?目錄
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機構設置
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1.貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣住房城鄉(xiāng)建設的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策。編制全縣住房城鄉(xiāng)建設事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，擬訂全縣住房城鄉(xiāng)建設工作規(guī)范性文件并指導實施。
2.承擔推進住房制度改革的責任。組織編制全縣住房保障發(fā)展規(guī)劃并實施。擬訂全縣住房保障規(guī)章制度并指導執(zhí)行，推進住房制度改革，完善住房保障體系。指導全縣保障性安居工程和城鎮(zhèn)低收入家庭住房保障工作。
3.承擔規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責任。負責全縣房地產(chǎn)業(yè)行業(yè)管理。組織編制全縣城鎮(zhèn)住房發(fā)展規(guī)劃、商品住宅發(fā)展規(guī)劃并指導實施。擬訂房地產(chǎn)市場監(jiān)督管理規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。指導開展房地產(chǎn)開發(fā)、房產(chǎn)信息管理、房產(chǎn)面積測繪、房屋交易、房屋租賃、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀管理、危房鑒定、白蟻防治、物業(yè)行業(yè)管理工作。指導住宅專項維修資金的相關工作。指導城市老舊小區(qū)治理、城鎮(zhèn)危險房屋管理。
4.承擔規(guī)范建筑市場秩序、監(jiān)督管理建筑市場主體行為的責任。綜合指導和管理全縣建筑活動。擬訂建筑業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)管理規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。指導全縣建設工程造價管理工作。指導監(jiān)督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價，組織收集和發(fā)布工程造價信息。組織實施房屋和市政基礎設施工程項目招標投標活動的監(jiān)督管理。負責全縣裝配式建筑和散裝水泥的應用發(fā)展。負責全縣城鎮(zhèn)房屋建筑和市政基礎設施工程質量安全的監(jiān)督管理。組織或參與工程重大質量、安全事故的調查處理。指導全縣農(nóng)村住房建設質量安全監(jiān)管工作。
5.承擔監(jiān)督管理勘察設計咨詢市場秩序和勘察設計咨詢質量的責任。擬訂工程勘察設計咨詢業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)章制度并指導實施。負責勘察設計單位的資質管理和設計人員的資格管理工作。負責全縣房屋建筑和市政基礎設施工程初步設計審查和施工圖設計審查備案。負責全縣建設工程消防設計審查驗收工作。負責全縣建設工程抗震設防工作，組織實施縣城建筑物抗震性能普查工作。
6.承擔指導城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)（以下統(tǒng)稱城鎮(zhèn)）建設的責任。擬訂全縣城鎮(zhèn)建設規(guī)章制度并指導實施。指導全縣城鎮(zhèn)市政基礎設施工程（含道路、橋梁、隧道、雨水排放、生活污水排放、環(huán)境衛(wèi)生、照明）和市政公用設施工程（含供水、節(jié)水、生活污水處理、生活垃圾處理、燃氣）建設和運行管理工作。負責城鄉(xiāng)建設檔案管理工作。
7.承擔城市園林綠化建設管理的責任。指導全縣城市園林綠化建設管理工作。擬訂城市園林綠化規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。指導園林城市、城市公園、城市廣場建設。組織實施城市綠化設計方案審查、竣工驗收備案工作。會同相關部門依法劃定城市“綠線”并監(jiān)督管理。
8.承擔規(guī)范和指導村鎮(zhèn)建設的責任。指導村鎮(zhèn)建設工作。擬訂全縣村莊和小城鎮(zhèn)建設規(guī)章制度并指導實施。指導農(nóng)村住房建設管理和危房改造。指導傳統(tǒng)村落保護。指導歷史文化名鎮(zhèn)名村的保護和監(jiān)督管理工作。
9.承擔推進建筑節(jié)能減排的責任。擬訂建筑節(jié)能規(guī)章制度并監(jiān)督實施。指導重大建筑節(jié)能項目的實施，推進墻體材料革
新、建筑節(jié)能減排。實施建設領域“四新”技術推廣應用。
10.負責縣政府投資非經(jīng)營性建筑項目“代建制”工作。
11.貫徹執(zhí)行行業(yè)領域涉及財政、金融、價格、貿(mào)易等經(jīng)濟管理政策，指導行業(yè)系統(tǒng)各類專項資金的監(jiān)督管理。指導行業(yè)固定資產(chǎn)投資。組織開展行業(yè)計劃財務工作。推進行業(yè)信息化建設。
12.擬訂全縣建設行業(yè)人才培養(yǎng)和教育發(fā)展規(guī)劃并組織實施。指導全縣建設行業(yè)科技人才隊伍建設、專業(yè)技術職務評審和執(zhí)業(yè)資格管理工作。組織開展行業(yè)人才培訓。指導行業(yè)社會團體工作。指導全縣行業(yè)系統(tǒng)信訪工作，督查督辦行業(yè)信訪案件。
13.指導全縣行業(yè)系統(tǒng)行政審批工作，指導全縣工程建設項目行政審批制度改革，推進行業(yè)系統(tǒng)“放管服”工作。
14.承擔職責范圍內的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、意識形態(tài)、生態(tài)環(huán)境保護、依法行政、服務便民化等工作。
15.完成縣委和縣政府交辦的其他任務。
二、機構設置
縣住房城鄉(xiāng)建設局機關行政編制14名。其中，局長1名，副局長2名，機關黨委書記1名，總工程師1名；中層正職8名。下屬二級單位6個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位6個。本單位共有編制53個（含開江縣建設工程招投標管理站、開江縣人民政府保障性住房管理辦公室、開江縣路燈管理所、開江縣建設工程消防和勘察設計技術中心）。其中行政編制14個，參公編制0個；年末實有人員50人，其中在編人員50人、自收自支人員13人。建設局機關內設股室有；局黨政綜合辦公室、政策法規(guī)股、房地產(chǎn)管理股、建筑業(yè)管理股、城市建設股、村鎮(zhèn)建設股、住房保障和項目管理股、住房安全管理股、機關黨委等9個機構。
納入開江縣住房和城鄉(xiāng)建設局2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：開江縣建設工程招投標管理站、開江縣人民政府保障性住房管理辦公室、開江縣路燈管理所。
