目錄
第一部分開(kāi)江縣梅家鄉(xiāng)人民政府概況
一、基本職能及主要工作
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分開(kāi)江縣梅家鄉(xiāng)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)收支總表（公開(kāi)表1)
二、部門(mén)收入總表（公開(kāi)表1-1)
三、部門(mén)支出總表（公開(kāi)表1-2)
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開(kāi)表2)
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）（公開(kāi)
表2-1)
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)表3)
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-1)
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-2)
九、一般公共預(yù)算“三公“經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-3)
十、政府性基金預(yù)算支出表（公開(kāi)表4)
十一、政府性基金預(yù)算“三公“經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)
表4-1)
十二、固有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（公開(kāi)表5)
十三、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（公開(kāi)表6)
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表（公開(kāi)表7)
第三部分開(kāi)江縣梅家鄉(xiāng)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第一部分開(kāi)江縣梅家鄉(xiāng)人民政府概況
一、基本職能及主要工作
（一）開(kāi)江縣梅家鄉(xiāng)人民政府職能簡(jiǎn)介
開(kāi)江縣梅家鄉(xiāng)人民政府擔(dān)負(fù)著梅家鄉(xiāng)6個(gè)村1個(gè)社區(qū)行政管理工作。設(shè)黨政辦、黨建辦公室、紀(jì)委、人大、財(cái)政所、計(jì)生辦、安辦、交管辦、民政辦、鄉(xiāng)村振興辦、統(tǒng)計(jì)辦、紀(jì)檢監(jiān)察室等辦公室。在職職工編制35人，其中公務(wù)員人數(shù)19人，機(jī)關(guān)工勤人員1人，事業(yè)人數(shù)14人。另外鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心人員2人。
部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2023年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，行政事業(yè)單位管理。機(jī)構(gòu)數(shù)量無(wú)增減變動(dòng)。
公開(kāi)表1
部門(mén)收支總表
部門(mén)：開(kāi)江縣梅家鄉(xiāng)人民政府 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 824.46 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 399.24 |
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 三、國(guó)防支出 | ||
四、事業(yè)收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 4.14 | ||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 64.18 | ||
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||
十、衛(wèi)生健康支出 | 26.71 | ||
十一、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
十三、農(nóng)林水支出 | 427.77 | ||
十四、交通運(yùn)輸支出 | |||
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地區(qū)支出 | |||
十九、自然資源海洋氣象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 34.45 | ||
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | |||
二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
二十四、預(yù)備費(fèi) | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | |||
二十七、債務(wù)還本支出 | |||
二十八、債務(wù)付息支出 | |||
二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
三十、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | |||
收入
支出 | |||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
三十一、國(guó)庫(kù)撥款專(zhuān)用 | |||
本年收入合計(jì) | 824.469 | 本年支出合計(jì) | 956.50 |
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 三十一、事業(yè)單位結(jié)余分配 | ||
八、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 132.03 | 其中：轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | |
三十二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
收入總計(jì) | 956.50 | 支出總計(jì) | 956.50 |
公開(kāi)表1-1
部門(mén)收入總表
部門(mén)： | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
項(xiàng)目 | 合計(jì)
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)
| 一般公共預(yù)算撥款收入
| 政府性基金預(yù)算撥款收入
| 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入
| 事業(yè)收入
| 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入
| 其他收入
| 上級(jí)補(bǔ)助收入
| 附屬單位上繳收入
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
| |
單位代碼 | 單位名稱(chēng)（科目） | |||||||||||
合計(jì) | ||||||||||||
713001 | 開(kāi)江縣梅家鄉(xiāng)人民政府 | 956.50 | 132.03 | 824.46 | ||||||||
