目錄

第一部分 部門概況 ……………………………………………………………3

  一、基本職能及主要工作  ……………………………………………………3

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 …… ……………………………………………………………3

第二部分  2021度部門決算情況說明………………………………………3

  一、收入支出決算總體情況說明………………………………………………3

  二、收入決算情況說明…………………………………………………………4

  三、支出決算情況說明…………………………………………………………4

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明……………………………………4

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明………………………………4

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明…………………………6

  七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明………………………………6

  八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明………………………………………7

  九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明……………………………………7 

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明……………………………………………....……7

   第三部分 名詞解釋……………………………………………………………10

   第四部分 附表…………………………………………………………………13

   一、收入支出決算總表…………………………………………………………16

  二、收入決算表…………………………………………………………………16

  三、支出決算表…………………………………………………………………16

  四、財政撥款收入支出決算總表………………………………………………16

  五、財政撥款支出決算明細(xì)表…………………………………………………16

  六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表………………………………………16

  七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表…………………………………16

  八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表…………………………………16

  九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表…………………………………16

  十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表………………………16

  十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表……………………………16

  十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表…………………16

  十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表…………………………16

  十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表………………………………16

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

開江縣梅家鄉(xiāng)人民政府屬于一級預(yù)算單位，擔(dān)負(fù)著梅家鄉(xiāng)全鄉(xiāng)1.5萬多人員的食品及道路安全、民政、計生、城鄉(xiāng)規(guī)劃等項(xiàng)工作的統(tǒng)籌。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.納入2021年部門決算編報的單位共1個，行政事業(yè)單位管理,機(jī)構(gòu)數(shù)量無增減變動。

2.人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

截止12月31日年末在職職工人數(shù)32人，變動原因?yàn)槿藛T調(diào)動、招錄。

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入1606.66萬元，支出1606.66萬元。與2020年相比，收、支總計各增加509.64萬元，增加31.72%。主要變動原因是日常公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目收入的增加。

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計1606.66萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1606.66萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計1606.66萬元，其中：基本支出333.31萬元，占20.75%；項(xiàng)目支出1273.35萬元，占79.25%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計1606.66萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計增加509.64萬元，增加31.72%。主要變動原因是日常公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目收入的增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出1606.66萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加509.64萬元，增加31.72%。主要變動原因是日常公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目收入的增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出1606.66萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出335.56萬元，占20.89%；文化旅游體育與傳媒（類）支出7.64萬元，占0.48%；社會保障和就業(yè)（類）支出657.69萬元，占40.93%；衛(wèi)生健康支出21.84萬元，占1.36%；農(nóng)林水（類）支出560.59萬元，占34.89%；住房保障(類）支出23.34萬元，占1.45%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1606.66，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）: 支出決算為335.56萬元，完成預(yù)算100%。

2.文化旅游體育與傳媒（類）: 支出決算為7.64萬元，完成預(yù)算100%。

3.社會保障和就業(yè)（類）: 支出決算為657.69萬元，完成預(yù)算100%。

4.衛(wèi)生健康（類）:支出決算為21.84萬元，完成預(yù)算100%。

5.農(nóng)林水（類）:支出決算為560.59萬元，完成預(yù)算100%。

6.住房保障(類）:支出決算為23.34萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出333.31萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)283.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)50.22萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是當(dāng)年未產(chǎn)生三公經(jīng)費(fèi)。

（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

4.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2021年，本單位政府采購支出總額0萬元。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛。

（注：數(shù)據(jù)來源財決附03表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績效管理情況。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。

  根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對其他公共服資金項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評價。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。

2021年度我鄉(xiāng)其他公共服資金預(yù)算76.02萬元，執(zhí)行數(shù)76.02萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，全鄉(xiāng)黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)行、安全生產(chǎn)監(jiān)管、脫貧攻堅事務(wù)建設(shè)、信訪維穩(wěn)工作開展、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)、環(huán)境綜合整治治理、保障我鄉(xiāng)黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，維護(hù)基本的民生需求。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

17.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

梅家鄉(xiāng)人民政府2021年部門整體支出績效評價報告

為進(jìn)一步加強(qiáng)我鄉(xiāng)其他基本公共服務(wù)資金的管理，提高財政資金使用效益和效率，根據(jù)《開江縣財政局關(guān)于2021年年項(xiàng)目預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工的通知》（開財績﹝2021﹞4號）文件精神，我鄉(xiāng)收集評價相關(guān)資料，并對相關(guān)監(jiān)控指標(biāo)進(jìn)行匯總分析，形成項(xiàng)目資金績效運(yùn)行監(jiān)控報告。現(xiàn)將2021年其他基本公共服務(wù)資金項(xiàng)目績效評價情況報告如下：

