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第一部分部門概況

    一、基本職能及主要工作

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

    八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

    十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

開江縣綜合行政執(zhí)法局為縣正科級財(cái)政全額撥款的行政單位，主要的職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于綜合行政執(zhí)法方面的法律法規(guī)和方針政策。組織起草有關(guān)綜合行政執(zhí)法的規(guī)范性文件,研究擬訂發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案實(shí)施意見和工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。開展相關(guān)政策研究、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查和考核評價(jià)等工作。

2.負(fù)責(zé)對全縣綜合行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)、督辦和考核，負(fù)責(zé)組織開展重大執(zhí)法活動和專項(xiàng)執(zhí)法行動,負(fù)責(zé)全縣城市管理領(lǐng)域重大復(fù)雜案件的查處,并實(shí)施法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)及有關(guān)的行政檢查和行政強(qiáng)制措施。

3.牽頭建立綜合行政執(zhí)法和城鄉(xiāng)管理協(xié)調(diào)體系和責(zé)任體系，承擔(dān)綜合行政執(zhí)法領(lǐng)域和城鄉(xiāng)管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查責(zé)任。負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合行政執(zhí)法和城鄉(xiāng)管理信息化和智能化建設(shè)。

4.負(fù)責(zé)全縣綜合行政執(zhí)法工作的組織指揮監(jiān)督。對綜合行政執(zhí)法人員行使職權(quán)情況實(shí)施督查。負(fù)責(zé)全縣綜合行政執(zhí)法人員政治思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

5.制定本縣綜合行政執(zhí)法人才培養(yǎng)、教育發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)人才隊(duì)伍建設(shè)工作。

6.負(fù)責(zé)本行業(yè)、本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制。

7.根據(jù)中央、省和市開展相對集中行政處罰權(quán)試點(diǎn)、綜合行政執(zhí)法體制改革、城市執(zhí)法體制改革有關(guān)文件規(guī)定,依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，集中行使住房城鄉(xiāng)建設(shè)、城市管理、自然資源、水務(wù)管理等領(lǐng)域法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部或部分行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政檢查權(quán)和行政強(qiáng)制措施權(quán)。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。

1、創(chuàng)新宣傳發(fā)動，營造城市治理輿論氛圍。創(chuàng)新開展多種形式執(zhí)法宣傳活動，不斷提升廣大市民學(xué)法、知法、懂法、守法、用法意識，促進(jìn)城市管理各項(xiàng)工作不斷推進(jìn)。一是堅(jiān)持行政執(zhí)法與普法教育同步推進(jìn)。執(zhí)法人員在日常巡查和執(zhí)法過程中，主動進(jìn)門店、進(jìn)醫(yī)院、進(jìn)工地等單位場所，通過對市民或者執(zhí)法相對人口頭宣講或者散發(fā)宣傳資料等形式，強(qiáng)化宣傳教育力度。二是堅(jiān)持專項(xiàng)活動與宣傳工作同步推進(jìn)。全年印發(fā)《城市環(huán)境秩序管理告知書》《關(guān)于正常使用油煙凈化設(shè)施（器）的通知》《關(guān)于加強(qiáng)城區(qū)餐飲油煙污染治理工作的通告》《關(guān)于開展城區(qū)餐廚油煙、廢水、洗車行業(yè)污水排放和食品安全等專項(xiàng)整治的通告》等各類通告10余份。結(jié)合“法律七進(jìn)”“憲法宣傳日”等活動，廣泛宣傳綜合行政執(zhí)法知識，通過普法宣傳、學(xué)習(xí)交流、制作展板、懸掛標(biāo)語等方式，制作并發(fā)放《綜合行政執(zhí)法知識》《行政復(fù)議指南》《揚(yáng)塵、噪音治理指南》等各類宣傳單5000余份，努力營造“崇尚法律、遵守法律、依法辦事”的法治氛圍。三是堅(jiān)持傳統(tǒng)媒體與新媒體同步推進(jìn)。我局與開江電視臺持續(xù)合作，開設(shè)“城市管理進(jìn)行時”專欄，對流動商販亂設(shè)攤點(diǎn)、商戶騎門占道、非機(jī)動車亂停亂放、行人亂闖紅燈、貨運(yùn)車拋灑滴漏、工地抑塵措施不達(dá)標(biāo)等各類城市管理重點(diǎn)難點(diǎn)問題進(jìn)行專題跟蹤報(bào)道，用輿論監(jiān)督促進(jìn)存在問題的整改。同時，通過入戶發(fā)放、會議發(fā)放、宣傳欄、流動宣傳車、電視臺、網(wǎng)絡(luò)平臺、大數(shù)據(jù)短信、無人機(jī)喊話等多種方式，構(gòu)建多渠道、立體無縫宣傳架構(gòu)。