公開(kāi)表1-2
部門(mén)支出總表
部門(mén)： | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 合計(jì)
| 基本支出
| 項(xiàng)目支出
| 上繳上級(jí)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(chēng)（科目）
| |||||||
類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | |||||||
合計(jì) | 956.50 | 591.53 | 364.97 | ||||||
開(kāi)江縣梅家鄉(xiāng)人民政府 | 956.50 | 591.53 | 364.97 | ||||||
201 | 01 | 99 | 713001 | 其他人大事務(wù)支出 | 1.50 | 1.50 | |||
201 | 03 | 01 | 713001 | 行政運(yùn)行 | 198.36 | 193.32 | 5.04 | ||
201 | 03 | 02 | 713001 | 一般行政管理事務(wù) | 48.30 | 48.30 | |||
201 | 03 | 50 | 713001 | 事業(yè)運(yùn)行 | 131.08 | 128.20 | 2.88 | ||
201 | 11 | 99 | 713001 | 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 | 5.00 | 5.00 | |||
201 | 31 | 02 | 713001 | 一般行政管理事務(wù) | 15.00 | 15.00 | |||
207 | 01 | 99 | 713001 | 其他文化和旅游支出 | 4.14 | 4.14 | |||
208 | 05 | 05 | 713001 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 45.94 | 45.94 | |||
208 | 07 | 04 | 713001 | 社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 0.39 | 0.39 | |||
208 | 07 | 05 | 713001 | 公益性崗位補(bǔ)貼 | 13.85 | 13.85 | |||
208 | 99 | 99 | 713001 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 4.00 | 4.00 | |||
210 | 11 | 01 | 713001 | 行政單位醫(yī)療 | 20.55 | 20.55 | |||
210 | 11 | 03 | 713001 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 6.16 | 6.16 | |||
213 | 01 | 08 | 713001 | 病蟲(chóng)害控制 | 0.67 | 0.67 | |||
213 | 05 | 04 | 713001 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 65.00 | 65.00 | |||
213 | 05 | 99 | 713001 | 其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 | 8.91 | 8.91 | |||
213 | 07 | 05 | 713001 | 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 | 308.19 | 158.90 | 149.29 | ||
213 | 07 | 06 | 713001 | 對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 | 40.00 | 40.00 | |||
213 | 99 | 99 | 713001 | 其他農(nóng)林水支出 | 5.00 | 5.00 | |||
221 | 02 | 01 | 713001 | 住房公積金 | 34.45 | 34.45 | |||
公開(kāi)表2
財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
部門(mén)： | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
一、本年收入 | 824.46 | 一、本年支出 | 956.50 | 956.50 | ||
一般公共預(yù)算撥款收入 | 824.46 | 一般公共服務(wù)支出 | 399.24 | 399.24 | ||
政府性基金預(yù)算撥款收入 | 外交支出 | |||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 國(guó)防支出 | |||||
一、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 132.03 | 公共安全支出 | ||||
一般公共預(yù)算撥款收入 | 132.03 | 教育支出 | ||||
政府性基金預(yù)算撥款收入 | 科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 4.14 | 4.14 | |||
社會(huì)保障和就業(yè)支 出 | 64.18 | 64.18 | ||||
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | ||||||
衛(wèi)生健康支出 | 26.71 | 26.71 | ||||
節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||
農(nóng)林水支出 | 427.77 | 427.77 | ||||
交通運(yùn)輸支出 | ||||||
資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||||||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地區(qū)支出 | ||||||
自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 34.45 | 34.45 | ||||
糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | ||||||
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
收入
支出 | ||||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
債務(wù)付息支出 | ||||||
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | ||||||
抗疫特別國(guó)債安排的支出 | ||||||
國(guó)庫(kù)撥款專(zhuān)用 | ||||||
公開(kāi)表2-1
財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
部門(mén)： | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
項(xiàng)目 | 總計(jì) | 省級(jí)當(dāng)年財(cái)政撥款安排 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | |||||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(chēng)（科目）
