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目錄

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開。

2.促進(jìn)發(fā)展。科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)農(nóng)村市場監(jiān)督，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)和農(nóng)民工轉(zhuǎn)移就業(yè)工作，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

 3.維護(hù)穩(wěn)定。堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益；加強(qiáng)社會治安綜合治理；加強(qiáng)對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。

 4.加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、體育、人口和計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理；加強(qiáng)社會主義精神文明建設(shè)；做好防災(zāi)減災(zāi)工作；做好新冠疫情防控工作；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。

    5.提高服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用。發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟(jì)、救助服務(wù)，及時(shí)向上級黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。

   6.完成上級黨委、政府交辦的工作。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。

1.添措施、抓防控，全面做好疫情防控。面對全國新冠肺炎疫情取得階段性勝利，我們將在縣委縣政府及鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記“堅(jiān)定信心、同舟共濟(jì)、科學(xué)防治、精準(zhǔn)施策”的防控總要求，全力守護(hù)勝利果實(shí)并擴(kuò)大勝利成果，為迎接抗疫取得全面勝利做準(zhǔn)備。一是做好重點(diǎn)人員管控。按照“外防輸入、內(nèi)防反彈”的階段疫情防控要求。進(jìn)一步加大返開（江）人員，特別是疫區(qū)、境外返開（江）人員的摸排，嚴(yán)格落實(shí)返開（江）人員集中隔離、居家隔離等措施。二是做好重點(diǎn)時(shí)段管控。聚焦元旦、春節(jié)等節(jié)假日重點(diǎn)時(shí)段，特別是春節(jié)來臨返鄉(xiāng)人員逐步增加，進(jìn)一步組織人員開展重點(diǎn)時(shí)段疫情防控，用好用活微信群、“鄉(xiāng)村大喇叭”引導(dǎo)廣大群眾做好戴口罩、勤洗手等疫情防控措施，確保重點(diǎn)時(shí)段疫情防控到位。三是做好重點(diǎn)措施管控。嚴(yán)格落實(shí)縣委、縣政府關(guān)于疫情防控常態(tài)化工作部署，認(rèn)真貫徹落實(shí)“六穩(wěn)”、“六保”工作要求，始終保持緊張意識，進(jìn)一步做好重點(diǎn)區(qū)域消殺、防疫宣傳等重點(diǎn)防控舉措。

2.聚優(yōu)勢、抓突破，全面提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展。持之以恒推進(jìn)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)三年行動，著力壯大鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)效。一是推動工業(yè)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效。實(shí)施傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級行動，緊扣全縣“4 4”產(chǎn)業(yè)集群布局，重點(diǎn)引進(jìn)綠色食品、健康家電、康養(yǎng)旅游、現(xiàn)代物流和電子信息、智能制造、現(xiàn)代建筑、生物制藥等項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)全鎮(zhèn)工業(yè)總產(chǎn)值突破3億元。尤其要全力推進(jìn)智谷機(jī)電產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，為鎮(zhèn)域工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。二是推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)提升優(yōu)化。順應(yīng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的大勢，在穩(wěn)定發(fā)展經(jīng)果林、蓮藕以及優(yōu)質(zhì)水果的基礎(chǔ)上，著力厚植芍藥、白茶及水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，穩(wěn)步提升芍藥、白茶、小龍蝦及泥鰍種植面積。同時(shí)，注重拉長特色產(chǎn)業(yè)鏈條，加大品牌宣傳推廣力度，加快農(nóng)產(chǎn)品加工基地建設(shè)和水產(chǎn)養(yǎng)殖工廠化運(yùn)行。同時(shí)，大力鼓勵支持各村推動因地制宜差異化發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，逐步形成一批規(guī)?；?、區(qū)域化的特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)帶。三是加快鄉(xiāng)村旅游提檔升級。堅(jiān)持農(nóng)旅結(jié)合，加大對轄區(qū)“蓮花世界”、“黃金花?！?、“金山寺”等景區(qū)的知名度和服務(wù)功能提升打造，借勢大力宣傳天星壩“桃花谷”、水口廟“芍藥谷”和生態(tài)露營康養(yǎng)基地等旅游休閑景區(qū)，持續(xù)辦好荷花文化節(jié)、小龍蝦美食節(jié)等文化旅游活動，為下一步將普安打造為集集康養(yǎng)、休閑、度假、旅游為一體的特色小鎮(zhèn)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3.依章程、抓規(guī)范，全面做好換屆選舉。一是把握總體要求。堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，全面落實(shí)中央、省市縣關(guān)于村（社區(qū)）“兩委”換屆部署工作要求，充分發(fā)揚(yáng)民主和依法辦事有機(jī)統(tǒng)一，組織力量、形成專班，高效推動。著力選優(yōu)配齊干部力量，為推動鄉(xiāng)村全面振興和基層治理現(xiàn)代化提供堅(jiān)強(qiáng)保證。二是抓好宣傳引導(dǎo)。充分發(fā)揮微信群、院壩會、“鄉(xiāng)村大喇叭”及及黨員遠(yuǎn)程教育站點(diǎn)等平臺優(yōu)勢，及時(shí)把換屆選舉工作要求及部署傳達(dá)到基層一線，進(jìn)一步創(chuàng)新外出務(wù)工群體參與選舉方式，著力構(gòu)建群眾參與度高、支持度高、滿意度高的換屆選舉新格局。同時(shí)，組建專班負(fù)責(zé)輿情處置工作，全面做好換屆期間信訪輿情。三是加強(qiáng)配套建設(shè)。認(rèn)真做好新老班子交接，完善村級“兩委”班子運(yùn)行規(guī)則，強(qiáng)化基層黨組織規(guī)范化建設(shè)，保證村（社區(qū)）事務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

