一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

我所是開江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的下屬單位，單位性質(zhì)是公益一類事業(yè)單位，納入縣財政綜合預(yù)算。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、檔案資料管理辦公室、房屋安全鑒定辦公室、住房保障管理辦公室、白蟻防治辦公室、房屋交易管理辦公室6個股室。

（二）機(jī)構(gòu)職能

1.負(fù)責(zé)執(zhí)行并宣傳國家、省、市、縣有關(guān)房產(chǎn)管理方面的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。

2.負(fù)責(zé)起草全縣房產(chǎn)管理的具體實(shí)施辦法。

3.負(fù)責(zé)全縣房屋交易管理、抵押管理、房屋面積管理、商品房預(yù)銷售監(jiān)管。

4.負(fù)責(zé)全縣住宅專項(xiàng)維修資金的交存、使用、管理和監(jiān)督，指導(dǎo)廣大業(yè)主正確使用。

5.負(fù)責(zé)全縣白蟻預(yù)防與治理的監(jiān)管。

6.負(fù)責(zé)全縣保障性住房建設(shè)管理工作，一是負(fù)責(zé)全縣棚戶區(qū)改造牽頭聯(lián)系工作；二是負(fù)責(zé)保障性住房建設(shè)管理工作；三是負(fù)責(zé)住房保障受理、審核、分配、后期管理工作；四是負(fù)責(zé)住房租賃補(bǔ)貼發(fā)放工作；五是負(fù)責(zé)住房保障管理日常報表統(tǒng)計及檔案整理等工作。

7.負(fù)責(zé)縣住建局交辦的其他工作。

（三）人員概況

我所現(xiàn)在職職工23人，退休職工15人，全部為自收自支。較2020年有變化，2021年退休一人，中途辭職一人，開除一人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2021年我所部門財政資金累計收入288.98萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入288.98萬元。

（二）部門財政資金支出情況

2021年我所部門財政資金累計支出288.98萬元，其中基本支出238.98萬元,項(xiàng)目支出50萬元。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績效管理

1.績效目標(biāo)制定

按照預(yù)算績效目標(biāo)與預(yù)算編制工作“同布置、同申報、同審核、同批復(fù)、同公開”的要求，在預(yù)算控制數(shù)下達(dá)后，我所及時組織單位相關(guān)部室參與績效目標(biāo)制定，對2021年申報的項(xiàng)目全部納入績效目標(biāo)管理，在規(guī)定時間內(nèi)完成申報。申報的績效目標(biāo)符合規(guī)定的格式要求，內(nèi)容完整，突出項(xiàng)目特點(diǎn)，績效指標(biāo)值量化細(xì)化，有明確的標(biāo)準(zhǔn)。

2.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

2021年我所預(yù)算項(xiàng)目共2個，已全部完成實(shí)施，驗(yàn)收合格率100%。

3.預(yù)算編制準(zhǔn)確

我所嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算資金管理，確保財政預(yù)算資金使用得當(dāng)，預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目按進(jìn)度有序進(jìn)行，同時，我所嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》和各項(xiàng)財經(jīng)紀(jì)律，健全管理制度，規(guī)范財務(wù)管理，合理編制預(yù)算。

4.支出控制

我所各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)行管理和控制，按用途使用合理，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，未出現(xiàn)擅自調(diào)整預(yù)算、超預(yù)算審批經(jīng)費(fèi)支出等違紀(jì)違規(guī)情況。

5.預(yù)算動態(tài)調(diào)整

我所在開展績效運(yùn)行監(jiān)控后，將績效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用到預(yù)算調(diào)整中。

6.執(zhí)行進(jìn)度

我所嚴(yán)控預(yù)算支出，加強(qiáng)預(yù)算管理，2021年我所預(yù)算執(zhí)行率100%，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況良好。

7.預(yù)算完成情況

2021年我所預(yù)算數(shù)288.98萬元，決算數(shù)288.98萬元，完成率100%。

8.違規(guī)記錄

依據(jù)評價年度審計監(jiān)督、財政檢查結(jié)果，未出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問題，無違規(guī)記錄。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

1.績效自評公開情況

在總結(jié)2020年績效目標(biāo)編制工作的基礎(chǔ)上，將2021年部門及項(xiàng)目支出績效目標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化量化，并按照“公開及時，內(nèi)容準(zhǔn)確，形式規(guī)范”的要求進(jìn)行了信息公開。

2.評價結(jié)果整改情況

我所充分運(yùn)用績效評價結(jié)果，進(jìn)一步改進(jìn)預(yù)算管理，科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。按照《中華人民共和國預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測、部門重點(diǎn)工作等科學(xué)編制預(yù)算，避免年中大幅追加以及超預(yù)算。

3.應(yīng)用結(jié)果反饋情況

我所嚴(yán)格按照年初預(yù)算使用經(jīng)費(fèi)，部門支出嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范財政資金管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，強(qiáng)化財政支出理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益。

2021年績效目標(biāo)全面完成，單位財務(wù)制度健全、管理規(guī)范，并得到了有效執(zhí)行。通過加強(qiáng)預(yù)算績效，財政資金得到了有效使用，行政效率得到了提高，促進(jìn)了各項(xiàng)工作順利開展。