| 合計(jì)
| 一般公共預(yù)算撥款 | 合計(jì)
| 一般公共預(yù)算撥款 | ||||||
類(lèi) | 款 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
合計(jì) | 956.50 | 824.46 | 824.46 | 591.53 | 232.94 | 132.03 | 132.03 | 132.03 | ||||
開(kāi)江縣梅家鄉(xiāng)人民政府 | 956.50 | 824.46 | 824.46 | 591.53 | 232.94 | |||||||
工資福利支出 | 398.60 | 398.21 | 398.21 | 398.21 | ||||||||
301 | 01 | 基本工資 | 132.11 | 132.11 | 132.11 | 132.11 | ||||||
301 | 02 | 津貼補(bǔ)貼 | 56.97 | 56.97 | 56.97 | 56.97 | ||||||
301 | 03 | 獎(jiǎng)金 | 59.48 | 59.48 | 59.48 | 59.48 | ||||||
301 | 07 | 績(jī)效工資 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | ||||||
301 | 08 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 45.94 | 45.94 | 45.94 | 45.94 | ||||||
301 | 10 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 20.55 | 20.55 | 20.55 | 20.55 | ||||||
301 | 11 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | ||||||
301 | 12 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||
301 | 12 | 工傷保險(xiǎn) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | ||||||
301 | 12 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||||
301 | 12 | 殘保金 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | ||||||
301 | 13 | 住房公積金 | 34.45 | 34.45 | 34.45 | 34.45 | ||||||
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | ||||||
商品和服務(wù)支出 | 127.63 | 109.90 | 109.90 | 31.68 | 78.22 | 17.73 | 17.73 | 17.73 | ||||
302 | 01 | 辦公費(fèi) | 23.92 | 23.92 | 23.92 | 3.92 | 20.00 | |||||
302 | 02 | 印刷費(fèi) | 19.42 | 19.42 | 19.42 | 4.50 | 14.92 | |||||
302 | 06 | 電費(fèi) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
302 | 07 | 郵電費(fèi) | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.16 | 0.92 | |||||
302 | 11 | 差旅費(fèi) | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 5.00 | 32.50 | |||||
302 | 13 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
302 | 15 | 會(huì)議費(fèi) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | |||||
302 | 16 | 培訓(xùn)費(fèi) | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | ||||||
302 | 18 | 專(zhuān)用材料費(fèi) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
項(xiàng)目 | 總計(jì) | 省級(jí)當(dāng)年財(cái)政撥款安排 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | |||||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(chēng)（科目）
| 合計(jì)
| 一般公共預(yù)算撥款 | 合計(jì)
| 一般公共預(yù)算撥款 | ||||||
類(lèi) | 款 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
住房公積金 | 26.77 | 26.77 | 26.77 | 26.77 | ||||||||
302 | 26 | 勞務(wù)費(fèi) | 11.09 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | 1.50 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | ||
302 | 28 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | ||||||
302 | 29 | 福利費(fèi) | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | ||||||
302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 15.69 | 6.55 | 6.55 | 3.67 | 2.88 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | ||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 191.27 | 182.36 | 182.36 | 161.64 | 20.72 | 8.91 | 8.91 | 8.91 | ||||
303 | 05 | 生活補(bǔ)助 | 179.36 | 179.36 | 179.36 | 161.64 | 17.72 | |||||
303 | 99 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 11.91 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 8.91 | 8.91 | 8.91 | |||
資本性支出 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | ||||||||
310 | 05 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | ||||||
其他支出 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | |||||
399 | 08 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | ||||||
公開(kāi)表3
一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
