按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、單位概況
開江縣信訪局是縣級信訪工作專職機構(gòu)。局行政編制9名，機關(guān)工勤編制1名，內(nèi)設(shè)辦公室、辦信股、督辦股；下屬事業(yè)單位縣群眾接待中心（內(nèi)設(shè)接訪股、縣長熱線辦、網(wǎng)絡(luò)投訴股）事業(yè)編制11名。局機關(guān)及下屬單位現(xiàn)有工作人員21人。2022年年末工資在冊人數(shù)為22人。
二、收支預(yù)算總體情況
2023年縣信訪局一般收入預(yù)算總額為292.87萬元。一般收入預(yù)算總額較2022年增加19.94萬元，主要原因是單位職工五險一金基數(shù)上調(diào)。
2023年縣信訪局支出預(yù)算總額為292.87萬元，其中：工資和福利支出269.55萬元，商品和服務(wù)支出18.62萬元，信訪工作支出4.66萬元，對個人和家庭補助支出0.04萬元,。
三、財政撥款支出預(yù)算情況
財政撥款支出主要用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、全縣信訪維穩(wěn)等工作的開展。
基本支出主要用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等人員經(jīng)費，以及辦公費、培訓(xùn)費、印刷費、水電費、會議費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費等日常公用經(jīng)費。
四、日常公用經(jīng)費情況
日常公用經(jīng)費18.62萬元，主要用于2023年機關(guān)辦公費、培訓(xùn)費、印刷費、水電費、會議費、差旅費等經(jīng)費。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2023年因公出國（境）費0萬元。
?。ǘ┕珓?wù)接待費
2023年公務(wù)接待費 0.5萬元, 比2022年預(yù)算數(shù)減少0.4萬元。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運行維護費
2023年公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)用車購置及運行維護費支出。
六、政府采購安排情況
2023年預(yù)算政府采購共計0萬元。
七、國有資產(chǎn)占用情況
我單位辦公用房是用的縣法院原辦公樓，總建筑面積共計662平方米，辦公用房使用面積458.5平方米。資產(chǎn)沒有在我單位核算。車輛共計0輛，價值0萬元。
八、績效目標(biāo)情況說明
我單位重點項目預(yù)算有4個項目。績效目標(biāo)預(yù)算如下：一是切實提升信訪工作法治化水平；二是全面加快推進信訪信息化應(yīng)用；三是切實提高做好新形勢下群眾和信訪工作的能力水平；四是確保敏感時期、重大會期無進京非訪發(fā)生。
開江縣信訪局
2023年3月7日