（二）2021年重點工作完成情況。
2021年，縣住建局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九屆六中全會和中央、省委、市委經(jīng)濟工作會議以及達州市第五次代表大會、縣第十四次代表大會部署，按照“1235”工作思路：即突出實施小縣優(yōu)城，建設中國田城“一個主題”；做強建筑業(yè)和房地產(chǎn)“兩大產(chǎn)業(yè)”；深化開展項目資金攻堅、招商引資突破、城市品牌打造“三大行動”；切實做到監(jiān)管能力、業(yè)務能力、建設質量、工作效率、隊伍形象“五大提升”。通過全體干部職工團結一心、不等不靠、主動作為，今年全縣城市建成區(qū)面積新增3.2平方公里，達到16.8平方公里，實施工程項目35個，成功融資1.2億元，完成市政基礎設施投資1.83億元，固定資產(chǎn)投資入庫18.5億元，向上爭取到位補助資金1.61億元。榮獲“節(jié)約型機關”國家級表彰；“農(nóng)村危房改造工作突出單位”、“四川省房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會先進聯(lián)絡處”、“四川省城市照明行業(yè)先進集體”等省級表彰，獲全縣2020年綜合目標績效考核二等獎。具體措施及成效如下：
1、狠抓建設提速，城市功能更完善
大力實施補短板、提品質計劃。堅持開江縣城市發(fā)展“雙35”的目標，堅持“東優(yōu)西拓、南北延伸”的城市發(fā)展戰(zhàn)略，緊緊圍繞開江縣“四個一批”重點項目計劃，實施重點項目26個。蕉溪橋連接北環(huán)線36米道路、牛山寺棚戶區(qū)改造配套基礎設施建設工程、城區(qū)排水管網(wǎng)改造工程、2020年老舊小區(qū)配套基礎設施（東大街片區(qū)）建設工程等10個項目工程全面竣工；金山大道加氣站東側至牛山寺市政道路工程、中心城區(qū)（城中村）棚戶區(qū)改造(二期）配套基礎設施建設項目一標段二標段等4個項目正在加快建設；東城糧站至桂花街36米市政道路工程、銀杏街道路提檔升級工程、鹽業(yè)街至雙河口道路提檔升級等12個項目已做好開工準備。
新建市政道路5條（中醫(yī)院遷建東側至怡和盛景東側16米道路、蕉溪橋連接北環(huán)線36米道路、東派橋連接北環(huán)線36米道路、金山大道加氣站至牛山寺24米道路、盛世豪庭樓盤東側24米市政道路），總長度2647米；完成升級改造市政道路10條（寶石大道、環(huán)城西路、嵩峰寺街、正南街、小南街、淙橋街、龍門街、龍池街、淙城后街、晨光路惠利多段），改造道路總長4751米。完成峨城大道低洼地帶排污口治理和東大街片區(qū)排水管網(wǎng)改造工程，新建雨水管道15.28公里，改造雨水管道9.31公里，全年完成市政道路維修約8250㎡，人行道維修3300㎡，管道疏通410m，破損井座井蓋更換130處。
2、狠抓產(chǎn)業(yè)提檔，建筑房產(chǎn)更健康
圓滿完成全縣建筑企業(yè)調研工作。起草了《開江縣促進建筑產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展工作方案》，促進全縣建筑企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。截止第三季度，建筑業(yè)產(chǎn)值達到42.96億元，同比增速14.8%。全縣新增建筑企業(yè)4家（總承包資質2家、勞務公司2家），新增入統(tǒng)企業(yè)1家。高質高效完成房地產(chǎn)經(jīng)濟指標。全年完成房地產(chǎn)開發(fā)投資4.9億元，商品房銷售面積20.5萬平方米，商品房網(wǎng)簽備案面積25.5萬平方米；新增2家資質房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)并已提交資料進入統(tǒng)計系統(tǒng)，超額完成“四上一新”工作任務。深化建筑企業(yè)資質審批突出問題和招標投標領域系統(tǒng)治理。開展建筑領域營商環(huán)境專項治理和建筑市場專項整治活動，印發(fā)《深化房屋建筑和市政工程招投標領域突出問題系統(tǒng)治理工作的通知》，進一步規(guī)范招投標活動。開展招標投標領域核查，全覆蓋核查2020年10月1日至2021年11月中旬房屋建筑和市政工程招標項目 20個，發(fā)現(xiàn)問題整改 11個，移送縣綜合行政執(zhí)法局2件，向縣紀委監(jiān)委移送問題線索1個。
3、狠抓生態(tài)建設，環(huán)保設施更完善
全面建成并投用全縣18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施及配套管網(wǎng)項目，實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施全覆蓋。完成講治鎮(zhèn)、甘棠鎮(zhèn)、回龍鎮(zhèn)、新寧鎮(zhèn)垃圾壓縮中轉站主體工程。建成垃圾收集點3700個，布置垃圾桶7800個，采購洗掃車5輛、路面養(yǎng)護車5輛、3噸后壓車5輛，灑水車1輛、勾臂車2輛、大件物收集車2輛。
同時，針對第二輪中央環(huán)保督察反饋問題，縣住建局在縣委縣政府的督促指導下，通過白加黑、5 2的不懈努力在一個月內迅速完成了央督組現(xiàn)場指出問題，并積極對接市、省上級部門，共同制定了央督反饋問題整改措施。目前縣住建局根據(jù)整改措施，已完成城區(qū)污水管網(wǎng)探測94.6公里；編制完成城區(qū)雨污分流方案初稿；完成城區(qū)主干管疏通、清淤約4.3公里；城市污水處理廠運行正常，進水濃度基本穩(wěn)定在100毫克/升；新寧河水質省控斷面檢測達到3類標準。同時，根據(jù)此次央督反饋問題，結合城市管網(wǎng)探測和市級專家建議，縣住建局按程序對2021-2023年污水處理設施建設新三推項目進行了調整，并嚴格按照時序安排，加快推進5項重點工作。
4、狠抓信訪維穩(wěn)，黨群關系更和諧
牢固樹立“群眾利益無小事”的觀念及時開通了信訪舉報電話，明確了工作職責、工作程序和工作紀律，建立了整套住建系統(tǒng)信訪工作程序。今年以來，縣住建局共受理各類信訪件462件(其中：城鎮(zhèn)房屋征拆類18件，延期交房類35件，物業(yè)管理類165件，房地產(chǎn)交易類38件，個人資質類1件，工程款和民工工資類24件，農(nóng)房建設類3件，保障性住房類21件，房屋質量類30件，環(huán)保類36件，市政設施類84件，治重化積案件7件)，接待群眾來訪60余批500余人，現(xiàn)已處理443件，剩余19件正在辦理，及時受理率為100%，按期辦結率100%，群眾滿意率為98.36%。盡管信訪總量高位運行，但總體形勢依然平穩(wěn)可控。在重要會議期、重要節(jié)假期我系統(tǒng)內無赴省進京越級上訪、無大規(guī)模集體上訪、無因信訪問題引發(fā)的極端惡性事件和輿論負面炒作事件。
5、狠抓管理提效，行業(yè)秩序更規(guī)范