2、緊抓環(huán)境秩序，常態(tài)長效推進(jìn)精細(xì)管理。一是配合縣整治辦印發(fā)《開江縣城區(qū)環(huán)境秩序綜合整治提升工作方案》，全面動員、統(tǒng)一思想，迅速掀起城區(qū)環(huán)境秩序整治熱潮。全面推行精細(xì)化管理，采取錯時執(zhí)法、延時執(zhí)法，分片定人、定崗、定責(zé)等措施，對城區(qū)市容市貌環(huán)境進(jìn)行全方位無死角、24小時無縫銜接的巡查管理，綜合整治占道經(jīng)營、亂擺攤設(shè)點(diǎn)、亂撐亂凸、亂貼亂畫、亂停亂放等城市管理亂象，成功取締龍池街馬路市場、建業(yè)街小商品市場、清河廣場小區(qū)臨時市場和清河路臨時水果市場，城區(qū)市容市貌管控實(shí)現(xiàn)常態(tài)長效。二是以“群眾不滿意的10件事”專項(xiàng)整治為契機(jī)，把群眾不滿意的事放在心上、抓在手上、落到實(shí)處。積極開展城區(qū)商業(yè)門店外置音響、空調(diào)外機(jī)拆除和破損廣告清除專項(xiàng)整治工作，對城區(qū)門店使用音箱高音招攬顧客和流動攤販?zhǔn)褂美妊亟纸匈u的行為進(jìn)行了全面清理，對戶外安裝影響市容市貌和存在安全隱患的空調(diào)外機(jī)進(jìn)行拆除，對轄區(qū)無主破損戶外廣告進(jìn)行集中清除。全年拆除戶外喇叭音箱200余臺，占道空調(diào)外機(jī)400余臺。三是以疏堵結(jié)合為準(zhǔn)則，規(guī)范靜態(tài)交通秩序。加大對未按規(guī)定停放非機(jī)動車的查處力度，累計(jì)拖移亂停亂放非機(jī)動車（摩托車、電瓶車、三輪車）3000余輛，教育勸導(dǎo)2000余人次，罰款人民幣共計(jì)60余萬元。