4.固成果、提成效，持續(xù)改善人民生活。嚴(yán)格落實(shí)脫貧攻堅(jiān)“四不摘”工作要求，全面完善脫貧攻堅(jiān)動態(tài)監(jiān)測機(jī)制，促使脫貧質(zhì)量全面提升，防止“返貧”現(xiàn)象。一是持續(xù)做好扶貧扶志行動。廣泛開展扶志教育活動，并利用好農(nóng)民夜校辦好扶貧大講堂，培育“人窮志不窮”、“脫貧光榮”等觀念，引導(dǎo)廣大群眾參與產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目，防止政策養(yǎng)懶漢，破壞社會良序。二是持續(xù)做好就業(yè)扶持行動。鼓勵支持貧困戶參加勞動技能培訓(xùn)，掌握生產(chǎn)技術(shù)，提高貧困戶的創(chuàng)業(yè)能力，讓貧困群眾想干、敢干、能干、會干。同時(shí)為貧困戶提供更多公益就業(yè)崗位，增強(qiáng)貧困群眾收入。三是持續(xù)做好動態(tài)監(jiān)測行動。緊盯因病、因?qū)W、重大災(zāi)害、突發(fā)事件等易返貧致貧關(guān)鍵因素，建立農(nóng)村居民全覆蓋日常監(jiān)測制度，確保群眾持續(xù)穩(wěn)定脫貧不返貧，邊緣戶群眾提升生活質(zhì)量不致貧。

5.惠民生、保安全，全面共享發(fā)展成果。一是完善社會保障體系。扎實(shí)推進(jìn)基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、社會救助等工作，切實(shí)保障困難群體、特殊群體、優(yōu)撫群體“三大群體”基本生活；堅(jiān)持以創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)，統(tǒng)籌做好大中專返鄉(xiāng)畢業(yè)生、“零就業(yè)家庭”成員、退伍軍人、殘疾人等就業(yè)困難人員就業(yè)工作；積極搭建政府救助、社會救助與貧困戶需求對接的救助信息平臺，穩(wěn)步提高農(nóng)村“五?！焙统擎?zhèn)“三無”對象供養(yǎng)水平。二是著力解決群眾所急。按照以群眾需求為導(dǎo)向，進(jìn)一步加大整治“群眾最不滿意10件事”“四城同創(chuàng)”等活動力度，全面收集“路不平、燈不亮、衛(wèi)生差、設(shè)施缺”等群眾的操心事，按照先易后難，抓一件成一件的要求進(jìn)行全面解決。同時(shí)，以“五好家庭”“最美家庭”評比活動為重要契機(jī)，扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治工作，鼓勵群眾講衛(wèi)生、樹新風(fēng)、除陋習(xí)，深化農(nóng)村居民自我教育、自我管理，推動環(huán)境治理、村風(fēng)民俗等問題逐步解決，進(jìn)一步優(yōu)化農(nóng)村人居環(huán)境，提升群眾生活品質(zhì)。三是提升基層治理水平。健全矛盾糾紛多元化化解機(jī)制，穩(wěn)步加強(qiáng)社會治安綜合治理，深入排查和化解社會矛盾糾紛，推進(jìn)基層治理法治化；深入開展法治建設(shè)，健全立體化社會治安防控體系，打好掃黑除惡人民戰(zhàn)爭，提升人民群眾安全感；鐵腕整治“兩違”建設(shè)，常態(tài)抓好安全生產(chǎn)，堅(jiān)決防范重特大安全事故發(fā)生，確保社會和諧穩(wěn)定。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入2021年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，行政單位管理。機(jī)構(gòu)數(shù)量無增減變動。

