開(kāi)江縣人力資源和社會(huì)保障局
2022年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
根據(jù)《開(kāi)江縣預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法》文件要求文件精神，對(duì)2022年部門(mén)整體支出績(jī)效進(jìn)行了自評(píng)?，F(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：
一、部門(mén)概況
(一）主要職能職責(zé)
做好人事人才招聘考核工作，嚴(yán)格落實(shí)工資福利待遇。推動(dòng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。擴(kuò)大社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋面，提升覆蓋率 。構(gòu)建和諧勞動(dòng)用工關(guān)系。深入開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)工作和鄉(xiāng)村振興工作。完成縣委、縣政府交辦的任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)、人員情況
開(kāi)江縣人力資源和社會(huì)保障局內(nèi)設(shè)十二股一室，核定編制48人，在職職工人數(shù)48人。
二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況
（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況
2022年財(cái)政資金預(yù)算收入646.2萬(wàn)元。
（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況
2022年財(cái)政資金基本支出646.2萬(wàn)元，其中人員工資及福利支出466.3萬(wàn)元、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及住房公積金支出129.9萬(wàn)元公用經(jīng)費(fèi)支出50萬(wàn)元，部門(mén)財(cái)政資金支出進(jìn)度132.68%。
三、部門(mén)財(cái)政支出管理情況
（一）預(yù)算編制情況
開(kāi)江縣人力資源和社會(huì)保障局屬于行政單位，2022年度納入財(cái)政預(yù)算的646.2萬(wàn)元，12月底員工資及福利財(cái)政足額撥付到位。2022年依據(jù)我單位履職要求和各科室年度工作計(jì)劃，認(rèn)真征求統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)需求，參考以前年度年初預(yù)算編審、預(yù)算執(zhí)行中期評(píng)估、支出績(jī)效評(píng)價(jià)成果、資產(chǎn)占有和使用情況等因素，按照綜合預(yù)算要求，做到各項(xiàng)收入、支出預(yù)算的編制合理、完整、規(guī)范，確保不重不漏，無(wú)部門(mén)預(yù)算以外保留的其他收支項(xiàng)目。
支出預(yù)算嚴(yán)格按照“零基預(yù)算”方法，人員經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)、日常公用經(jīng)費(fèi)按定額、專(zhuān)項(xiàng)支出按項(xiàng)目分別編制。
?。ǘ﹫?zhí)行管理情況
2022年我單位加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格執(zhí)行批復(fù)預(yù)算，按照收支平衡的原則，合理安排各項(xiàng)資金，根據(jù)執(zhí)行進(jìn)度對(duì)基本支出按照月度均衡原則、項(xiàng)目支出按實(shí)際需要及時(shí)申請(qǐng)用款計(jì)劃，確保足額支出安排，無(wú)超預(yù)算支出。保證了部門(mén)的正常運(yùn)行和專(zhuān)項(xiàng)工作任務(wù)的順利開(kāi)展。2022年我單位繼續(xù)認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定、省委、省政府十項(xiàng)規(guī)定及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)管理，使其支出得到有效控制。
（三）綜合管理情況
2022年，我單位進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作，認(rèn)真貫徹《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，嚴(yán)格執(zhí)行《政府會(huì)計(jì)制度》及各項(xiàng)費(fèi)用管理辦法，規(guī)范資金收支管理及會(huì)計(jì)核算，強(qiáng)化預(yù)算管理，加強(qiáng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出績(jī)效考核，從嚴(yán)從緊控制和節(jié)減經(jīng)費(fèi)支出，規(guī)范現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)制度，進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)卡使用管理，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)政策。確保了廳機(jī)關(guān)及下屬單位工作任務(wù)的順利完成，推動(dòng)了節(jié)約型機(jī)關(guān)的建設(shè)。
（一）政府采購(gòu)實(shí)施情況
嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》及各項(xiàng)政府采購(gòu)政策規(guī)定，嚴(yán)格按政府采購(gòu)預(yù)算實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃。
?。ǘ┵Y產(chǎn)管理情況
進(jìn)一步加強(qiáng)單位資產(chǎn)管理，建立完善資產(chǎn)配置、審批、采購(gòu)及報(bào)廢相關(guān)制度，全面開(kāi)展固定資產(chǎn)清查工作，把所有固定資產(chǎn)全部納入資產(chǎn)信息系統(tǒng)管理，落實(shí)專(zhuān)人負(fù)責(zé)，規(guī)范程序，及時(shí)分類(lèi)登記、建卡，確保賬實(shí)一致，資產(chǎn)報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、全面。