（三）自評質(zhì)量

    1.部門整體支出自評準(zhǔn)確情況

我所有效實(shí)現(xiàn)了2021年財政預(yù)算支出的績效目標(biāo)，部門績效目標(biāo)與國家政策法規(guī)、單位職能職責(zé)、年度重點(diǎn)工作任務(wù)相符。預(yù)算績效自評情況較好，目標(biāo)編制質(zhì)量有待提升；預(yù)算執(zhí)行情況較好；整體效益實(shí)現(xiàn)情況較好，年度工作有效完成。

2.專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目自評完整情況

（1）開江縣東大街片區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目

①基本情況

根據(jù)《關(guān)于開江縣東大街片區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目可行性研究報告的批復(fù)》，此項(xiàng)資金用于東大街老舊小區(qū)改造。2021年預(yù)算批復(fù)247.67萬元，項(xiàng)目資金申報及批復(fù)情況符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

②項(xiàng)目目標(biāo)完成情況

開江縣東大街片區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目績效目標(biāo)是做好棚戶區(qū)改造管理工作，實(shí)施棚戶區(qū)改造601戶（原消防中隊片區(qū)、中醫(yī)院片區(qū)）；對嵩峰寺片區(qū)、小南街片區(qū)、建設(shè)社區(qū)、建設(shè)北路片區(qū)、開發(fā)區(qū)片區(qū)、平橋等小區(qū)進(jìn)行老舊小區(qū)改造；進(jìn)一步推進(jìn)房地產(chǎn)管理各項(xiàng)工作，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

③項(xiàng)目效果情況

截止評價時點(diǎn)，項(xiàng)目指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度與預(yù)期基本契合。通過項(xiàng)目實(shí)施，完成棚戶區(qū)改造601戶（原消防中隊片區(qū)、中醫(yī)院片區(qū)）；對嵩峰寺片區(qū)、小南街片區(qū)、建設(shè)社區(qū)、建設(shè)北路片區(qū)、開發(fā)區(qū)片區(qū)、平橋等小區(qū)進(jìn)行老舊小區(qū)改造，群眾的滿意度達(dá)95%。

2. 城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金項(xiàng)目

①基本情況

根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2021年省級財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金的通知》，此項(xiàng)資金用于保障性住房補(bǔ)貼。2021年預(yù)算批復(fù)50萬元，項(xiàng)目資金申報及批復(fù)情況符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

②項(xiàng)目目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目總投資 50 萬元，做好保障性住房管理工作，為了改善城市面貌，提升城市形象和解決中低收入家庭的住房困難問題，嚴(yán)格落實(shí)保障家庭資格準(zhǔn)入機(jī)制，努力做好保障家庭補(bǔ)貼發(fā)放及后期管理工作，提高人民群眾對我所工作的滿意度，確保資金投入利益最大化。

③項(xiàng)目效果情況

通過項(xiàng)目實(shí)施，完成住房保障租賃補(bǔ)貼發(fā)放249戶551人。其中最低收入家庭192戶427人，中低收入家庭57戶134人，群眾的滿意度達(dá)98%。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

我所認(rèn)真履行職能職責(zé),嚴(yán)格按財經(jīng)法規(guī)及制度使用、管理資金,成效明顯,主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

1.本年預(yù)算配置較好，保障了各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障了職工工資,津補(bǔ)貼及時足額發(fā)放,沒有出現(xiàn)拖欠職工工資、職工福利等現(xiàn)象。

2.預(yù)算執(zhí)行方面，本單位按照工作安排有序執(zhí)行預(yù)算支出，各項(xiàng)支出都是有預(yù)算才有支出，支出控制在預(yù)算總額內(nèi)，資金使用無虛列支出及隨意使用現(xiàn)象,無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象。

3.預(yù)算管理方面，制定了切實(shí)有效的內(nèi)部財務(wù)、資產(chǎn)管理制度，執(zhí)行總體較為有效。經(jīng)評價，績效自評得分87分。

（二）存在問題

一是對預(yù)算資金精細(xì)化管理不足。部門預(yù)算的編制一般根據(jù)當(dāng)年財政狀況、上年收支、預(yù)算單位自身的特點(diǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行核定，對于臨時性、突發(fā)性的事項(xiàng)，預(yù)算支出達(dá)不到逐筆進(jìn)行核定的要求。二是對績效評價指標(biāo)不熟悉，還沒有形成預(yù)算績效評估、績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行監(jiān)控、支出績效評價和績效結(jié)果應(yīng)用全鏈條的預(yù)算績效管理新機(jī)制。

（三）改進(jìn)建議

一是加強(qiáng)預(yù)算和績效編制工作。立足單位實(shí)際，積極做好項(xiàng)目的前期調(diào)研，準(zhǔn)確掌握單位人員、資產(chǎn)等基本信息，準(zhǔn)確把握單位業(yè)務(wù)開展和事業(yè)發(fā)展動向以及資金需要情況，科學(xué)合理編制財政資金預(yù)算，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，嚴(yán)格按照年初制定的績效目標(biāo)，合理合規(guī)使用資金、按時完成執(zhí)行進(jìn)度，盡量減少預(yù)算調(diào)整，增強(qiáng)預(yù)算的嚴(yán)肅性，不斷提高預(yù)算管理水平。二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度。督促相關(guān)人員及時辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，努力推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，做到當(dāng)年預(yù)算當(dāng)年支付，提高預(yù)算資金使用率，發(fā)揮預(yù)算資金的使用效益，實(shí)現(xiàn)績效管理。

開江縣房地產(chǎn)管理所

2022年6月30日   

附表1：

附表2：

（注：有兩個及以上30萬元以上（含）特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目的，需分別開展績效目標(biāo)自評并填寫附表）