3、緊盯生態(tài)環(huán)境，扎實(shí)開展污染防治工作。結(jié)合“群眾最不滿意的10件事”整治工作要求，全面推進(jìn)城區(qū)揚(yáng)塵、噪音、餐飲油煙、餐廚廢水污染治理。一是嚴(yán)管揚(yáng)塵治理。牽頭印發(fā)了《開江縣2021年“群眾最不滿意10件事”之城區(qū)揚(yáng)塵污染整治工作方案》，對建筑施工工地?fù)P塵、道路揚(yáng)塵、運(yùn)輸揚(yáng)塵等工作進(jìn)行安排部署。堅(jiān)持“四個一”工作制度（即每兩周召開一次工作聯(lián)系會，每兩周組織一次聯(lián)合執(zhí)法行動，每兩周發(fā)布一期督查通報(bào)，每兩周上報(bào)一期工作小結(jié)），壓緊壓實(shí)相關(guān)責(zé)任部門揚(yáng)塵治理工作責(zé)任，對揚(yáng)塵治理問題點(diǎn)位及時通報(bào)及時處置，對整改落實(shí)情況及時追蹤，確保整治措施落到實(shí)處。截至目前，全年已組織召開揚(yáng)塵治理工作推進(jìn)會17次、發(fā)出督查通報(bào)15期、印發(fā)工作動態(tài)3期、發(fā)出督查問題整改函9份。二是強(qiáng)化餐飲油煙治理。重視露天燒烤整治工作，印發(fā)《夜間占道經(jīng)營及噪音擾民專項(xiàng)整治工作方案》，重點(diǎn)加強(qiáng)夜間露天燒烤占道經(jīng)營、油煙污染和橄欖廣場游樂設(shè)施擾民等群眾反響強(qiáng)烈的生態(tài)環(huán)境問題；持續(xù)推進(jìn)城區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位食堂、餐飲門店安裝并有效使用油煙凈化設(shè)備，累計(jì)排查280余家餐飲單位，向未安裝油煙凈化設(shè)施的餐飲經(jīng)營者送達(dá)了190份《責(zé)令改正違法行為通知書》，《接受調(diào)查通知書》3份，制止和糾正餐飲油煙超標(biāo)排放30余次；強(qiáng)化油煙凈化設(shè)備“回頭看”工作，引進(jìn)三方檢測公司對城區(qū)60余家餐飲門店油煙排放情況進(jìn)行監(jiān)測。在中央第二輪環(huán)保督察期間，按時按質(zhì)辦結(jié)油煙污染相關(guān)信訪案件29件。三是緊抓餐廚污水整治工作。以整治新寧河水污染為契機(jī)，我局牽頭市監(jiān)、住建、生態(tài)環(huán)境等部門聯(lián)合召開城區(qū)餐飲業(yè)、洗車場廢水、油煙治理暨食品安全專題會議，280多戶商家參會，現(xiàn)場發(fā)放《關(guān)于開展城區(qū)餐廚油煙、廢水、洗車行業(yè)污水排放和食品安全等專項(xiàng)整治的通告》1000余份，現(xiàn)場宣傳講解《城鎮(zhèn)排水與污水處理?xiàng)l例》《達(dá)州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》等有關(guān)法律、法規(guī)600余人次，并根據(jù)污漬線索，對城區(qū)300余家餐飲店的污水排放和餐廚垃圾處置情況進(jìn)行了排查。四是緊抓噪音污染整治工作。聯(lián)合生態(tài)環(huán)境局、文體旅局對城區(qū)娛樂場所進(jìn)行噪音檢測，其中對群眾反映較大的酒吧、KTV等娛樂場進(jìn)行噪音和震動檢測。起草印發(fā)《開江縣人民政府關(guān)于加強(qiáng)中、高考期間噪聲污染防治監(jiān)督管理的通告》，中高考期間聯(lián)合交警、運(yùn)管、街道辦、公安、文體旅等單位開展夜間噪音整治15次，出動執(zhí)法人員500余人次。五是嚴(yán)控城區(qū)煙塵污染。做好“禁五燒”、“禁三塵”，控工業(yè)污染和移動污染源的要求，聯(lián)合交警、交運(yùn)等多部門在城區(qū)多點(diǎn)位開展禁止臟車，對重點(diǎn)區(qū)域重點(diǎn)路段實(shí)行24小時輪班管控；聯(lián)合生態(tài)環(huán)境、公安等部門對縣城區(qū)南北環(huán)線內(nèi)腌臘制品熏制、露天燒烤、垃圾焚燒等行為制止。勸返贓車500余輛，制止腌臘制品熏制300余起，垃圾焚燒20余起，露天燒烤60余起；處罰腌臘制品熏制2起，罰款150元，垃圾焚燒2起，罰款4000元。

4、嚴(yán)打違法建設(shè)，進(jìn)一步強(qiáng)化控違拆違。全面貫徹落實(shí)全縣“兩違”整治工作專題會議精神，壓實(shí)責(zé)任，始終嚴(yán)格按照“露頭就打，出頭就拆”的總要求，打好“兩違”整治攻堅(jiān)戰(zhàn)、持久戰(zhàn)和殲滅戰(zhàn)。一是牽頭制定《開江縣屋頂違法建筑專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案》和《開江縣違法建設(shè)治理工作方案》，積極組織淙城街道、普安鎮(zhèn)對城區(qū)存量違法建設(shè)進(jìn)行摸底鎖定，扎實(shí)做好屋頂違建整治工作前期工作。二是進(jìn)一步強(qiáng)化主動防控概念，強(qiáng)化前置管理的工作機(jī)制，加大巡查力度，堅(jiān)持以防為主，防拆結(jié)合，對新發(fā)生的違建做到發(fā)現(xiàn)一處、查處一處、拆除一處，堅(jiān)決遏制違建；三是建立科學(xué)防違治違工作機(jī)制，提高查違控違拆違工作效率，斬?cái)唷皟蛇`”建設(shè)利益鏈、撕破“兩違”建設(shè)關(guān)系網(wǎng)、打掉“兩違”建設(shè)保護(hù)傘，從源頭上狠剎“兩違”建設(shè)，確?！皟蛇`”整治工作落到實(shí)處、取得實(shí)效。今年以來，在城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)，共查處個人違建50余戶，建筑面積6000余平方，處罰款3萬元；先后組織了強(qiáng)拆行動10余次（其中大型拆除行動3次），拆除違建37戶，拆除面積近4000平方。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