按照縣財(cái)政局要求，對(duì)預(yù)決算編制情況、執(zhí)行管理情況、支出績(jī)效情況、財(cái)務(wù)管理情況、績(jī)效管理工作開(kāi)展情況認(rèn)真進(jìn)行了檢查自評(píng)，并按要求在開(kāi)江縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)了我單位部門(mén)預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告，接受公眾監(jiān)督。
四、整體績(jī)效執(zhí)行情況
（一）社會(huì)就業(yè)創(chuàng)業(yè)情況。
2022年全年，就業(yè)技能培訓(xùn)4500人次，就業(yè)技能培訓(xùn)合格率100%，新增就業(yè)崗位4500個(gè)，事業(yè)單位招錄150人，營(yíng)造了良好的就業(yè)環(huán)境。
（二）農(nóng)民工工資保障情況。
2022年全年農(nóng)民工欠薪處理率100%，有效緩解社會(huì)矛盾維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
五、績(jī)效監(jiān)控執(zhí)行偏差
無(wú)
六、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）整體績(jī)效目標(biāo)完成情況
2022年，認(rèn)真做好財(cái)政資金的預(yù)算編制工作，按照政府采購(gòu)目錄及采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)編制政府采購(gòu)預(yù)算，做到應(yīng)編盡編。在資金使用和管理方面，進(jìn)一步強(qiáng)化資金統(tǒng)籌，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，明確開(kāi)支范圍，細(xì)化資金用途，確保部門(mén)職責(zé)任務(wù)順利完成。資金收支管理及會(huì)計(jì)核算較規(guī)范，能夠按照相關(guān)會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理辦法進(jìn)行核算。
全年基本支出保證了部門(mén)的正常運(yùn)行和日常工作的正常開(kāi)展。全年項(xiàng)目支出達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
（二）改進(jìn)措施及建議
1、建議財(cái)政部門(mén)加強(qiáng)對(duì)縣級(jí)部門(mén)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，促進(jìn)部門(mén)財(cái)務(wù)工作的相互交流學(xué)習(xí)。
2、督促本部門(mén)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高責(zé)任意識(shí)和服務(wù)意識(shí)，進(jìn)一步提升財(cái)務(wù)管理水平。
開(kāi)江縣人力資源和社會(huì)保障局
二〇二二年十二月三十一日
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（事業(yè)單位人事考試工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況
事業(yè)單位人事考試工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是我局依據(jù)事業(yè)單位人事工作職能職責(zé)范圍設(shè)立的事業(yè)單位人事考試工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，主要按照“公平、公正、合理”的原則，完成事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作，引進(jìn)各類(lèi)事業(yè)崗位人才，促進(jìn)事業(yè)單位協(xié)調(diào)發(fā)展。項(xiàng)目由年初向縣級(jí)財(cái)政申請(qǐng)預(yù)算，由縣財(cái)政審批后實(shí)施。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
完成事業(yè)單位人員招聘150人。
（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。
項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容為事業(yè)單位人事考試工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，實(shí)施工作內(nèi)容包含2022年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作、2022年事業(yè)單位公開(kāi)考調(diào)工作、2022年秋季“達(dá)州英才計(jì)劃”人才引進(jìn)工作，2022年公共衛(wèi)生特殊崗招聘工作。與申報(bào)內(nèi)容、申報(bào)目標(biāo)相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1．資金計(jì)劃及到位。
2022年，我局年初申報(bào)項(xiàng)目資金申請(qǐng)29萬(wàn)元，縣財(cái)政批復(fù)下達(dá)資金29萬(wàn)元。資金到位率100%。
2．資金使用。
我局嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定及各項(xiàng)規(guī)章制度合理使用項(xiàng)目資金，2022年項(xiàng)目年度收入29萬(wàn)元，年度支出29萬(wàn)元，本年項(xiàng)目資金收支平衡。
（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
我局嚴(yán)格按照縣財(cái)政相關(guān)政策制度管理使用各項(xiàng)資金，并根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》等法規(guī)制定了詳細(xì)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照相關(guān)要求進(jìn)行會(huì)計(jì)核算工作。