部門(mén)： | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng)目 | 合計(jì)
| 當(dāng)年財(cái)政撥款安排 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | ||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(chēng)（科目）
| |||||
類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | |||||
合計(jì) | 956.50 | 824.46 | 132.03 | ||||
956.50 | 824.46 | 132.03 | |||||
開(kāi)江縣梅家鄉(xiāng)人民政府本級(jí) | 956.50 | 824.46 | 132.03 | ||||
201 | 01 | 99 | 713 | 其他人大事務(wù)支出 | 1.50 | 1.50 | |
201 | 03 | 01 | 713 | 行政運(yùn)行 | 198.36 | 198.36 | |
201 | 03 | 02 | 713 | 一般行政管理事務(wù) | 48.30 | 48.30 | |
201 | 03 | 50 | 713 | 事業(yè)運(yùn)行 | 131.08 | 131.08 | |
201 | 11 | 99 | 713 | 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 | 5.00 | 5.00 | |
201 | 31 | 02 | 713 | 一般行政管理事務(wù) | 15.00 | 15.00 | |
207 | 01 | 99 | 713 | 其他文化和旅游支出 | 4.14 | 4.14 | |
208 | 05 | 05 | 713 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 45.94 | 45.94 | |
208 | 07 | 04 | 713 | 社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 0.39 | 0.39 | |
208 | 07 | 05 | 713 | 公益性崗位補(bǔ)貼 | 13.85 | 5.26 | 8.59 |
208 | 99 | 99 | 713 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 4.00 | 4.00 | |
210 | 11 | 01 | 713 | 行政單位醫(yī)療 | 20.55 | 20.55 | |
210 | 11 | 03 | 713 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 6.16 | 6.16 | |
213 | 01 | 08 | 713 | 病蟲(chóng)害控制 | 0.67 | 0.67 | |
213 | 05 | 04 | 713 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 65.00 | 65.00 | |
公開(kāi)表3-1
一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
部門(mén)： | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)目 | 基本支出 | |||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(chēng)（科目）
| 合計(jì)
| 人員經(jīng)費(fèi)
| 公用經(jīng)費(fèi)
| |
類(lèi) | 款 | |||||
合計(jì) | 591.53 | 559.85 | 31.68 | |||
591.53 | 559.85 | 31.68 | ||||
713001 | 開(kāi)江縣梅家鄉(xiāng)人民政府 | 591.53 | 559.85 | 31.68 | ||
301 | 工資福利支出 | 398.21 | 398.21 | |||
301 | 01 | 30101 | 基本工資 | 132.11 | 132.11 | |
301 | 02 | 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 56.97 | 56.97 | |
301 | 03 | 30103 | 獎(jiǎng)金 | 59.48 | 59.48 | |
301 | 07 | 30107 | 績(jī)效工資 | 38.55 | 38.55 | |
301 | 08 | 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 45.94 | 45.94 | |
301 | 10 | 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 20.55 | 20.55 | |
301 | 11 | 30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 6.16 | 6.16 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 4.00 | 4.00 | |
301 | 12 | 3011201 | 工傷保險(xiǎn) | 1.27 | 1.27 | |
301 | 12 | 3011202 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 0.75 | 0.75 | |
301 | 12 | 3011203 | 殘保金 | 1.98 | 1.98 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公積金 | 34.45 | 34.45 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 31.68 | 31.68 | |||
302 | 01 | 30201 | 辦公費(fèi) | 3.92 | 3.92 | |
302 | 02 | 30202 | 印刷費(fèi) | 4.50 | 4.50 | |
302 | 06 | 30206 | 電費(fèi) | 1.00 | 1.00 | |
302 | 07 | 30207 | 郵電費(fèi) | 0.16 | 0.16 | |
302 | 11 | 30211 | 差旅費(fèi) | 5.00 | 5.00 | |
302 | 15 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 1.50 | 1.50 | |
302 | 16 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 4.10 | 4.10 | |
302 | 26 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 1.00 | 1.00 | |
302 | 28 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 4.55 | 4.55 | |
302 | 29 | 30229 | 福利費(fèi) | 2.28 | 2.28 | |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 3.67 | 3.67 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 161.64 | 161.64 | |||
公開(kāi)表3-2
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
