目錄
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
開江縣就業(yè)服務(wù)管理局負(fù)責(zé)全縣就業(yè)再就業(yè)工作、失業(yè)保險發(fā)放、開展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、技能培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款、創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼發(fā)放、促進(jìn)高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)就業(yè)等工作。
（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。
1.擴(kuò)大就業(yè)規(guī)模指標(biāo)：完成城鎮(zhèn)新增就業(yè)0.478萬人，完成市目標(biāo)任務(wù)0.45萬人的106%；城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)0.091萬人，完成市目標(biāo)任務(wù)0.09萬人的101%；就業(yè)困難對象再就業(yè)0.0303萬人，完成市目標(biāo)任務(wù)0.025萬人的121%；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.0%以內(nèi)，完成市目標(biāo)任務(wù)城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.2%以內(nèi)；吸納102人參加見習(xí)，完成目標(biāo)任務(wù)50人的204%；發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款2819.5萬元，完成市目標(biāo)任務(wù)2000萬的142%；全縣失業(yè)保險參保人數(shù)13776人，完成市目標(biāo)任務(wù)13700的100.5%,；離校未就業(yè)畢業(yè)生已實(shí)現(xiàn)就業(yè)或處于就業(yè)準(zhǔn)備活動中的比例超過98%。
2.職業(yè)技能培訓(xùn)指標(biāo)：貧困勞動者技能培訓(xùn)、青年勞動者技能培訓(xùn)、普通勞動者職業(yè)技能培訓(xùn)、企業(yè)職工崗前培訓(xùn)、企業(yè)職工線上培訓(xùn)累計3656名，完成市目標(biāo)任務(wù)3543人的103%；創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)318人，完成市目標(biāo)任務(wù)300人的106%。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
開江縣就業(yè)服務(wù)管理局下設(shè)辦公室、基金財務(wù)股、人力資源股、就業(yè)指導(dǎo)股、失業(yè)保險股、培訓(xùn)股五股一室，現(xiàn)有在職職工20人，其中事業(yè)單位管理人員（自收自支）2人，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位人員12個，參公工勤6個，退休人員11人。
第二部分2021年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計1496.39萬元。與2020年相比，收、支總計各減少385.02萬元，下降20.46%。主要變動原因是就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、社會保險補(bǔ)貼、職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼等減少。
二、 收入決算情況說明
2021年本年收入合計1496.39萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1496.39萬元，占100%。
三、 支出決算情況說明
2021年本年支出合計1496.39萬元，其中：基本支出1496.39萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款收、支總計1496.39萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少385.02萬元，下降20.46%。主要變動原因是就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、社會保險補(bǔ)貼、職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼等減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出1496.39萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少385.02萬元，下降20.46%。主要變動原因是就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、社會保險補(bǔ)貼、職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼等減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出1496.39萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出1470.91萬元，占98.30%；衛(wèi)生健康支出13.58萬元，占0.91%；住房保障支出11.90萬元，占0.79%。
2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1496.39萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.社會保障和就業(yè)支出: 支出決算為1470.91萬元，完成預(yù)算100%。
2.衛(wèi)生健康支出:支出決算為13.58萬元，完成預(yù)算100%。
3.住房保障支出:支出決算為11.90萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1496.39萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)257.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)1238.70萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。
無
無
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年，開江縣就業(yè)服務(wù)管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1496.39萬元，比2020年減少385.02萬元，下降20.46%。主要變動原因是就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、社會保險補(bǔ)貼、職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼等減少。