（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。
1、責(zé)任分工明確。由單位出納負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金申請(qǐng)及預(yù)算，由單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金使用及核算處理，由單位分管領(lǐng)導(dǎo)及主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)每一筆業(yè)務(wù)進(jìn)行審簽，由單位紀(jì)檢人員進(jìn)行全程審計(jì)監(jiān)督。
2、強(qiáng)化管理。通過(guò)年初預(yù)算管理，年中運(yùn)行分析，年末總結(jié)整理，對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)管，確保資金按時(shí)按量支付到位，項(xiàng)目運(yùn)行穩(wěn)定高效。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
完成數(shù)量指標(biāo)-完成事業(yè)單位人員招聘150人，數(shù)量指標(biāo)完成率100%；完成質(zhì)量指標(biāo)-事業(yè)單位人員招考完成率100%；完成時(shí)效指標(biāo)-人才招聘工作實(shí)效性100%；完成成本指標(biāo)-縣財(cái)政下達(dá)經(jīng)費(fèi)29萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目效益情況。
完成社會(huì)效益指標(biāo)-穩(wěn)定社會(huì)就業(yè)，促進(jìn)公平和諧，引進(jìn)緊缺人才；完成可持續(xù)影響指標(biāo)-維護(hù)人力資源市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展。
四、問(wèn)題及建議
無(wú)
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（爭(zhēng)取資金工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況
爭(zhēng)取資金工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是我局向省市相關(guān)部門(mén)爭(zhēng)取就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策傾斜及相關(guān)補(bǔ)助資金的重要工作。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
向省廳爭(zhēng)取就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助對(duì)接4次，申請(qǐng)到位上級(jí)資金2900萬(wàn)元，。
（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。
項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容為爭(zhēng)取資金工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，實(shí)施工作內(nèi)容我局向省市相關(guān)部門(mén)爭(zhēng)取就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策傾斜及相關(guān)補(bǔ)助資金，共向省廳爭(zhēng)取就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助對(duì)接4次，申請(qǐng)到位就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金2991萬(wàn)元，與申報(bào)內(nèi)容、申報(bào)目標(biāo)相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1．資金計(jì)劃及到位。
2022年，我局年初申報(bào)項(xiàng)目資金申請(qǐng)5萬(wàn)元，縣財(cái)政批復(fù)下達(dá)資金5萬(wàn)元。資金到位率100%。
2．資金使用。
我局嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定及各項(xiàng)規(guī)章制度合理使用項(xiàng)目資金，2022年項(xiàng)目年度收入5萬(wàn)元，年度支出5萬(wàn)元，本年項(xiàng)目資金收支平衡。
（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
我局嚴(yán)格按照縣財(cái)政相關(guān)政策制度管理使用各項(xiàng)資金，并根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》等法規(guī)制定了詳細(xì)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照相關(guān)要求進(jìn)行會(huì)計(jì)核算工作。
（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。
1、責(zé)任分工明確。由單位出納負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金申請(qǐng)及預(yù)算，由單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金使用及核算處理，由單位分管領(lǐng)導(dǎo)及主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)每一筆業(yè)務(wù)進(jìn)行審簽，由單位紀(jì)檢人員進(jìn)行全程審計(jì)監(jiān)督。
2、強(qiáng)化管理。通過(guò)年初預(yù)算管理，年中運(yùn)行分析，年末總結(jié)整理，對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)管，確保資金按時(shí)按量支付到位，項(xiàng)目運(yùn)行穩(wěn)定高效。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