部門(mén)： | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(chēng)（科目）
| 金額
| ||
類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | |||
合計(jì) | 364.97 | ||||
364.97 | |||||
開(kāi)江縣梅家鄉(xiāng)人民政府 | 364.97 | ||||
其他人大事務(wù)支出 | 1.50 | ||||
201 | 01 | 99 | 713001 | 梅家鄉(xiāng)其他公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 1.50 |
行政運(yùn)行 | 5.04 | ||||
201 | 03 | 01 | 713001 | 梅家鄉(xiāng)定額公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出 | 5.04 |
一般行政管理事務(wù) | 48.30 | ||||
201 | 03 | 02 | 713001 | 梅家鄉(xiāng)其他公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 48.30 |
事業(yè)運(yùn)行 | 2.88 | ||||
201 | 03 | 50 | 713001 | 梅家鄉(xiāng)定額公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出 | 2.88 |
其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 | 5.00 | ||||
201 | 11 | 99 | 713001 | 梅家鄉(xiāng)其他公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 5.00 |
一般行政管理事務(wù) | 15.00 | ||||
201 | 31 | 02 | 713001 | 梅家鄉(xiāng)其他公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 15.00 |
其他文化和旅游支出 | 4.14 | ||||
207 | 01 | 99 | 713001 | 梅家鄉(xiāng)美術(shù)館、圖書(shū)館、文化館免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金 | 4.14 |
社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 0.39 | ||||
208 | 07 | 04 | 713001 | 就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目 | 0.39 |
公益性崗位補(bǔ)貼 | 13.85 | ||||
208 | 07 | 05 | 713001 | 就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目 | 8.59 |
208 | 07 | 05 | 713001 | 梅家鄉(xiāng)公益性崗位補(bǔ)貼 | 5.26 |
病蟲(chóng)害控制 | 0.67 | ||||
213 | 01 | 08 | 713001 | 梅家鄉(xiāng)動(dòng)物防疫員補(bǔ)貼 | 0.67 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 65.00 | ||||
213 | 05 | 04 | 713001 | 梅家鄉(xiāng)市級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 65.00 |
其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 | 8.91 | ||||
213 | 05 | 99 | 713001 | 2022年梅家鄉(xiāng)中央和省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 8.91 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 | 149.29 | ||||
213 | 07 | 05 | 713001 | 梅家鄉(xiāng)村(社區(qū)）干部績(jī)效考核獎(jiǎng)金 | 7.00 |
213 | 07 | 05 | 713001 | 梅家鄉(xiāng)監(jiān)委會(huì)工作經(jīng)費(fèi) | 3.50 |
213 | 07 | 05 | 713001 | 梅家鄉(xiāng)村（社區(qū)）基層組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 127.00 |
213 | 07 | 05 | 713001 | 梅家鄉(xiāng)村（社區(qū)）離任干部補(bǔ)貼 | 11.79 |
對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 | 40.00 | ||||
213 | 07 | 06 | 713001 | 2022年梅家壩村村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目 | 40.00 |
其他農(nóng)林水支出 | 5.00 | ||||
213 | 99 | 99 | 713001 | 2022年梅家鄉(xiāng)馬黃溝村市級(jí)幫扶駐村工作經(jīng)費(fèi) | 5.00 |
公開(kāi)表3-3
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
部門(mén)： | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||
單位編碼
| 單位名稱(chēng)（科目）
| 當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算安排 | |||||
合計(jì)
| 因公出國(guó)（境）費(fèi)用
| 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi)
| ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | |||||
合計(jì) | 此表無(wú)數(shù)據(jù) | ||||||
公開(kāi)表4
政府性基金支出預(yù)算表
部門(mén)： | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng)目 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(chēng)（科目）
| 合計(jì)
| 基本支出
| 項(xiàng)目支出
| ||
類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | |||||
合計(jì) | |||||||
此表無(wú)數(shù)據(jù) | |||||||
公開(kāi)表4-1
政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
部門(mén)： | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||
單位編碼
| 單位名稱(chēng)（科目）
| 當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算安排 | |||||
合計(jì)