制發(fā)了《開江縣住建系統(tǒng)安全生產(chǎn)2021年工作要點》《全縣安全生產(chǎn)“創(chuàng)安2021”監(jiān)管執(zhí)法專項行動方案》等，嚴查工程質量安全違法違規(guī)行為，接收社會群眾舉報內部公職人員違規(guī)掛證的線索6起，立案調查1人。深入開展住建領域安全生產(chǎn)專項整治行動，對住建領域的既有房屋、農(nóng)村房屋、人員聚集場所、在建工地、市政燃氣、城市路燈、城市園林公園、物業(yè)小區(qū)、老舊小區(qū)等方面進行了安全生產(chǎn)方面的各項排查和整治。共派出安全生產(chǎn)檢查組35個、人員308人次，檢查單位（企業(yè)）207個（家），發(fā)現(xiàn)一般安全隱患333條，現(xiàn)已全部完成整改。進一步強化房地產(chǎn)行業(yè)監(jiān)管力度。通過走訪摸排、暗訪督查等形式，對全縣各售樓部的證件公示、銷售行為開展全面監(jiān)管， 2021年對各售樓部下達限期整改通知書7件，撤銷商品房預售許可1起。認真落實建設工程消防審驗管理辦法和實施細則，成立開江縣建設工程消防和勘察設計技術中心，明確責任、規(guī)范監(jiān)管秩序。對全縣23個在建工程項目和5個人員密集場所裝修工程開展拉網(wǎng)式消防安全大檢查，消除消防安全隱患，確保公共安全。
6、狠抓項目包裝，資金保障更到位
堅持以項目建設和融資貸款為中心工作，全面完成年度各項目標任務。全年策劃項目71個，實施項目5個，其中竣工項目1個，在建項目1個，開展前期項目3個，成功融資1.2億元，包裝債券6200萬元。開江縣培訓服務中心項目。融資貸款1.2億元，于2021年6月經(jīng)省農(nóng)發(fā)行審查通過，目前第一筆融資貸款2852萬元已到位，并已取得使用林地審核同意書，此項目現(xiàn)已開工。開江縣文博園項目。正在開展項目建議書及工程可研編制，此項目計劃融資4.9億元，目前正積極對接相關部門收集相關融資資料。
7、狠抓保障提質，住房條件更美好
扎實開展房屋建筑安全隱患排查整治，全年排查農(nóng)村房屋87887戶，初判存在安全隱患房屋2150戶，鑒定核實C/D級危房1683戶,現(xiàn)已全面完成整治。完成2020年399戶農(nóng)村危房改造任務，開工2021年農(nóng)村危房改造750戶，竣工318戶。實施棚戶區(qū)改造601戶（其中新建安置房196戶，政府搭橋居民自主購買商品房405戶），建筑面積94138平方米，目前已完成征拆協(xié)議簽訂。受理住房租賃補貼申請280余戶，發(fā)放金額50余萬元。實施城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目6個（嵩峰寺街片區(qū)、小南街片區(qū)、開發(fā)區(qū)片區(qū)、平橋片區(qū)、建設社區(qū)片區(qū)、建設北路片區(qū)），共22個小區(qū)，涉及居民1881戶，面積18.66萬平方米，向上爭取中央、省級專項補助資金1562萬元，中央預算內資金3354萬元，目前，該6個片區(qū)已全部開工建設。
8、狠抓城鄉(xiāng)建設，城鎮(zhèn)發(fā)展更迅速
成功將任市鎮(zhèn)納入省級百強中心鎮(zhèn)項目入庫候選名單， 12月2日，達州市百強中心鎮(zhèn)現(xiàn)場會在任市鎮(zhèn)召開，取得圓滿成功，12月5日百強中心鎮(zhèn)市級初評完成，任市鎮(zhèn)名列全市第一。堅定不移做好兩項改革“后半篇”文章“兩不一增”行動工作。制發(fā)《開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)市政設施和村鎮(zhèn)建設管理“兩優(yōu)化一增強”行動工作方案》，細化明確工作任務，分重點有序推進，并督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)全力推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)市政基礎設施建設。新建3座鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)公廁，安裝路燈671盞，新建停車場4個，新增停車位150個，超額完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)市政設施建設優(yōu)化任務。
9、狠抓水平提高，隊伍素質更優(yōu)良
切實加強政治建設，把學習貫徹習近平總書記重要指示批示精神作為首要政治任務，開展黨史學習教育、“大學習、大落實、大調研”活動、慶祝建黨100周年系列活動，嚴格落實“三會一課”、黨組理論學習中心組學習等各項制度，鞏固和拓展“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，對標中央、省、市、縣重大決策部署，采取“責任制＋清單制＋項目制”工作法，一項一項抓落實。及時開展干部業(yè)務素質提升行動，組織“大學習、大落實、大調研”集中夜學25期，開展知識競賽5次，系統(tǒng)全體干部職工業(yè)務水平、綜合素質明顯提升。進一步加強黨風廉政建設，緊盯重點領域和崗位，抓實廉政教育、強化日常監(jiān)督和責任問效。扎實推動“以案促改”工作和軟弱渙散（后進）基層黨組織整改提升工作。開展建黨100周年慶?；顒?。結合黨史學習教育，積極謀劃開展專題學習20余次，開展“學黨史、唱紅歌、跟黨走”系列主題活動，到寶塔壩紅色文化陳列館重溫入黨誓詞。深入推進黨史學習教育“我為群眾辦實事”主題實踐，實地走訪任市鎮(zhèn)聯(lián)系戶，宣傳中央、省、市全會精神，垃圾分類、環(huán)境保護等知識，及時解決群眾困難訴求。
第二部分2021年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計26004.72萬元。與2020年相比，收、支總計各減少25405.55萬元，減少49.42%。主要變動原因是本年減少了對市政基礎設施的投入。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、 收入決算情況說明
2021年本年收入合計25947.82萬元，其中:一般公共預算財政撥款收入10734.25萬元，占41.37%;政府性基金預算財政撥款收入15213.57萬元，占58.63%;國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%;上級補助收入0.00萬元，占0.00%; 事業(yè)收入0.00萬元，占%;經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%;其他收入0.00 萬元，占0. 00%。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
三、 支出決算情況說明