開江縣綜合行政執(zhí)法局下屬二級單位2個，其中行政單位1個（開江縣綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)），參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。

納入開江縣綜合行政執(zhí)法局2021年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：開江縣城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)和開江縣城市管理服務(wù)中心

開江縣綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室（財(cái)務(wù)室）、執(zhí)法監(jiān)督股（黨建辦）、政策法規(guī)股、交通環(huán)保中隊(duì)、市政中隊(duì)、建設(shè)普安中隊(duì)、建設(shè)新寧中隊(duì)、市容中隊(duì)。

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)655.77萬元。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加52.84萬元，增長8.76%。收、支總計(jì)各增加52.84萬元，增加8.76%。主要變動原因是因?yàn)樯夏甓蓉?cái)政資金緊張沒有及時撥付到位，存在有應(yīng)付未付的公用經(jīng)費(fèi)，在本年度上年結(jié)轉(zhuǎn)的資金到位后進(jìn)行了及時支付。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)541.65萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入541.65萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)655.77萬元，其中：基本支出655.77萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)655.77萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加52.84萬元，增長8.76%。主要變動原因是因?yàn)樯夏甓蓉?cái)政資金緊張沒有及時撥付到位，存在有應(yīng)付未付的公用經(jīng)費(fèi)，在本年度上年結(jié)轉(zhuǎn)的資金到位后進(jìn)行了及時支付。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出655.77萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加了166.96萬元，增長34.16%。主要變動原因是因?yàn)樯夏甓蓉?cái)政資金緊張沒有及時撥付到位，存在有應(yīng)付未付的公用經(jīng)費(fèi)，在本年度上年結(jié)轉(zhuǎn)的資金到位后進(jìn)行了及時支付。還有就是相關(guān)業(yè)務(wù)的增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出655.77萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出49.95萬元，占7.62%；衛(wèi)生健康支出35.23萬元，占5.37%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出532.97萬元，占81.27%;住房保障支出37.62萬元，占5.74%；

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為655.77萬，完成預(yù)

算100%。其中:

1.社會保障和就業(yè)支出(208)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出( 20805)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(2080505)支出決算49.95萬元，完成預(yù)算100%。

2.衛(wèi)生健康支出(210) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)行政單位醫(yī)療(2101101)支出決算23.45萬元，完成預(yù)算100%。

3.衛(wèi)生健康支出(210) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)事業(yè)單位醫(yī)療(2101102)支出決算1.84萬元，完成預(yù)算100%。

4.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(2101103) 支出決算9.94萬元，完成預(yù)算100%。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(21201) 城管執(zhí)法(2120104)支出決算504.36萬元，完成預(yù)算100%。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(21201) 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(2120199) 支出決算28.61萬元，完成預(yù)算100%。

7.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公積金(2210201) 支出決算37. 62萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出655.77萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)538.45萬元，主要包括:基本工資174.46萬

元、津貼補(bǔ)貼118.80萬元、獎金25.67萬元、績效工資10.39萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)49.95萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)25.29萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)9.94萬元、其他社會保障繳費(fèi)4.56萬元、住房公積金37.62萬元、其他工資福利支出66.12萬元、生活補(bǔ)助13.08萬元、獎勵金0.04萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助2.53萬元。公用經(jīng)費(fèi)117.32萬元，主要包括:辦公費(fèi)8.57萬元、印刷費(fèi)3.84萬元、咨詢費(fèi)5.63萬元、水費(fèi)0.33萬元、電費(fèi)2.65萬元、郵電費(fèi)4.70萬元、物業(yè)管理費(fèi)4.35萬元、差旅費(fèi)21.43萬元、維修(護(hù))費(fèi)11.24萬元、租賃費(fèi)0.96萬元、會議費(fèi)0.07萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.18萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.23萬元、專用材料費(fèi)7.06萬元、勞務(wù)費(fèi)24.40萬元、工會經(jīng)費(fèi)7.50萬元、福利費(fèi)2.50萬元、其他交通費(fèi)用10.69萬元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.23萬元，完成預(yù)算75.00%。

(二) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出0.23萬，因公出國(境)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.23萬元，占100.00%。具體情況如下:

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長0%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長0%。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0*輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.23萬元，完成預(yù)算75%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少0.15萬元，下降68.44%。主要原因是節(jié)約開支減少了公務(wù)接待。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.23萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費(fèi)。國內(nèi)公務(wù)接待5批次，45人次（包括陪同人員），共計(jì)支出0.23萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元.