一、項(xiàng)目基本情況

(一)項(xiàng)目名稱：其他基本公共服務(wù)資金

(二)項(xiàng)目期：2021年1-12月

（三）項(xiàng)目主要內(nèi)容、涉及范圍

1.項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途、主要內(nèi)容、涉及范圍等

為貫徹落實(shí)鄉(xiāng)鄉(xiāng)職責(zé)，按照相關(guān)文件工作部署，進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)鄉(xiāng)建設(shè)，完善基層群眾自治制度，增強(qiáng)鄉(xiāng)鄉(xiāng)治理和服務(wù)能力，維護(hù)基層社會穩(wěn)定，加大政府工作服務(wù)投入，確保全鄉(xiāng)各類勞務(wù)費(fèi)用、政府辦公服務(wù)等運(yùn)作建設(shè)所需經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目資金

1、項(xiàng)目預(yù)算情況分析

2021年度預(yù)計安排80.28萬元。

2、項(xiàng)目資金實(shí)際到位情況分析

1至12月項(xiàng)目實(shí)際投入資金80.28萬元。

3、項(xiàng)目執(zhí)行情況

1至12月實(shí)際支出80.28萬元，已完成項(xiàng)目預(yù)算的100%。

4、項(xiàng)目資金管理情況分析

嚴(yán)格資金管理，切實(shí)保障資金的安全、規(guī)范；在資金撥付和發(fā)放方面，嚴(yán)格審批程序，確保手續(xù)完備。

二、項(xiàng)目預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)性以及滿意度指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度及趨勢等

（一）項(xiàng)目的效益情況

1.績效目標(biāo)。按時發(fā)放、報銷了本單位各類費(fèi)用。

2.項(xiàng)目的效益情況。一是社會效益。提供了優(yōu)質(zhì)有效的服務(wù)為政府樹立了良好的形象。二是提供巨大的社會效益后為政府的可持續(xù)服務(wù)提供了助力。三是服務(wù)對象的滿意度不斷提供。四是監(jiān)控指標(biāo)的科學(xué)性。

3、未來趨勢。項(xiàng)目繼續(xù)執(zhí)行.

三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

（一）項(xiàng)目組織情況

在組織機(jī)構(gòu)方面，我鄉(xiāng)每筆費(fèi)用的支出均由經(jīng)辦人簽字后-分管領(lǐng)導(dǎo)簽字-主要領(lǐng)導(dǎo)簽字后再報銷的。

（二）項(xiàng)目管理情況

嚴(yán)格按照有關(guān)文件精神，進(jìn)一步完善制度，規(guī)范審批程序，手續(xù)完備，檔案管理規(guī)范。在項(xiàng)目資金發(fā)放工作中，建立了符合財務(wù)會計制度的社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)資金管理制度，專項(xiàng)管理、撥付規(guī)范、發(fā)放及時。

四、項(xiàng)目需求的條件和環(huán)境是否發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化，項(xiàng)目設(shè)計或?qū)嵤┓桨甘欠癜l(fā)生了調(diào)整，是否需對績效目標(biāo)和指標(biāo)值調(diào)整

我鄉(xiāng)的項(xiàng)目嚴(yán)格按照《開江縣財政局關(guān)于2021年年項(xiàng)目預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工的通知》（開財績﹝2019﹞4號）要求進(jìn)行，對項(xiàng)目需求的條件和環(huán)境沒有做出實(shí)質(zhì)性的變化，也未對績效目標(biāo)和指標(biāo)值調(diào)整。切實(shí)保障了我鄉(xiāng)其他基本公共服務(wù)資金的安全、規(guī)范；在資金撥付和發(fā)放方面，嚴(yán)格審批程序，確保手續(xù)完備。?？顚Ｓ?，專戶管理。

五、項(xiàng)目管理和預(yù)算績效管理制度是否建立健全和切實(shí)可行，是否落實(shí)執(zhí)行到位；

2021年我鄉(xiāng)在上級業(yè)務(wù)部門指導(dǎo)下，各項(xiàng)費(fèi)用有序發(fā)放，切實(shí)為政府工作提供了堅實(shí)保障，給服務(wù)群眾提供了高效服務(wù)

六、項(xiàng)目績效管理是否采取了一些創(chuàng)新措施，是否有值得借鑒和推廣管理經(jīng)驗(yàn)。

（一）是否有值得借鑒和推廣管理經(jīng)驗(yàn)：無。

(2021年）開江縣梅家鄉(xiāng)人民政府.XLS