2021年本年支出合計26004. 72萬元，其中:基本支出560.00萬元，占2.15%;項目支出25444.72萬元，占97.85%;上繳上級支出0.00萬元，占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%; 對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.000%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款收、支總計26004.72萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少25405. 55萬元，減少49.42 %。主要變動原因是本年減少了對市政基礎設施的投入。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預算財政撥款支出10791.15萬元，占
本年支出合計的41.50%。與2020相比，一般公共預算財政
撥款減少1302.30萬元，減少10.77%。主要變動原因是本年減少了對市政基礎設施的投入。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2021年一般公共預算財政撥款支出10791.15萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出33.75萬元，占0.31%;衛(wèi)生健康支出23.39萬元，占0.22%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1912.09萬元，占17. 72%;住房保障支出8821.91萬元，占81.75%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預算支出決算數(shù)為10791.15萬，完成預算100%。其中:
1.社會保障和就業(yè)支出(208) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(20805)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(2080505)支出決算33.75萬元，完成預算100%。
2.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011) 行政單位醫(yī)療(2101101)支出決算9.53萬元，完成預算100%。
3.衛(wèi)生健康支出(210) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)事業(yè)單位醫(yī)療(2101102)支出決算6.59萬元，完成預算100%。
4.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)公務員醫(yī)療補助(2101103) 支出決算7.27萬元，完成預算100%。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212) 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(21201)行政運行(2120101)支出決算171.80萬元，完成預算100%。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(21201)工程建設標準規(guī)范編制與監(jiān)管(2120105) 支出決算133. 84萬元，完成預算100%。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(21201)工程建設管理(2120106)支出決算56.90萬元，完成預算100%。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212) 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(21201) 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出(2120199) 支出決算114. 56萬元，完成預算100%。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(21203) 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出(2120399) 支出決算963. 00萬元，完成預算100%。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(21299)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(2129999) 支出決算472.00萬元，完成預算100%。
11.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101)農(nóng)村危房改造(2210105)支出決算3680.15萬元，完成預算100%。
12.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101 )老舊小區(qū)改造(2210108) 支出決算5116.00萬元，完成預算100%。
13.住房保障支出(221)住房改革支出(22102) 住房公積金(2210201)支出決算25.76萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款基本支出560. 00萬元，其中:
人員經(jīng)費436.91萬元，主要包括:基本工資199. 85萬元、津貼補貼45.50萬元、獎金5.92萬元、績效工資96.97萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費33.75萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費16.12萬元、公務員醫(yī)療補助繳費7.27萬元、住房公積金25.76萬元、生活補助5.54萬元、獎勵金0.23萬元。公用經(jīng)費123.09萬元，主要包括:辦公費22.28萬元、印刷費7.86萬元、咨詢費1.00萬元、水費2.26萬元、電費5.30萬元、郵電費6.64萬元、物業(yè)管理費7.56萬元、差旅費21.59萬元、勞務費15.86萬元、工會經(jīng)費11.86萬元、福利費4.45萬元、其他交通費用8.12萬元、其他商品和服務支出8.31萬元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0.00%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0.00%；公務接待費支出決算0萬元，占0.00%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0.00%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算較2020年無增減。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0.00%。公務用車購置及運行維護費支出決算較2020年無增減。
