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目錄
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1.負(fù)責(zé)執(zhí)行并宣傳國家、省、市、縣有關(guān)房產(chǎn)管理方面的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。
2.負(fù)責(zé)起草全縣房產(chǎn)管理的具體實(shí)施辦法。
3.負(fù)責(zé)全縣房屋交易管理、抵押管理、房屋面積管理、商品房預(yù)銷售監(jiān)管。
4.負(fù)責(zé)全縣住宅專項(xiàng)維修資金的交存、使用、管理和監(jiān)督，指導(dǎo)廣大業(yè)主正確使用。
5.負(fù)責(zé)全縣白蟻預(yù)防與治理的監(jiān)管。
6.負(fù)責(zé)全縣保障性住房建設(shè)管理工作，一是負(fù)責(zé)全縣棚戶區(qū)改造牽頭聯(lián)系工作；二是負(fù)責(zé)保障性住房建設(shè)管理工作；三是負(fù)責(zé)住房保障受理、審核、分配、后期管理工作；四是負(fù)責(zé)住房租賃補(bǔ)貼發(fā)放工作；五是負(fù)責(zé)住房保障管理日常報(bào)表統(tǒng)計(jì)及檔案整理等工作。
7.負(fù)責(zé)縣住建局交辦的其他工作。
（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。
1.突出政治引領(lǐng)，強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)。2.抓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)。通過召開黨風(fēng)廉政建設(shè)大會(huì)，組織黨員干部職工聽取典型案例通報(bào)、觀看廉政警示教育片等多種形式，抓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。一是強(qiáng)化日常管理、接受領(lǐng)導(dǎo)和群眾監(jiān)督，做到早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早糾正，抓早抓小，防微杜漸；二是強(qiáng)化廉潔教育，增強(qiáng)干部職工責(zé)任意識、廉政守紀(jì)意識。3.落實(shí)意識形態(tài)工作。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，增強(qiáng)“四個(gè)意識”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，壓緊壓實(shí)意識形態(tài)工作“四個(gè)責(zé)任”，充分發(fā)揮意識形態(tài)工作的思想引領(lǐng)、輿論推動(dòng)、精神激勵(lì)、文化支撐作用，確保意識形態(tài)工作責(zé)任制落地落實(shí)。4.全力抓好黨建工作。一是嚴(yán)格按照黨建工作要求，落實(shí)好“三會(huì)一課”制度，每月按時(shí)按照要求開展“黨員活動(dòng)日”活動(dòng)；二是落實(shí)了黨員“雙報(bào)到”制度，并督促黨員按照黨員“雙報(bào)到”要求開展了相關(guān)活動(dòng)；三是嚴(yán)格按照黨支部陣地建設(shè)要求，進(jìn)一步強(qiáng)化了所支部陣地建設(shè)；四是按照縣住建局統(tǒng)一部署，集中整治“群眾最不滿意10件事”，積極與訴求人進(jìn)行了交流溝通，有效的推進(jìn)了整治“群眾最不滿意10件事”工作進(jìn)度，切實(shí)提高了群眾滿意度和認(rèn)可度；四是扎實(shí)開展“大學(xué)習(xí)大調(diào)研大落實(shí)”作風(fēng)建設(shè)活動(dòng)，推動(dòng)作風(fēng)大轉(zhuǎn)變，切實(shí)提升行政效能。5.常態(tài)化抓防控，阻擊新冠疫情。我所嚴(yán)格按照上級部門要求，常態(tài)化開展疫情防控工作，嚴(yán)把疫情防控關(guān)。特別是在國內(nèi)有零星散發(fā)疫情出現(xiàn)的情況下，更是嚴(yán)管嚴(yán)控。一是辦公場所實(shí)行封閉式管理，全所干部職工每天進(jìn)入辦公區(qū)域進(jìn)行了體溫及健康碼登記、出開返開必須報(bào)備；。二是督促全所干部職工接種新冠肺炎疫苗；三是做好來訪人員戴口罩、測體溫、掃碼、亮碼、登記等工作。6.環(huán)境綜合整治提升，“片長”單位嚴(yán)格履職。一是根據(jù)全縣城市環(huán)境綜合整治提升工作總體部署，我所制定了實(shí)施方案，每天（含周末）安排專人值守，及時(shí)按照要求對責(zé)任區(qū)域進(jìn)行自查自糾整改，采取樹立警示牌、建圍欄等措施，對街道建筑垃圾進(jìn)行清運(yùn)、對道路末端衛(wèi)生死角進(jìn)行整改，對商戶占道經(jīng)營進(jìn)行清理、“門前三包”大落實(shí)等，成效顯著；二是按縣創(chuàng)建辦總體安排，派職工開展路口文明勸導(dǎo)工作，切實(shí)按要求履職到位；三是根據(jù)縣創(chuàng)建辦工作要求，每月開展了“全民清潔日”活動(dòng)以及“片長大包干”單位結(jié)對聯(lián)創(chuàng)志愿服務(wù)活動(dòng)，確保片長責(zé)任區(qū)域環(huán)境得到進(jìn)一步提升。7.狠抓業(yè)務(wù)工作，保障任務(wù)落實(shí)。8.全面開展住房保障工作。一是老舊小區(qū)改造工作推進(jìn)情況。2021年我縣實(shí)施城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目6個(gè)，共22個(gè)小區(qū)，涉及居民1881戶，面積18.66萬平方米，共向上爭取中央、省級專項(xiàng)補(bǔ)助資金1562萬元，中央預(yù)算內(nèi)資金3354萬元，截至12月底，22個(gè)小區(qū)已完成招投標(biāo)程序，已全面開工建設(shè)。二是棚戶區(qū)改造工作。2021年實(shí)施棚戶區(qū)改造項(xiàng)目2個(gè)，601戶，建筑面積94138平方米，已完成征拆協(xié)議簽訂。三是住房租賃補(bǔ)貼發(fā)放工作。2021年發(fā)放租賃補(bǔ)貼目標(biāo)任務(wù)為200戶，實(shí)際共發(fā)放住房租賃補(bǔ)貼249戶，完成率124.5%，共計(jì)發(fā)放金額48.1896萬元。2.穩(wěn)步開展房屋交易工作。2021年商品房銷售面積目標(biāo)任務(wù)20萬平方米,截至12月31日，我縣商品房預(yù)售備案2685件，銷售面積26.35萬方米，完成率131.75%。其中住宅23.54萬平方米，2263件；商業(yè)2.81萬平方米，422件。3.規(guī)范維修資金管理工作。進(jìn)一步加強(qiáng)了各樓盤維修資金歸集力度及維修資金使用管理，截至12月31日，全縣共歸集維修資金864.77萬元，共使用維修資金33.46萬元。4.持續(xù)開展房屋安全工作。常態(tài)化開展城市既有房屋安全隱患排查工作，督促業(yè)主和各社區(qū)做好安全隱患房屋實(shí)時(shí)監(jiān)控，要求發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理匯報(bào)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我所是開江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的下屬單位，單位性質(zhì)是公益一類事業(yè)單位，納入縣財(cái)政綜合預(yù)算。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、檔案資料管理辦公室、房屋安全鑒定辦公室、住房保障管理辦公室、白蟻防治辦公室、房屋交易管理辦公室6個(gè)股室。
