，積極推進《縣域主要江河流域水量分配方案》編制和在線計量監(jiān)測設(shè)施建設(shè)工作，目前已完成縣自來水廠、任市水廠、講治水廠、飛云溫泉、八廟水廠等5處在線計量監(jiān)測設(shè)施建設(shè)，《縣域主要江河流域水量分配方案》預(yù)計2021年12月底前完成。三是加強執(zhí)法監(jiān)督，扎實開展水土保持衛(wèi)星遙感監(jiān)測復(fù)查工作，持續(xù)開展涉水涉河亂象治理，聯(lián)合重慶梁平區(qū)水利局開展跨界涉河違法行為專項行動，努力營造良好的水事環(huán)境。今年以來，共出動執(zhí)法人員150余人次，現(xiàn)場制止水事違法行為5起，責(zé)令整改8起，立案查處3起，檢查生產(chǎn)建設(shè)單位水土保持情況8家。截止11月，已征收水保費100余萬元，完成衛(wèi)星遙感監(jiān)測核查30余起，聯(lián)合重慶市梁平區(qū)水利局開展跨界涉河執(zhí)法檢查3次。
(六)不斷深化水利改革。一是全面推進集成改革及兩項改革“后半篇”文章，全力提升跨區(qū)域水安全保障能力，積極推進川渝東北一體化水資源配置工程，該項目已納入達(dá)州市水資源綜合規(guī)劃和開江縣水資源配置規(guī)劃，明確萬達(dá)開水資源統(tǒng)籌配置工程（土寶大型灌區(qū)）和土溪口引水工程項目由達(dá)州市水務(wù)局牽頭做好前期工作，工程方案已初步形成。強力推進大雄水庫工程，9月已完成壩址選擇、正常蓄水位、施工總布置三項專題報告審查，并取得省廳批復(fù)。二是推進區(qū)域生態(tài)環(huán)境共建共享，認(rèn)真落實“一河一策”管理保護方案，積極探索跨界河流協(xié)同治理、聯(lián)防聯(lián)控機制，強化跨界河流上下游、左右岸協(xié)同管護，推動跨界河流的管理保護。三是科學(xué)編制“十四五”水安全保障規(guī)劃，廣泛征求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門意見，結(jié)合我縣實際，完成“十四五”水安全保障規(guī)劃編制工作。
(七)持續(xù)做好移民后扶。一是認(rèn)真落實大中型水庫移民后期扶持政策，受益移民人口8577人，其中直發(fā)直補5656人，通過“一卡通”發(fā)放直發(fā)直補資金251.485萬元。二是開江縣2021年度大中型水庫移民后期扶持指標(biāo)項目已全面完工，共投入資金1318萬元，有效改善了移民安置區(qū)和庫區(qū)的生產(chǎn)生活條件和基礎(chǔ)設(shè)施，促進了庫區(qū)和移民安置區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展。同時，全力推進開江縣2021年第二批中央和省級大中型水庫移民后期扶持資金項目前期工作，計劃投資691萬元。
二、機構(gòu)設(shè)置
機構(gòu)情況，2021年末單位機構(gòu)數(shù)1，預(yù)算單位數(shù)1，機構(gòu)數(shù)無變動情況。
人員情況，2021年末共有財政供養(yǎng)人數(shù)39人，退休人員46人。2021年末共有財政供養(yǎng)人數(shù)39人，退休人員46人。決算表中沒統(tǒng)計退休人員。
第二部分2021年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2021年本年收入合計8330.62萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入6014.49萬元，占85%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入2316.13萬元，占15% 。
2021年本年支出合計7621.62萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出6014.49萬元中基本支出496.89萬元，占10%，項目支出5517.6萬元，占90%。政府性基金預(yù)算財政撥款支出1607.13萬元，占90%,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余709萬元，占10%。
二、收入決算情況說明
2021年本年收入合計8330.62萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入6014.49萬元，占85%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入2316.13萬元，占15% 。
三、支出決算情況說明
2021年本年支出合計7621.62萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出6014.49萬元中基本支出496.89萬元，占10%，項目支出5517.6萬元，占90%。政府性基金預(yù)算財政撥款支出1607.13萬元，占90%,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余709萬元，占10%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計8330.62萬元。與2020年4407.66萬元相比，財政撥款收、支總計增加3922.96萬元，增加40%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款收、支總計6014.49萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加1606.83萬元，增加20%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出6014.49萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出45.8萬元，占2%；衛(wèi)生健康支出31.96萬元，占2%；住房保障支出34.47萬元，占2%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出273萬元，占7%；農(nóng)林水支出5629.26萬元，占85%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為6014.49萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù):支出決算為0，完成預(yù)算0，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.教育:支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。
3.科學(xué)技術(shù):支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。
4.文化旅游體育與傳媒:支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。
5.社會保障和就業(yè):支出決算為80.27萬元，完成預(yù)算100%。
6.衛(wèi)生健康:支出決算為31.96萬元，完成預(yù)算100%。
7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理：支出273萬元，占7%。
8.農(nóng)林水支出：5629.26萬元，占85%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出496.89萬元，其中：
人員經(jīng)費496.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經(jīng)費90.51萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.77萬元，完成預(yù)算70%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.62萬元，占70%。具體情況如下：
1.公務(wù)接待費支出0.62萬元，完成預(yù)算70%。公務(wù)接待費支出決算比2020減少0.15萬元，下降0.15%。主要原因是節(jié)約開支。
2.國內(nèi)公務(wù)接待支出0.62萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待12批次，78人次（不包括陪同人員），共計支0.62萬元，
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2021年政府性基金預(yù)算撥款支出1607.13萬元，占90%,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余709萬元，占10%。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年，開江縣水務(wù)局機關(guān)運行經(jīng)費支出90.51萬元，比2020年減少70.43萬元，減少23%。主要原因是項目前期費減少。
（二）預(yù)算績效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對開江縣2020年開江縣山溪口小流域水土流失綜合治理項目項目開展了預(yù)算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。
本部門按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看對項目的實施和管理非常重視，各項目均嚴(yán)格按照《中央財政水利發(fā)展資金使用管理辦法》的相關(guān)規(guī)定和要求，有序組織開展勘察規(guī)劃、工程設(shè)計、施工預(yù)算評審、招標(biāo)投標(biāo)等項目建設(shè)與管理工作，行為規(guī)范。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)：支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。
10.外交：支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。
11.公共安全：支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。
12.教育：支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。
13.科學(xué)技術(shù)：支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。
14.文化體育與傳媒：支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。
15.社會保障和就業(yè)：支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育：支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。
17.節(jié)能環(huán)保：支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)：支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。
19.農(nóng)林水：支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。
20.交通運輸：支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。
21.資源勘探信息等：支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。
22.商業(yè)服務(wù)業(yè)：支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。
23.金融：支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。
24.國土海洋氣象等：支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。
25.住房保障：支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。
26.糧油物資儲備：支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。
27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