無
無
本部門對2021年部門整體開展績效自評，《開江縣就業(yè)服務(wù)管理局2021年部門整體支出績效自評報告》見附件（第四部分）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）就業(yè)管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映就業(yè)和職業(yè)技能鑒定管理方面的支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指反映社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）：指行政事業(yè)單位醫(yī)療保險支出。
5.住房保障（類）：指行政事業(yè)住房公積金支出。
6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
9.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2021年部門整體支出績效自評報告
（一）機(jī)構(gòu)組成
開江縣就業(yè)服務(wù)管理局設(shè)五股一室（基金財務(wù)股、培訓(xùn)股、失業(yè)保險股、人力資源股、就業(yè)指導(dǎo)股、辦公室），下設(shè)開江縣就業(yè)訓(xùn)練中心。
（二）機(jī)構(gòu)職能
本單位主要負(fù)責(zé)開展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、就業(yè)技能培訓(xùn)、就業(yè)再就業(yè)指導(dǎo)、職業(yè)介紹、失業(yè)保險、流動人員人事檔案管理等工作。
（三）人員概況
截止2021年12月31日，我單位在職職工20人，其中參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位人員12人，參公工勤6人，事業(yè)單位管理人員2人。
（一）部門財政資金收入情況
2021年全年部門財政撥款收入1496.39萬元，占部門總收入的100%。
（二）部門財政資金支出情況
2021年全年部門財政資金支出總額1496.39萬元，其中基本支出人員經(jīng)費(fèi)257.69萬元，公用經(jīng)費(fèi)1238.70萬元。
（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績效管理
績效目標(biāo)編制要素完整，包含數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)性影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等；績效指標(biāo)細(xì)化量化，其中數(shù)量指標(biāo)—貧困勞動力參加就業(yè)≥500人，質(zhì)量指標(biāo)—接受培訓(xùn)后取得職業(yè)資格證書人員的比重≥95%，成本指標(biāo)—項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)29萬元，服務(wù)對象滿意度指標(biāo)—就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)對象滿意度≥90%等；評價部門績效目標(biāo)納入部門集體決策并對事前、事中、事后實(shí)行全程監(jiān)督；評價項(xiàng)目實(shí)際完成情況與預(yù)期績效目標(biāo)無偏離，預(yù)期目標(biāo)全部達(dá)成。
支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)，2021年我單位加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格執(zhí)行批復(fù)預(yù)算，按照收支平衡的原則，合理安排各項(xiàng)資金，根據(jù)執(zhí)行進(jìn)度對基本支出及時進(jìn)行動態(tài)調(diào)整，確保足額支出安排，無超預(yù)算支出，保證了部門的正常運(yùn)行和專項(xiàng)工作任務(wù)的順利開展。
2021年12月部門預(yù)算完成進(jìn)度100%，審計監(jiān)督、財政檢查均無違規(guī)記錄。
2021年，我單位進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理工作，認(rèn)真貫徹《會計法》、《預(yù)算法》，嚴(yán)格執(zhí)行《政府會計制度》及各項(xiàng)費(fèi)用管理辦法，規(guī)范資金收支管理及會計核算，強(qiáng)化預(yù)算管理，加強(qiáng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出績效考核，從嚴(yán)從緊控制和節(jié)減經(jīng)費(fèi)支出。
將績效目標(biāo)管理相關(guān)信息隨同部門決算公開在政府門戶網(wǎng)站上。
針對績效管理過程中提出的問題進(jìn)行梳理并整改，且在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門反饋應(yīng)用績效結(jié)果報告。
部門整體支出自評準(zhǔn)確，專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目自評完整。
四、評價結(jié)論及建議
2021年，認(rèn)真做好財政資金的預(yù)算編制工作，按照政府采購目錄采購標(biāo)準(zhǔn)編制政府采購預(yù)算，做到應(yīng)編盡編。在資金使用和管理方面，進(jìn)一步強(qiáng)化資金統(tǒng)籌，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，明確開支范圍，細(xì)化資金用途，確保部門職責(zé)任務(wù)順利完成。資金收支管理及會計核算較規(guī)范，能夠按照相關(guān)會計制度和財務(wù)管理辦法進(jìn)行核算。
全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展。全年項(xiàng)目支出達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
財務(wù)人員人手不夠，業(yè)務(wù)素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。
建議財政部門加強(qiáng)對縣級部門財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，促進(jìn)部門財務(wù)工作的相互交流學(xué)習(xí)。
九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