第二部分2021年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)288.98萬元。與2020年相比，收、支總計(jì)各減少18.75萬元，減少6.09%。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
二、 收入決算情況說明
2021年本年收入合計(jì)288.98萬元，其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入288.98萬元，占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，占0.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%； 事業(yè)收入0.00萬元，占%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00 萬元，占0. 00%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、 支出決算情況說明
2021年本年支出合計(jì)288.98萬元，其中:基本支出238.98萬元，占82.70%;項(xiàng)目支出50萬元，占17.30%;上繳上級支出0.00萬元，占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%; 對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.000%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)288.98萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少18.75萬元，減少6.09 %。主要變動(dòng)原因是本年減少了對市政基礎(chǔ)設(shè)施的投入。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出288.98萬元，占
本年支出合計(jì)的100%。與2020相比，一般公共預(yù)算財(cái)政
撥款減少18.75萬元，減少6.09%。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出288.98萬元，主要
用于以下方面:城鄉(xiāng)社區(qū)支出238.98萬元，占82.70%;住房保障支出50.00萬元，占17. 30%。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為288.98萬，完成預(yù)
算100%。其中:
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212) 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(21201 )
住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管(2120109) 支出決算238. 98萬
元，完成預(yù)算100%。
2.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101)
保障性住房租金補(bǔ)貼(2210107) 支出決算50.00萬元，完
成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出288.98萬元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)206.89萬元，主要包括:基本工資85.47萬元、津貼補(bǔ)貼2.15萬元、績效工資58.60萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)8.93萬元、其他工資福利支出50.42萬元、生活補(bǔ)助1.28萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.04萬元。
公用經(jīng)費(fèi)32.09萬元，主要包括:辦公費(fèi)4.86萬元、印刷費(fèi)0.69萬元、水費(fèi)0.05萬元、電費(fèi)0.65萬元、郵電費(fèi)0.46萬元、差旅費(fèi)2.54萬元、維修(護(hù))費(fèi)1.63萬元、勞務(wù)費(fèi)15.91萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.53萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.35萬元、其他商品和服務(wù)支出1.42萬元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.35萬元，完成預(yù)算90.00%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.35萬元，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.35萬元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0.00%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0.00%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算較2020年無增減。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.35萬元,完成預(yù)算90.00%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較2020年減少6.9%。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0.00%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算較2020年無增減。