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出117.32萬元，比2020年增加67.54萬元，增加135.68%。主要原因是因?yàn)樯夏甓蓉?cái)政資金緊張沒有及時撥付到位，存在有應(yīng)付未付的公用經(jīng)費(fèi)，在本年度上年結(jié)轉(zhuǎn)的資金到位后進(jìn)行了及時支付。

（二）政府采購支出情況

2021年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對2021年部門整體支出項(xiàng)目開展績效自評。

見附件（第四部分）?！?021年開江縣綜合行政執(zhí)法局部門整體績效評價(jià)報(bào)告》

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入

4.其他收入:指單位取得的除，上述收入以外的各項(xiàng)收

入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.社會保障和就業(yè)支出(208) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(20805)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(2080505) :反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

10.衛(wèi)生健康支出(210) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)行

政單位醫(yī)療(2101101) :反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

11.衛(wèi)生健康支出(210) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011) 事

業(yè)單位醫(yī)療(2101102) :反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(2101103) :反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(21201)城管執(zhí)法(2120104) :反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(21201) 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(2120199) :反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

15.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公積金(2210201) :反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

20.財(cái)政應(yīng)返還額度:為行政事業(yè)單位會計(jì)核算科目，用于核算實(shí)行國庫集中支付的行政事業(yè)單位應(yīng)收財(cái)政返還的資金額度。

第四部分附件

附件

2021年開江縣綜合行政執(zhí)法局

部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

開江縣綜合行政執(zhí)法局內(nèi)設(shè)辦公室（財(cái)務(wù)室）、執(zhí)法監(jiān)督股（黨建辦）、政策法規(guī)股、交通環(huán)保中隊(duì)、市政中隊(duì)、建設(shè)普安中隊(duì)、建設(shè)新寧中隊(duì)、市容中隊(duì)。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

開江縣綜合行政執(zhí)法局為縣正科級財(cái)政全額撥款的行政單位，主要的職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于綜合行政執(zhí)法方面的法律法規(guī)和方針政策。組織起草有關(guān)綜合行政執(zhí)法的規(guī)范性文件,研究擬訂發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案實(shí)施意見和工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。開展相關(guān)政策研究、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查和考核評價(jià)等工作。

2、負(fù)責(zé)對全縣綜合行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)、督辦和考核，負(fù)責(zé)組織開展重大執(zhí)法活動和專項(xiàng)執(zhí)法行動,負(fù)責(zé)全縣城市管理領(lǐng)域重大復(fù)雜案件的查處,并實(shí)施法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)及有關(guān)的行政檢查和行政強(qiáng)制措施。

3、牽頭建立綜合行政執(zhí)法和城鄉(xiāng)管理協(xié)調(diào)體系和責(zé)任體系，承擔(dān)綜合行政執(zhí)法領(lǐng)域和城鄉(xiāng)管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查責(zé)任。負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合行政執(zhí)法和城鄉(xiāng)管理信息化和智能化建設(shè)。

4、負(fù)責(zé)全縣綜合行政執(zhí)法工作的組織指揮監(jiān)督。對綜合行政執(zhí)法人員行使職權(quán)情況實(shí)施督查。負(fù)責(zé)全縣綜合行政執(zhí)法人員政治思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

5、制定本縣綜合行政執(zhí)法人才培養(yǎng)、教育發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)人才隊(duì)伍建設(shè)工作。

6、 負(fù)責(zé)本行業(yè)、本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制。

7、根據(jù)中央、省和市開展相對集中行政處罰權(quán)試點(diǎn)、綜合行政執(zhí)法體制改革、城市執(zhí)法體制改革有關(guān)文件規(guī)定,依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，集中行使住房城鄉(xiāng)建設(shè)、城市管理、自然資源、水務(wù)管理等領(lǐng)域法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部或部分行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政檢查權(quán)和行政強(qiáng)制措施權(quán)。