3.公務接待費支出0萬元，完成預算0.00%。公務接待費支出決算較2020年無增減。
國內公務接待支出0萬元。
外事接待支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2021年政府性基金預算財政撥款支出15213.57萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2021年，機關運行經(jīng)費支出123.09萬元，比2020年
增加46.66萬元，增加61.04%。主要原因是新增人員和單
位業(yè)務的增加。
（二）政府采購支出情況
2021年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況
根據(jù)預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對開江縣康力國際東側24米市政道路工程項目開展了預算事前績效評估，對改項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取該項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對改項目開展了績效自評。同時，本部門還對2021年部門整體支出開展了績效自評，《2021年開江縣住房和城鄉(xiāng)建設局整體績效評價報告》見附件（第四部分）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8.年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.社會保障和就業(yè)支出(208) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(20805)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(2080505) :反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
10.衛(wèi)生健康支出(210) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011) 行政單位醫(yī)療(2101101) :反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
11.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)事業(yè)單位醫(yī)療(2101102) :反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
12.衛(wèi)生健康支出(210) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)公務員醫(yī)療補助(2101103) :反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212) 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(21201) 行政運行(2120101) :反蜥亍政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(21201)工程建設標準規(guī)范編制與監(jiān)管(2120105) :反映擬定工程建設國家標準和部管行業(yè)標準、監(jiān)督指導各類工程建設標準定額的實施、管理工程造價等方面的支出。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(21201) 工
程建設管理(2120106) :反映調控建設市場運行、擬定建設市場法規(guī)、實施建筑工程質量、安全、工程勘察設計監(jiān)管等方面的支出。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(21201)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出(2120199) :反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212) 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(21203) 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出(2120399) :反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施方面的支出。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212) 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(21299)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(2129999) :反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
19.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101)農(nóng)村危房改造(2210105) :反映用于農(nóng)村危房改造方面的支出。
20.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101)老舊小區(qū)改造(2210108) :反映用于老舊小區(qū)改造方面的支出。
21.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公積金(2210201) :反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
22.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
25.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
23.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
24.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
25.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
26.財政應返還額度:為行政事業(yè)單位會計核算科目，用于核算實行國庫集中支付的行政事業(yè)單位應收財政返還的資金額度。
第四部分附件
附件
開江縣住房和城鄉(xiāng)建設局
關于2021年部門整體支出績效自評報告
一、部門（單位）概況
（一）機構組成
開江縣住房和城鄉(xiāng)建設局屬開江縣一級預算單位，設有局黨政綜合辦公室、政策法規(guī)股、房地產(chǎn)管理股、建筑業(yè)管理股、城市建設股、村鎮(zhèn)建設股、住房保障和項目管理股、住房安全管理股、機關黨委等9個機構。