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)4766.76萬元。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加1108.17萬元，增長30.29%。主要變動原因是基本支出和項(xiàng)目支出增加。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖）

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)4,766.76萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,766.76萬元，占100%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01表，僅羅列本部門涉及的收入。）

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)4,766.76萬元，其中：基本支出1,068.65萬元，占22.42%；項(xiàng)目支出3,698.11萬元，占77.58%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決04表，僅羅列本部門涉及的支出。）

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)4,766.76萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1108.17萬元，增長30.29%。主要變動原因是基本支出和項(xiàng)目支出增加。（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表）

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,766.76萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1161.98萬元，增長32.23%。主要變動原因是基本支出和項(xiàng)目支出增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,766.76萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出1,000.98萬元，占21.00%；文化旅游體育與傳媒（類）支出50.64萬元，占1.06%；社會保障和就業(yè)（類）支出1422.08萬元，占29.83%；衛(wèi)生健康支出79.04萬元，占1.66%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出萬161.00元，占3.38%；農(nóng)林水支出1979.36萬元，占41.52%；住房保障支出73.66萬元，占1.55%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為4766.76，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）: 支出決算為1000.98萬元，完成預(yù)算100%。

2.文化旅游體育與傳媒（類）: 支出決算為50.64萬元，完成預(yù)算100%。主要用于新增普安鎮(zhèn)水口廟村露營基地工程建設(shè)項(xiàng)目。

3.社會保障和就業(yè)（類）: 支出決算為1422.08萬元，完成預(yù)算100%。

4.衛(wèi)生健康（類）:支出決算為79.04萬元，完成預(yù)算100%。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）: 支出決算為161.00萬元，完成預(yù)算100%。主要為普安鎮(zhèn)場鎮(zhèn)建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加6萬元和普安鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境治理及垃圾清運(yùn)費(fèi)增加155萬元。

6.農(nóng)林水（類）:支出決算為1979.36萬元，完成預(yù)算100%。

6.住房保障（類）:支出決算為73.66 萬元，完成預(yù)算97.84%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動導(dǎo)致住房公積金繳費(fèi)減少。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表和財(cái)決08表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至項(xiàng)級。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1068.65萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)925.12萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)143.53萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決07表和財(cái)決08-1表，僅羅列本部門實(shí)際支出涉及的經(jīng)濟(jì)分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是……。

（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，普安鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出143.53萬元，比2020年增加31.56萬元，增長28.19%。主要原因是2021年普安鎮(zhèn)工作人員增加。通過項(xiàng)目實(shí)施，全鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)行、安全生產(chǎn)監(jiān)管、脫貧攻堅(jiān)事務(wù)建設(shè)、信訪維穩(wěn)工作開展、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)、環(huán)境綜合整治治理、保障我鄉(xiāng)黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，維護(hù)基本的民生需求。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

（二）政府采購支出情況

2021年，普安鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，普安鎮(zhèn)共有車輛0輛。土地、房屋及構(gòu)筑物 614.53 萬元，占固定資產(chǎn)的 79.76% （其中，房屋 610.76 萬元，占固定資產(chǎn)的79.27%） ； 通用設(shè)備 94.85 萬元，占 12.31 %（ 單價(jià) 50萬（含）以上（不含車輛）設(shè)備 0萬元，占 0.00%） ； 專用設(shè)備 0.2萬元，占 0.03%（單價(jià)100萬（含）以上設(shè)備 0萬元，占 0.00%） ； 家具、用具、裝具及動植物 60.94萬元，占 7.91 % 。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對 其他基本公共服務(wù)支出-城鄉(xiāng)綠化保潔支出項(xiàng)目績效項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對1個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評。同時(shí)，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《開江縣普安鎮(zhèn)人民政府2021年度整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

附件

開江縣普安鎮(zhèn)人民政府

2021年度整體支出績效評價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

開江縣普安鎮(zhèn)人民政府依法履行相應(yīng)的政府服務(wù)和管理職責(zé)。內(nèi)設(shè)9個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)：辦公室、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、財(cái)政所、應(yīng)急管理辦公室、社區(qū)建設(shè)管理辦公室、社會治安綜合治理中心；4個(gè)下屬事業(yè)單位：經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心、社會事務(wù)中心、便民服務(wù)中心、社區(qū)服務(wù)中心。