國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。
外事接待支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2020年增加0萬元，增加0.00%。
（二）政府采購支出情況
2021年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對2021年部門整體支出項(xiàng)目開展了績效自評。
見附件（第四部分）?！?021年開江縣房地產(chǎn)管理所部門整體績效評價(jià)報(bào)告》
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212) 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(21201)住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管(2120109) :反映調(diào)控房地產(chǎn)市場運(yùn)行、研究擬定城鎮(zhèn)住房制度改革法規(guī)、對住房公積金和其他房改資金進(jìn)行政策指導(dǎo)并監(jiān)督使用等方面的支出。
10.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101)保障性住房租金補(bǔ)貼(2210107) :反映各級政府向低收入住房保障家庭發(fā)放的住房租賃補(bǔ)貼支出。
11.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
25.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13. “三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
15.財(cái)政應(yīng)返還額度:為行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算科目,用于核算實(shí)行國庫集中支付的行政事業(yè)單位應(yīng)收財(cái)政返還的資金額度。
第四部分附件
附件
開江縣房地產(chǎn)管理所
部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成
我所是開江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的下屬單位，單位性質(zhì)是公益一類事業(yè)單位，納入縣財(cái)政綜合預(yù)算。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、檔案資料管理辦公室、房屋安全鑒定辦公室、住房保障管理辦公室、白蟻防治辦公室、房屋交易管理辦公室6個(gè)股室。
（二）機(jī)構(gòu)職能
1.負(fù)責(zé)執(zhí)行并宣傳國家、省、市、縣有關(guān)房產(chǎn)管理方面的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。
2.負(fù)責(zé)起草全縣房產(chǎn)管理的具體實(shí)施辦法。
3.負(fù)責(zé)全縣房屋交易管理、抵押管理、房屋面積管理、商品房預(yù)銷售監(jiān)管。
4.負(fù)責(zé)全縣住宅專項(xiàng)維修資金的交存、使用、管理和監(jiān)督，指導(dǎo)廣大業(yè)主正確使用。
5.負(fù)責(zé)全縣白蟻預(yù)防與治理的監(jiān)管。
6.負(fù)責(zé)全縣保障性住房建設(shè)管理工作，一是負(fù)責(zé)全縣棚戶區(qū)改造牽頭聯(lián)系工作；二是負(fù)責(zé)保障性住房建設(shè)管理工作；三是負(fù)責(zé)住房保障受理、審核、分配、后期管理工作；四是負(fù)責(zé)住房租賃補(bǔ)貼發(fā)放工作；五是負(fù)責(zé)住房保障管理日常報(bào)表統(tǒng)計(jì)及檔案整理等工作。
7.負(fù)責(zé)縣住建局交辦的其他工作。
（三）人員概況
我所現(xiàn)在職職工23人，退休職工15人，全部為自收自支。較2020年有變化，2021年退休一人，中途辭職一人，開除一人。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況
2021年我所部門財(cái)政資金累計(jì)收入288.98萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入288.98萬元。
（二）部門財(cái)政資金支出情況
2021年我所部門財(cái)政資金累計(jì)支出288.98萬元，其中基本支出238.98萬元,項(xiàng)目支出50萬元。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績效管理
1.績效目標(biāo)制定
按照預(yù)算績效目標(biāo)與預(yù)算編制工作“同布置、同申報(bào)、同審核、同批復(fù)、同公開”的要求，在預(yù)算控制數(shù)下達(dá)后，我所及時(shí)組織單位相關(guān)部室參與績效目標(biāo)制定，對2021年申報(bào)的項(xiàng)目全部納入績效目標(biāo)管理，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成申報(bào)。申報(bào)的績效目標(biāo)符合規(guī)定的格式要求，內(nèi)容完整，突出項(xiàng)目特點(diǎn)，績效指標(biāo)值量化細(xì)化，有明確的標(biāo)準(zhǔn)。
2.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)
2021年我所預(yù)算項(xiàng)目共2個(gè)，已全部完成實(shí)施，驗(yàn)收合格率100%。
3.預(yù)算編制準(zhǔn)確
我所嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算資金管理，確保財(cái)政預(yù)算資金使用得當(dāng)，預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目按進(jìn)度有序進(jìn)行，同時(shí)，我所嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》和各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，健全管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，合理編制預(yù)算。
4.支出控制
我所各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)行管理和控制，按用途使用合理，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，未出現(xiàn)擅自調(diào)整預(yù)算、超預(yù)算審批經(jīng)費(fèi)支出等違紀(jì)違規(guī)情況。