（二）機構職能
1.貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣住房城鄉(xiāng)建設的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策。編制全縣住房城鄉(xiāng)建設事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，擬訂全縣住房城鄉(xiāng)建設工作規(guī)范性文件并指導實施。
2.承擔推進住房制度改革的責任。組織編制全縣住房保障發(fā)展規(guī)劃并實施。擬訂全縣住房保障規(guī)章制度并指導執(zhí)行，推進住房制度改革，完善住房保障體系。指導全縣保障性安居工程和城鎮(zhèn)低收入家庭住房保障工作。
3.承擔規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責任。負責全縣房地產(chǎn)業(yè)行業(yè)管理。組織編制全縣城鎮(zhèn)住房發(fā)展規(guī)劃、商品住宅發(fā)展規(guī)劃并指導實施。擬訂房地產(chǎn)市場監(jiān)督管理規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。指導開展房地產(chǎn)開發(fā)、房產(chǎn)信息管理、房產(chǎn)面積測繪、房屋交易、房屋租賃、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀管理、危房鑒定、白蟻防治、物業(yè)行業(yè)管理工作。指導住宅專項維修資金的相關工作。指導城市老舊小區(qū)治理、城鎮(zhèn)危險房屋管理。
4.承擔規(guī)范建筑市場秩序、監(jiān)督管理建筑市場主體行為的責任。綜合指導和管理全縣建筑活動。擬訂建筑業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)管理規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。指導全縣建設工程造價管理工作。指導監(jiān)督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價，組織收集和發(fā)布工程造價信息。組織實施房屋和市政基礎設施工程項目招標投標活動的監(jiān)督管理。負責全縣裝配式建筑和散裝水泥的應用發(fā)展。負責全縣城鎮(zhèn)房屋建筑和市政基礎設施工程質量安全的監(jiān)督管理。組織或參與工程重大質量、安全事故的調查處理。指導全縣農(nóng)村住房建設質量安全監(jiān)管工作。
5.承擔監(jiān)督管理勘察設計咨詢市場秩序和勘察設計咨詢質量的責任。擬訂工程勘察設計咨詢業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)章制度并指導實施。負責勘察設計單位的資質管理和設計人員的資格管理工作。負責全縣房屋建筑和市政基礎設施工程初步設計審查和施工圖設計審查備案。負責全縣建設工程消防設計審查驗收工作。負責全縣建設工程抗震設防工作，組織實施縣城建筑物抗震性能普查工作。
6.承擔指導城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)（以下統(tǒng)稱城鎮(zhèn)）建設的責任。擬訂全縣城鎮(zhèn)建設規(guī)章制度并指導實施。指導全縣城鎮(zhèn)市政基礎設施工程（含道路、橋梁、隧道、雨水排放、生活污水排放、環(huán)境衛(wèi)生、照明）和市政公用設施工程（含供水、節(jié)水、生活污水處理、生活垃圾處理、燃氣）建設和運行管理工作。負責城鄉(xiāng)建設檔案管理工作。
7.承擔城市園林綠化建設管理的責任。指導全縣城市園林綠化建設管理工作。擬訂城市園林綠化規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。指導園林城市、城市公園、城市廣場建設。組織實施城市綠化設計方案審查、竣工驗收備案工作。會同相關部門依法劃定城市“綠線”并監(jiān)督管理。
8.承擔規(guī)范和指導村鎮(zhèn)建設的責任。指導村鎮(zhèn)建設工作。擬訂全縣村莊和小城鎮(zhèn)建設規(guī)章制度并指導實施。指導農(nóng)村住房建設管理和危房改造。指導傳統(tǒng)村落保護。指導歷史文化名鎮(zhèn)名村的保護和監(jiān)督管理工作。
9.承擔推進建筑節(jié)能減排的責任。擬訂建筑節(jié)能規(guī)章制度并監(jiān)督實施。指導重大建筑節(jié)能項目的實施，推進墻體材料革
新、建筑節(jié)能減排。實施建設領域“四新”技術推廣應用。
10.負責縣政府投資非經(jīng)營性建筑項目“代建制”工作。
11.貫徹執(zhí)行行業(yè)領域涉及財政、金融、價格、貿(mào)易等經(jīng)濟管理政策，指導行業(yè)系統(tǒng)各類專項資金的監(jiān)督管理。指導行業(yè)固定資產(chǎn)投資。組織開展行業(yè)計劃財務工作。推進行業(yè)信息化建設。
12.擬訂全縣建設行業(yè)人才培養(yǎng)和教育發(fā)展規(guī)劃并組織實施。指導全縣建設行業(yè)科技人才隊伍建設、專業(yè)技術職務評審和執(zhí)業(yè)資格管理工作。組織開展行業(yè)人才培訓。指導行業(yè)社會團體工作。指導全縣行業(yè)系統(tǒng)信訪工作，督查督辦行業(yè)信訪案件。
13.指導全縣行業(yè)系統(tǒng)行政審批工作，指導全縣工程建設項目行政審批制度改革，推進行業(yè)系統(tǒng)“放管服”工作。
14.承擔職責范圍內的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、意識形態(tài)、生態(tài)環(huán)境保護、依法行政、服務便民化等工作。
15.完成縣委和縣政府交辦的其他任務。
（三）人員概況
縣住房城鄉(xiāng)建設局行政編制14名。其中，局長1名，副局長2名，機關黨委書記1名，總工程師1名；中層正職8名。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況
2021年我局部門財政資金累計收入26,004.72萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入10,734.25萬元，政府性基金預算財政撥款15213.57萬元，上年結轉結余56.90萬元。
（二）部門財政資金支出情況
2021年我局部門財政資金累計支出26,004.72萬元，其中基本支出560.00萬元,項目支出25444.72萬元。三、
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算項目績效管理
1.績效目標制定