（二）機(jī)構(gòu)職能

開江縣普安鎮(zhèn)人民政府擔(dān)負(fù)著貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)，制訂本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，按照國家法律和政策，對行政區(qū)域內(nèi)各行業(yè)實(shí)行監(jiān)督，協(xié)調(diào)行政區(qū)域內(nèi)各村社區(qū)、各行業(yè)、各經(jīng)濟(jì)組織之間的關(guān)系，管理本行政區(qū)域內(nèi)的教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、統(tǒng)戰(zhàn)、僑務(wù)、物價(jià)、公安、司法、計(jì)劃生育等各項(xiàng)行政工作及承辦縣委、縣政府交辦的其它工作任務(wù)。

（三）人員概況

開江縣普安鎮(zhèn)人民政府屬獨(dú)立核算的行政全額撥款預(yù)算單位，核定行政編制47人，行政工勤編制3人，事業(yè)編制46人，2021年在職在編人員95人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況

2021年普安鎮(zhèn)一般收入預(yù)算總額為1426.65萬元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況

2021年普安鎮(zhèn)人民政府部門整體支出預(yù)算總額為1426.65萬元，其中：一般公共服務(wù)支出758.44萬元，社會保障和就業(yè)支出112.43萬元，衛(wèi)生健康支出62.89萬元，農(nóng)林水支出417.61萬元，住房保障支出75.26萬元。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績效管理

1.部門績效目標(biāo)制定

我鎮(zhèn)編制2021年部門整體支出績效目標(biāo)要素完整，設(shè)置1個(gè)年度總體目標(biāo)即2021年普安鎮(zhèn)將順利完成縣委縣政府交辦的各項(xiàng)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)工作穩(wěn)定開展?？冃е笜?biāo)按照要求細(xì)化4項(xiàng)產(chǎn)出指標(biāo)，3項(xiàng)效益指標(biāo)，1項(xiàng)滿意度指標(biāo)。

2.部門績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

2021年普安鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算按照人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類兩個(gè)大類進(jìn)行編制，并分別進(jìn)行績效目標(biāo)制定。

人員類項(xiàng)目1350.12萬元實(shí)現(xiàn)了全力保障2021年在編干部職工、長聘人員、村（社區(qū)）干部、組干部全年工資及各類保險(xiǎn)的績效目標(biāo)。

運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目76.53萬元保障了普安鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)維持日常運(yùn)轉(zhuǎn)所需運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，完成縣委縣政府交辦的動物防疫工作、信訪維穩(wěn)、綜治維穩(wěn)工作、河長制工作、人大工作、紀(jì)檢專項(xiàng)工作、城管工作、全鎮(zhèn)清掃保潔工作、婦聯(lián)工作等工作，保障機(jī)關(guān)內(nèi)部各項(xiàng)工作順利推進(jìn)。

3.執(zhí)行進(jìn)度及預(yù)算完成情況

我鎮(zhèn)全年預(yù)算執(zhí)行率均達(dá)到目標(biāo)要求，全年支出執(zhí)行進(jìn)度100%。

4.資金結(jié)余率

    2021年資金結(jié)余率為0。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況

1.公開情況

我鎮(zhèn)按照省政府統(tǒng)一部署和具體要求，于財(cái)政部門預(yù)算批復(fù)20日內(nèi)在開江縣政府門戶網(wǎng)站主動公開了2021年部門預(yù)算編制說明和整體支出績效目標(biāo)表。

2.績效監(jiān)控情況

縣財(cái)政局在9月對我鎮(zhèn)績效監(jiān)控跟蹤發(fā)現(xiàn)1—8月期間預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢，并反饋了整改意見及要求。我鎮(zhèn)及時(shí)整改了相關(guān)問題，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高財(cái)政資金使用率，確保年度績效目標(biāo)全面完成。

自評質(zhì)量

根據(jù)《2022年縣級部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系》及相關(guān)資料，自評得分為95分。部門整體支出自評準(zhǔn)確完整。

四、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論

2021年，我鎮(zhèn)積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展，全年項(xiàng)目支出達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

（二）存在問題

1.預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，合理性還需要提高，執(zhí)行力度還需進(jìn)一步加強(qiáng)。

2.各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)人員對預(yù)算績效管理意識還較為薄弱。

（三）改進(jìn)措施和有關(guān)建議

針對上述存在的問題及對整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：

1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目。進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2.對相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

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開江縣普安鎮(zhèn)人民政府

2022年6月27日

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

開江縣普安鎮(zhèn)人民政府.XLS