5.預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整
我所在開展績效運(yùn)行監(jiān)控后，將績效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用到預(yù)算調(diào)整中。
6.執(zhí)行進(jìn)度
我所嚴(yán)控預(yù)算支出，加強(qiáng)預(yù)算管理，2021年我所預(yù)算執(zhí)行率100%，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況良好。
7.預(yù)算完成情況
2021年我所預(yù)算數(shù)288.98萬元，決算數(shù)288.98萬元，完成率100%。
8.違規(guī)記錄
依據(jù)評價(jià)年度審計(jì)監(jiān)督、財(cái)政檢查結(jié)果，未出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問題，無違規(guī)記錄。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況
1.績效自評公開情況
在總結(jié)2020年績效目標(biāo)編制工作的基礎(chǔ)上，將2021年部門及項(xiàng)目支出績效目標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化量化，并按照“公開及時(shí)，內(nèi)容準(zhǔn)確，形式規(guī)范”的要求進(jìn)行了信息公開。
2.評價(jià)結(jié)果整改情況
我所充分運(yùn)用績效評價(jià)結(jié)果，進(jìn)一步改進(jìn)預(yù)算管理，科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。按照《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測、部門重點(diǎn)工作等科學(xué)編制預(yù)算，避免年中大幅追加以及超預(yù)算。
3.應(yīng)用結(jié)果反饋情況
我所嚴(yán)格按照年初預(yù)算使用經(jīng)費(fèi)，部門支出嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范財(cái)政資金管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，強(qiáng)化財(cái)政支出理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益。
2021年績效目標(biāo)全面完成，單位財(cái)務(wù)制度健全、管理規(guī)范，并得到了有效執(zhí)行。通過加強(qiáng)預(yù)算績效，財(cái)政資金得到了有效使用，行政效率得到了提高，促進(jìn)了各項(xiàng)工作順利開展。
（三）自評質(zhì)量
我所有效實(shí)現(xiàn)了2021年財(cái)政預(yù)算支出的績效目標(biāo)，部門績效目標(biāo)與國家政策法規(guī)、單位職能職責(zé)、年度重點(diǎn)工作任務(wù)相符。預(yù)算績效自評情況較好，目標(biāo)編制質(zhì)量有待提升；預(yù)算執(zhí)行情況較好；整體效益實(shí)現(xiàn)情況較好，年度工作有效完成。
四、評價(jià)結(jié)論及建議
（一）評價(jià)結(jié)論
我所認(rèn)真履行職能職責(zé),嚴(yán)格按財(cái)經(jīng)法規(guī)及制度使用、管理資金,成效明顯,主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1.本年預(yù)算配置較好，保障了各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障了職工工資,津補(bǔ)貼及時(shí)足額發(fā)放,沒有出現(xiàn)拖欠職工工資、職工福利等現(xiàn)象。
2.預(yù)算執(zhí)行方面，本單位按照工作安排有序執(zhí)行預(yù)算支出，各項(xiàng)支出都是有預(yù)算才有支出，支出控制在預(yù)算總額內(nèi)，資金使用無虛列支出及隨意使用現(xiàn)象,無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象。
3.預(yù)算管理方面，制定了切實(shí)有效的內(nèi)部財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理制度，執(zhí)行總體較為有效。經(jīng)評價(jià)，績效自評得分87分。
（二）存在問題
一是對預(yù)算資金精細(xì)化管理不足。部門預(yù)算的編制一般根據(jù)當(dāng)年財(cái)政狀況、上年收支、預(yù)算單位自身的特點(diǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行核定，對于臨時(shí)性、突發(fā)性的事項(xiàng)，預(yù)算支出達(dá)不到逐筆進(jìn)行核定的要求。二是對績效評價(jià)指標(biāo)不熟悉，還沒有形成預(yù)算績效評估、績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行監(jiān)控、支出績效評價(jià)和績效結(jié)果應(yīng)用全鏈條的預(yù)算績效管理新機(jī)制。
（三）改進(jìn)建議
一是加強(qiáng)預(yù)算和績效編制工作。立足單位實(shí)際，積極做好項(xiàng)目的前期調(diào)研，準(zhǔn)確掌握單位人員、資產(chǎn)等基本信息，準(zhǔn)確把握單位業(yè)務(wù)開展和事業(yè)發(fā)展動(dòng)向以及資金需要情況，科學(xué)合理編制財(cái)政資金預(yù)算，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，嚴(yán)格按照年初制定的績效目標(biāo)，合理合規(guī)使用資金、按時(shí)完成執(zhí)行進(jìn)度，盡量減少預(yù)算調(diào)整，增強(qiáng)預(yù)算的嚴(yán)肅性，不斷提高預(yù)算管理水平。二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度。督促相關(guān)人員及時(shí)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，努力推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，做到當(dāng)年預(yù)算當(dāng)年支付，提高預(yù)算資金使用率，發(fā)揮預(yù)算資金的使用效益，實(shí)現(xiàn)績效管理。
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算