按照預算績效目標與預算編制工作“同布置、同申報、同審核、同批復、同公開”的要求，在預算控制數(shù)下達后，我局及時組織單位相關部室參與績效目標制定，對2021年申報的項目全部納入績效目標管理，在規(guī)定時間內完成申報。申報的績效目標符合規(guī)定的格式要求，內容完整，突出項目特點，績效指標值量化細化，有明確的標準。
2.目標實現(xiàn)
2021年我局預算項目共8個，已全部完成實施，驗收合格率100%。
3.預算編制準確
我局嚴格執(zhí)行預算資金管理，確保財政預算資金使用得當，預算批復項目按進度有序進行，同時，我局嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預算法》和各項財經(jīng)紀律，健全管理制度，規(guī)范財務管理，合理編制預算。
4.支出控制
我局各項經(jīng)費開支嚴格按照預算進行管理和控制，按用途使用合理，支出總額控制在預算總額以內，未出現(xiàn)擅自調整預算、超預算審批經(jīng)費支出等違紀違規(guī)情況。
5.預算動態(tài)調整
我局在開展績效運行監(jiān)控后，將績效監(jiān)控結果應用到預算調整中。
6.執(zhí)行進度
我局嚴控預算支出，加強預算管理，2021年我局預算執(zhí)行率100.00%，預算執(zhí)行進度情況良好。
7.預算完成情況
2021年我局預算數(shù)26,004.72萬元，決算數(shù)26,004.72萬元，完成率100.00%。
8.違規(guī)記錄
依據(jù)評價年度審計監(jiān)督、財政檢查結果，未出現(xiàn)違規(guī)違紀問題，無違規(guī)記錄。
（二）結果應用情況。
1.績效自評公開情況
在總結2020年績效目標編制工作的基礎上，將2021年部門及項目支出績效目標進一步細化量化，并按照“公開及時，內容準確，形式規(guī)范”的要求進行了信息公開。
2.評價結果整改情況
我局充分運用績效評價結果，進一步改進預算管理，科學合理編制預算，嚴格執(zhí)行預算。按照《中華人民共和國預算法》相關規(guī)定，參考上一年的預算執(zhí)行情況和年度的收支預測、部門重點工作等科學編制預算，避免年中大幅追加以及超預算。
3.應用結果反饋情況
我局嚴格按照年初預算使用經(jīng)費，部門支出嚴格遵守各項規(guī)章制度，規(guī)范財政資金管理，嚴格控制“三公”經(jīng)費，強化財政支出理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益。
2021年績效目標全面完成，單位財務制度健全、管理規(guī)范，并得到了有效執(zhí)行。通過加強預算績效，財政資金得到了有效使用，行政效率得到了提高，促進了各項工作順利開展。
（三）自評質量
1.部門整體支出自評準確情況
我局有效實現(xiàn)了2021年財政預算支出的績效目標，部門績效目標與國家政策法規(guī)、單位職能職責、年度重點工作任務相符。預算績效自評情況較好，目標編制質量有待提升；預算執(zhí)行情況較好；整體效益實現(xiàn)情況較好，年度工作有效完成。
2.專項預算項目自評完整情況
（1）城鎮(zhèn)污水城鄉(xiāng)垃圾處理設施建設
①基本情況
2021年下達的城鎮(zhèn)污水城鄉(xiāng)垃圾處理設施建設省級專項資金共 329 萬元，根據(jù)我縣三推(2021-2023)方案實施項目，為切實提高資金績效,安排實施了開江縣橄欖新城污水整治管網(wǎng)工程。
②項目目標完成情況
更換污水管網(wǎng) DN800 波紋管 370 米，土方開挖回填，路面恢復等內容。計劃 2021 年 10 月開工，2022 年6月完工，計劃總投資 351 萬元。此項目實施后污水收集率將達到85%，改善了新寧河水質，濱水景觀環(huán)境大大得到改善。
③項目效果情況
截止評價時點，項目指標的實現(xiàn)程度與預期基本契合。通過項目實施，改善新寧河水質，濱水景觀環(huán)境得到較大改善，服務對象的滿意度達95%。
2.城鎮(zhèn)公廁建設
①基本情況
2021 年下達的城鎮(zhèn)公廁建設省級專項資金共 143 萬元，為切實提高資金績效，提高城鎮(zhèn)生活品質，我局 2021 年組織實施了開江縣峨城大道 1#、2#公共廁所、開江縣回龍鎮(zhèn)果林 主題公園公共廁所共三座公共廁所。
②項目目標完成情況
項目總投資 173 萬元，位于開江縣普安鎮(zhèn)和回龍鎮(zhèn)，總建筑面積 346 平方米。工程主要內容包括:土方開挖、基礎建設、裝飾工程、配件安裝等，共新建男衛(wèi)蹲坑 11個，小便器6個，女衛(wèi)蹲坑 14 個。
③項目效果情況
該實施項目范圍指標均能夠符合國家有關標準和規(guī)定，截至目前，開江縣峨城大道 1#、2#公共廁所、開江縣回龍鎮(zhèn)果林 主題公園公共廁所已完成工程量的60%，基本達到了項目計劃時間，城鎮(zhèn)公廁建設項目建成后，能夠滿足群眾生活功能需要，進一步提升城鎮(zhèn)生活品質，完善城鎮(zhèn)市政基礎設施，切實增強群眾滿意度、幸福感和獲得感。加快公廁設施建設，有力提升公廁治理水平，改善人居環(huán)境，促進我縣生態(tài)文明建設。
3.2021年農(nóng)村危房改造項目
①基本情況
開江縣2021年農(nóng)村危房改造項目主管部門為縣住建局，其主要職能是貫徹落實中央、省、市、縣農(nóng)村危房改造政策，負責農(nóng)村危房改造工作的指導和協(xié)酒，并會同有關郵門擬草農(nóng)村危房改造實施方案，指導農(nóng)村住房安全和危房改造。資金申報依據(jù)《四川省財政廳四川省住房和城鄉(xiāng)建設廳關于下達2021年農(nóng)村危房改造補助資金的通知》(川財建(2021)91號)
制定了《開江縣2021年農(nóng)村危房改造工作實施方案》，其支持條件和范圍為:農(nóng)村低收入群體(農(nóng)村易返貧致盆戶、農(nóng)村低保戶、農(nóng)村分散供養(yǎng)特團人員、因病因災因意外事故等剛性支出較大或收入大幅度縮減導致基本生活出現(xiàn)嚴重困難家庭等)、農(nóng)村低保邊緣戶家庭和其他脫貧戶存在安全隱患的房屋。
②項目目標完成情況
項目總投資1984萬元，其中：中央資金1437萬元，省級資金547萬元。2021農(nóng)村危房改造項目嚴格按照農(nóng)村危房改造要求進行，798戶改造戶按照時限要求全部完成，通過驗收611戶，其余正在積極組織驗收，該項目均嚴格按照目標計劃完成，任務量、質量標準、進度計劃、成本控制等要求均達到預期目標。
③項目效果情況
2021農(nóng)村危房改造項目的建設，能有效實現(xiàn)穩(wěn)定脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興有效銜接，全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，保障農(nóng)村困難群眾住房安全，改善人居環(huán)境，著力改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，提升人民群眾的幸福感和滿意度。
四、評價結論及建議
（一）評價結論
我局總體績效目標制定與國家政策法規(guī)、單位職能職責、年度重點工作任務等相符，較好地服務和保障了單位圓滿完成工作任務，實現(xiàn)了 2021 財政預算支出的績效目標。經(jīng)評價，績效自評得分89.99分。
