?一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
開江縣退役軍人事務(wù)局是開江縣人民政府組成部門，下設(shè)辦公室、雙擁工作股、安置就業(yè)股、政策法規(guī)（褒揚(yáng)宣傳股）股，以及退役軍人服務(wù)中心、軍休所、光榮院3個(gè)直屬事業(yè)單位。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，擬訂地方性優(yōu)撫標(biāo)準(zhǔn)和辦法并監(jiān)督實(shí)施，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。組織、指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)工作，承擔(dān)退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)退役軍人特殊保障政策，擬訂有關(guān)地方性政策并組織實(shí)施等工作，完成縣委、縣政府和軍方交辦的其他任務(wù)。
（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況
1.大力開展雙擁優(yōu)撫工作
2.大力開展安置就業(yè)工作
3.大力開展政策法規(guī)（褒揚(yáng)宣傳）工作
4.加快推進(jìn)退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)。
5.切實(shí)抓好退役軍人服務(wù)重點(diǎn)工作。
二、部門概況
開江縣退役軍人事務(wù)局是縣政府組成部門，為縣財(cái)政一級(jí)預(yù)算撥款行政單位，下設(shè)辦公室、安置就業(yè)股、雙擁工作股 (原擁軍優(yōu)撫股 )、政策法規(guī)股 (褒揚(yáng)宣傳股 )以及退役軍人服務(wù)中心、軍休所、光榮院 3個(gè)直屬事業(yè)單位。
三、收支決算總體情況說明
2021年開江縣退役軍人事務(wù)局本年收入合計(jì)5490.81萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5490.81萬元，占100%。
2021年開江縣退役軍人事務(wù)局本年支出合計(jì)5490.81萬元，其中：基本支出239.36萬元，占4.36%；項(xiàng)目支出5251.46萬元，占95.64%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)5490.81萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收入減少2858.46萬元。2021年度財(cái)政撥款支出總計(jì)5490.81萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收入減少2858.46萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5490.81萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，減少2858.46萬元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5490.81萬元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出5247.34萬元，占95.57%；醫(yī)療衛(wèi)生支出225.33萬元，占4.1%；住房保障支出18.15萬元，占0.33%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）
撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為200萬元，完成預(yù)算100%。
撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為550萬元，完成預(yù)算100%。
撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（項(xiàng)）: 支出決算為1868.32萬元，完成預(yù)算100% 。
撫恤（款） 義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）: 支出決算為 530.17萬元，完成預(yù)算100% 。
撫恤（款）農(nóng)村籍退役士兵老年生活（項(xiàng)）: 支出決算為1094.86萬元，完成預(yù)算100%。
退役安置（款） 退役士兵安置（項(xiàng)）: 支出決算為96.54萬元，完成預(yù)算100%。
退役安置（款） 軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置（項(xiàng)）: 支出決算為32.1萬元，完成預(yù)算100%。
退役安置（款）軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）: 支出決算為24萬元，完成預(yù)算100%。
退役安置（款） 軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項(xiàng)）: 支出決算為27.29萬元，完成預(yù)算100%。
退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）: 支出決算為179.16萬元，完成預(yù)算100%。
退役軍人管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為84.96萬元，完成預(yù)算100%。
退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為98.73萬元，完成預(yù)算100%。
退役軍人管理事務(wù)（款） 其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）: 支出決算為184萬元，完成預(yù)算100%。
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 支出決算為253.02萬元，完成預(yù)算100%。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）
行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）
行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為4.55萬元，完成預(yù)算100%。
事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為6.64萬元，完成預(yù)算100%。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為2.14萬元，完成預(yù)算100%。
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為212萬元，完成預(yù)算100%。
3.住房保障支出（類）
住房改革支出（款）
住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為18.15萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出239.36萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)211.4萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)27.87萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待及公務(wù)用車支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2020年有所減少。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2021年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年度，開江縣退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.53萬元。比2020年同比增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2021年度，采購(gòu)支出總額0萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，共有車輛0輛。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2021年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)3個(gè)，覆蓋率達(dá)到100%。
2.部門整體支出績(jī)效自評(píng)開展情況。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2021年整體支出開展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分95分.
存在的問題：一是執(zhí)行年初預(yù)算不完整（項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有結(jié)轉(zhuǎn)）。二是人員經(jīng)費(fèi)、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算有差異率。下一步改進(jìn)措施：一是在經(jīng)費(fèi)計(jì)劃上，要精打細(xì)算，厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，精細(xì)編制科學(xué)合理可操作的預(yù)算。二是在經(jīng)費(fèi)使用上，要加強(qiáng)計(jì)劃性，做到有預(yù)算、有重點(diǎn)、分步驟地進(jìn)行業(yè)務(wù)建設(shè)支出。三是要建立和健全財(cái)務(wù)管理制度，提高財(cái)務(wù)人員管理素質(zhì)，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)工作。
3.部門自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況。
直屬事業(yè)單位全部納入機(jī)關(guān)統(tǒng)一管理，直屬事業(yè)單位不再進(jìn)行進(jìn)行評(píng)價(jià)。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）
行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）指反映按規(guī)定開支的烈士遺囑、犧牲病故人員遺囑的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）
行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
8.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