（三）人員概況。

本單位共有編制69個。其中行政編制8個，參公編制51個，事業(yè)編制10個；年末實(shí)有人員107人，其中在編人員52人、外單位借調(diào)6人，輔助執(zhí)法人員49人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2021年收入合計(jì)541.65萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入541.65萬元，占比100%。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2021年支出合計(jì)655.77萬元，其中：基本支出655.77萬元（人員經(jīng)費(fèi)支出538.45萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出117.32萬元），占比100%。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績效管理。

1.部門預(yù)算管理。

（1）嚴(yán)格遵守預(yù)算法、會計(jì)法、政府采購法等財(cái)稅法律法規(guī)，嚴(yán)格預(yù)算編制，做到合法、真實(shí)、完整、科學(xué)、穩(wěn)妥等原則；

（2）預(yù)算編制準(zhǔn)確，所有收入和支出全部納入預(yù)算，全面、準(zhǔn)確地反映各項(xiàng)收支情況。做到量入為出，收支平衡，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，做到合理安排各項(xiàng)資金，本著“統(tǒng)籌兼顧，留有余地”的方針，在兼顧一般的同時，優(yōu)先保證重點(diǎn)支出。

（3）按時按質(zhì)完成預(yù)算編制并及時報(bào)送。

（4）嚴(yán)格控制支出，資金撥付有嚴(yán)格的審批程序和手續(xù)，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)開支，嚴(yán)格遵守預(yù)算動態(tài)調(diào)整，執(zhí)行預(yù)算進(jìn)度，無違規(guī)記錄。

2.項(xiàng)目預(yù)算管理。 

（1）項(xiàng)目決策程序嚴(yán)密，規(guī)劃合理。對績效目標(biāo)人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目進(jìn)行季度梳理和年度分析，及時上報(bào)相關(guān)報(bào)表。

（2）分配科學(xué)，資金撥入撥出及時，做到了專款專用。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

我單位按要求將部門整體預(yù)算績效自評情況和自行組織的評價(jià)情況向社會公開。單位預(yù)算編制、執(zhí)行與管理按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，資金到位及時，使用得當(dāng)。但同時也存在部門預(yù)算編制內(nèi)容不夠完整、細(xì)化，方法不夠科學(xué)；雖然建立了內(nèi)部控制制度，但是尚未得到良好的執(zhí)行；總體而言，部門整體支出預(yù)算實(shí)施順利，取得了良好的綜合效應(yīng)。

針對上述問題，我們需建設(shè)完善的預(yù)算編制、執(zhí)行、管理、評價(jià)于一體的預(yù)算體系，確保指標(biāo)細(xì)化、方法科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)明確；進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度并執(zhí)行；開展單位整體績效評價(jià)相關(guān)工作。

（三）自評質(zhì)量

我單位按照財(cái)政要求進(jìn)行部門整體支出自評，自評質(zhì)量準(zhǔn)確良好，符合單位實(shí)際情況，自評準(zhǔn)確率較高。

四、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論。

根據(jù)單位實(shí)施情況，運(yùn)用評價(jià)指標(biāo)體系，以評價(jià)獲取的資料、數(shù)據(jù)為依據(jù)，對各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了核實(shí)與評分。單位預(yù)算編制、執(zhí)行與管理按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，支出管理較為規(guī)范，財(cái)務(wù)管理制度較完善，資金到位及時，使用得當(dāng)，綜合效益明顯，部門整體支出績效評價(jià)自評得分為82分，評價(jià)結(jié)果良好。

（二）存在問題。

部門預(yù)算編制內(nèi)容不夠完整、細(xì)化，方法不夠科學(xué)，定額標(biāo)準(zhǔn)體系尚未建立等情況；雖然建立了內(nèi)部控制制度，但是尚未得到良好的執(zhí)行。

（三）改進(jìn)建議。

建設(shè)完善的預(yù)算編制、執(zhí)行、管理、評價(jià)于一體的預(yù)算體系，確保指標(biāo)細(xì)化、方法科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)明確。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，合理科學(xué)編制預(yù)算，對項(xiàng)目進(jìn)一步細(xì)化編制內(nèi)容，對費(fèi)用認(rèn)真合理測算，明確內(nèi)容。切實(shí)加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)的管理，厲行節(jié)約、充分發(fā)揮資金的使用效益。

第五部分附表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

    十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出

開江縣綜合行政執(zhí)法局2021年部門決算公開表.XLS?