（二）存在問題
預算績效目標編制工作有待細化，在績效目標時質量指標編制不夠明確，數(shù)量指標不夠細化量化。
（三）改進建議
細化預算績效目標編制工作，認真做好績效目標的編制，進一步加強我局內部各機構的預算績效管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算績效管理目標的編制。提高績效目標編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內部績效目標的審核和預算控制指標的下達。
附件
2021年績效評價重點項目（開江縣康力國際東側24米市政道路工程）績效自評
報 告
一、項目概況
（一）項目基本情況
2017年3月27日政府基建聯(lián)席會議第3次會議（開基定字〔2017〕69號）決定：同意實施開江縣康力國際東側24米市政道路工程。2017年4月19日開江縣發(fā)改局批復縣住建局關于實施康力國際東側24米市政道路工程可研究報告的批復（開發(fā)行審2017〔43〕號）。主要建設內容包括道路路基路面、人行道鋪裝、雨污管道安裝、綠化、亮化等工程。業(yè)主為縣住建局，工程總投資420萬元，資金來源為縣本級資金。
（二）項目績效目標
項目績效內容：修建城市綜合體與康力國際之間長300余米、寬24米市政道路,包括道路路基換填、三渣層鋪筑、路面鋪油、雨污管網(wǎng)開挖、管道安裝、強弱電管道安裝、人行道面磚鋪裝、綠化栽植和路燈安裝等內容。計劃工期270天，計劃總投資420萬元，其中：工程建設費用360.79萬元，工程建設其他費用21.03萬元，項目預備費39.18萬元。項目將大力改善提升縣城基礎設施和公共服務設施水平，發(fā)揮帶動消費、擴大投資的積極作用，促進城市綜合體周邊經(jīng)濟的快速發(fā)展。
項目申報內容與具體實施內容相符，申報目標合理可行。
（三）項目自評步驟及方法
首先由項目主管股室對照績效自評表中內容對項目情況進行認真逐一梳理后草擬自評報告，分別報分管領導、主要領導審閱后再報送。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復情況
項目財評控制價為360.79萬元，中標金額336.24萬元，監(jiān)理合同價為4.5萬元，項目已完工未審計。
（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）
1.資金計劃。計劃投資420萬元，其中縣本級資金420萬元。
2.資金到位。截至目前，縣本級資金90.71萬元，到位率26.98%。
3.資金使用。截至目前，開江縣康力國際東側24米市政道路工程已完工，撥付了90.71萬元工程款。
（三）項目財務管理情況
項目經(jīng)費嚴格按照財務管理制度進行管理，不存在截留、滯留、擠占、挪用、套取、虛報、冒領的問題，資金發(fā)放復查由財務人員按照財務制度進行資金的審核、支付和核算，所有支出均以轉賬方式進行，在具體支付時，具備資金發(fā)票、合同等相關材料，手續(xù)完善，不存在虛假會計憑證的情況，會計嚴格執(zhí)行財務管理制度財務處理及時，核算規(guī)范。
三、項目實施及管理情況
（一）項目組織架構及實施流程
縣住房和城鄉(xiāng)建設局申請資金，縣財政批復資金，縣住房和城鄉(xiāng)建設局按合同要求及時支付項目資金。
（二）項目管理情況
項目嚴格按照相關規(guī)定，對合同簽訂、施工等各個關鍵節(jié)點實施了有效的管控。一是開展項目立項、選址、環(huán)評、資金籌措等前期準備工作，編制可行性研究報告。二是編制初步設計方案、施工圖設計及概算。三是項目招投標，確定招投標代理機構，進行項目施工單位、監(jiān)理招投標。四是項目的準備。五是組織施工，按照施工程序、設計要求和施工技術規(guī)范進行施工。六是竣工驗收，嚴格按照設計標準和項目程序，組織竣工驗收。
（三）項目監(jiān)管情況
一是制定《政府性投資項目現(xiàn)場人員管理制度》、《市政工程竣工驗收制度》等制度，對工程質量好，按時完成工程建設的給予獎勵，對工程質量差，沒按時完成工程建設的給予處罰。二是落實項目“六制”，即項目法人制、招投標制、工程監(jiān)理制、合同管理制、項目公示制、工程責任追究制。三是實行“四個嚴格”：嚴格質量、進度、資金、安全管理。1、嚴格質量管理：務必按施工圖施工，嚴禁偷工減料，監(jiān)理與業(yè)主代表加強監(jiān)管。單元工程及竣工驗收必須由我局組織勘察、設計、監(jiān)理、施工等五方責任主體進行，并邀請項目監(jiān)督管理部門參加。2、嚴格進度管理：制定《工程進度月考核表》，每月底進行考核，逗硬獎懲。3、嚴格資金管理：實行“三不”撥款制度，即凡是工程不合格、進度不達標、工程資料不齊的一律不撥款。4、嚴格安全管理：要求有安全巡視員，醒目地段必須設警示標志。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況
1.數(shù)量指標。該項目自開工以來已完成新建道路長303米，寬24米，包括安裝路沿石、鋪貼人行道磚、鋪設雨污管道等。
2.質量指標。該項目在實施過程中，我局嚴格做好項目質量監(jiān)管，目前已竣工驗收，且質量合格。根據(jù)國家、四川省現(xiàn)行技術規(guī)范、施工規(guī)范、質量標準及操作規(guī)定要求，我局已會同設計單位、監(jiān)理單位、開江縣發(fā)展和改革局等相關部門組織相關工程技術人員對該項目主體工程進行驗收，質量鑒定為合格。
3.時效指標。目前該項目已完工，完工率100%。
4.成本指標。為合理控制成本，該項目嚴格落實項目概算、預算金額審批流程，并通過公開招投標的方式確定施工企業(yè)，項目建設成本不高于當?shù)赝愴椖浚行У毓?jié)約了項目資金。
（二）項目效益情況
本項目的建設對帶動和促進開江縣社會經(jīng)濟發(fā)展具有積極作用,能夠創(chuàng)造更良好的交通條件,可提高當?shù)鼐用竦纳钏?改善生活質量。項目建成后,完善了開江縣城市綜合體周邊基礎設施建設,對開江縣的路網(wǎng)結構建設和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展都起到了推動作用,具有良好的社會效益。項目工程的實施將具有非常顯著的社會效益和環(huán)境效益以及一定程度的經(jīng)濟效益,是積極可行的,值得建設的。
五、評價結論及建議
（一）評價結論
2022年專項預算項目支出（開江縣康力國際東側24米市政道路工程）績效自評總體成效良好，項目實施推動了經(jīng)濟社會發(fā)展，取得了明顯社會效益，受益對象滿意度較高。
（二）存在的問題
通過自評，我們發(fā)現(xiàn)隨著城鎮(zhèn)化水平不斷提升，城鎮(zhèn)的公共設施供給和人口規(guī)模不相匹配矛盾日益突出，基礎設施不完善和公共服務設施提升有待加強。
（三）相關建議
拓寬思路、多措并舉，多渠道籌措建設資金。一是用足政策，積極向上爭取專項資金。二是鼓勵鄉(xiāng)友捐資及社會資本參與，同時，縣級財政要加大資金投入力度，保障市政建設項目資金。
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