一、截至2022年12月底，已完成省廳爭(zhēng)取就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助對(duì)接4次，已申請(qǐng)到位就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金2991萬(wàn)元完成數(shù)量指標(biāo)100%；完成質(zhì)量指標(biāo)-資金到位率100%；完成時(shí)效指標(biāo)-資金到位時(shí)效性100%；完成成本指標(biāo)-縣財(cái)政下達(dá)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，完成率0%，預(yù)計(jì)全年目標(biāo)于2022年年底完成。項(xiàng)目運(yùn)行平穩(wěn)，與申報(bào)內(nèi)容、申報(bào)目標(biāo)相符，全年目標(biāo)合理可行。
二、截至2022年12月底，爭(zhēng)取資金工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目完成社會(huì)效益指標(biāo)-提升就業(yè)技能，鼓勵(lì)萬(wàn)眾創(chuàng)業(yè)；完成可持續(xù)影響指標(biāo)-維護(hù)人力資源市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展；服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)95%。
四、問(wèn)題及建議
無(wú)
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（人社信訪(fǎng)維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況
人社信訪(fǎng)維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目我局完成信訪(fǎng)接待，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的重要工作。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
已完成信訪(fǎng)接待20次。
（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。
項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容為人社信訪(fǎng)維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，實(shí)施工作我局組織人員對(duì)人社相關(guān)信訪(fǎng)事件進(jìn)行接待以及其他信訪(fǎng)維穩(wěn)工作。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1．資金計(jì)劃及到位。
2022年，我局年初申報(bào)項(xiàng)目資金申請(qǐng)5萬(wàn)元，縣財(cái)政批復(fù)下達(dá)資金5萬(wàn)元。資金到位率100%。
2．資金使用。
我局嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定及各項(xiàng)規(guī)章制度合理使用項(xiàng)目資金，2022年項(xiàng)目年度收入5萬(wàn)元，年度支出5萬(wàn)元，本年項(xiàng)目資金收支平衡。
（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
我局嚴(yán)格按照縣財(cái)政相關(guān)政策制度管理使用各項(xiàng)資金，并根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》等法規(guī)制定了詳細(xì)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照相關(guān)要求進(jìn)行會(huì)計(jì)核算工作。
（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。
1、責(zé)任分工明確。由單位出納負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金申請(qǐng)及預(yù)算，由單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金使用及核算處理，由單位分管領(lǐng)導(dǎo)及主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)每一筆業(yè)務(wù)進(jìn)行審簽，由單位紀(jì)檢人員進(jìn)行全程審計(jì)監(jiān)督。
2、強(qiáng)化管理。通過(guò)年初預(yù)算管理，年中運(yùn)行分析，年末總結(jié)整理，對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)管，確保資金按時(shí)按量支付到位，項(xiàng)目運(yùn)行穩(wěn)定高效。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
一、截至2022年12月底，已完成信訪(fǎng)接待20次，完成數(shù)量指標(biāo)100%；完成質(zhì)量指標(biāo)-信訪(fǎng)接待率100%；完成時(shí)效指標(biāo)-信訪(fǎng)接待時(shí)效性100%；完成成本指標(biāo)-縣財(cái)政下達(dá)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，完成率100%。項(xiàng)目運(yùn)行平穩(wěn)，與申報(bào)內(nèi)容、申報(bào)目標(biāo)相符，全年目標(biāo)合理可行。
二、截至2022年12月底，人社信訪(fǎng)維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目完成社會(huì)效益指標(biāo)-維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；完成可持續(xù)影響指標(biāo)-引導(dǎo)群眾合法合規(guī)信訪(fǎng)；服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)95%。
四、問(wèn)題及建議
無(wú)
開(kāi)江縣人力資源和社會(huì)保障局
2022年12月31日