| 因公出國(guó)（境）費(fèi)用
| 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi)
| ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | |||||
合計(jì) | |||||||
此表無(wú)數(shù)據(jù) | |||||||
公開(kāi)表5
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
部門(mén)： | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng)目 | 本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(chēng)（科目）
| 合計(jì)
| 基本支出
| 項(xiàng)目支出
| ||
類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | |||||
合計(jì) | |||||||
此表無(wú)數(shù)據(jù) | |||||||
公開(kāi)表6
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||||||
金額單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 預(yù)算數(shù) | 年度目標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 權(quán)重 | 指標(biāo)方向性 |
此表無(wú)數(shù)據(jù)
| |||||||||||
公開(kāi)表7
部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
（2023年度）
部門(mén)名稱(chēng)
713-開(kāi)江縣梅家鄉(xiāng)人民政府本級(jí) | |||||||
年度主要任務(wù)
| 任務(wù)名稱(chēng) | 主要內(nèi)容 | |||||
村（社）干部和村（居）民小組報(bào)酬及工作經(jīng)費(fèi) | 保障我鄉(xiāng)各村（社）干部人員和村（居）民小組人員待遇及工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高各村（社區(qū)）干部人員的積極性和主動(dòng)性。 | ||||||
機(jī)關(guān)職工工資、保險(xiǎn) | 保障我鄉(xiāng)全體職工工資按月發(fā)放、及時(shí)按月繳納保險(xiǎn)，使其工資待遇得到保障。 | ||||||
日常公用經(jīng)費(fèi) | 保障我鄉(xiāng)黨委和政府機(jī)關(guān)的各個(gè)部門(mén)能正常的、有序的運(yùn)轉(zhuǎn)。 | ||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 保障我鄉(xiāng)干部職工積極參加各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使其在業(yè)務(wù)方面得到升華，便于以后更好的開(kāi)展工作，為人民服好務(wù)。 | ||||||
遺屬人員生活補(bǔ)助 | 保障我鄉(xiāng)遺屬人員生活補(bǔ)助按月發(fā)放，使其基本生活得到保障。 | ||||||
年度部門(mén)整體支出預(yù)算 | 資金總額 | 財(cái)政撥款 | 其他資金 | ||||
824.46 | 824.46 | ||||||
年度總體目標(biāo) | 以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記對(duì)四川工作系列重要指示精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，深入踐行“五個(gè)堅(jiān)持”重要要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)省委十一屆九次、十次全會(huì)精神，按照彭清華書(shū)記“三個(gè)更高”等重要要求，深化“六個(gè)機(jī)關(guān)”建設(shè)，充分發(fā)揮抓落實(shí)基本職能作用，全力推動(dòng)省委統(tǒng)籌推進(jìn)新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)部署落地見(jiàn)效，努力建設(shè)讓黨放心、讓人民滿(mǎn)意的模范機(jī)關(guān)。 | ||||||
年度績(jī)效指標(biāo)
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |||
產(chǎn)出指標(biāo)
| 數(shù)量指標(biāo) | 行政事業(yè)在職人數(shù)、遺屬人員生活補(bǔ)貼人數(shù) | ＝39人 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 完成驗(yàn)收合格率 | ≥99% | |||||
資金撥付率 | =100% | ||||||
滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) | 單位員工和群眾滿(mǎn)意度 | ≥99% | ||||
第三部分開(kāi)江縣梅家鄉(xiāng)人民政府
2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，開(kāi)江縣梅家鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出和住房保障支出。
2023年收支預(yù)算總數(shù)為956.5萬(wàn)元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加250.21萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出政策有所調(diào)整。
（一）收入預(yù)算情況
2023年收入預(yù)算956.5為萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)132.03萬(wàn)元，占13.8%；一般公共預(yù)算撥款收入824.46萬(wàn)元，占86.2%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
2023年支出預(yù)算956.5為萬(wàn)元，其中：基本支出591.53萬(wàn)元，占61.84%；項(xiàng)目支出364.97萬(wàn)元，占38.16%。
二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算為956.5萬(wàn)元，比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加250.21萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出政策有所調(diào)整.
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入824.46萬(wàn)元、上
年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入132.03萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出399.24萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出4.14萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出64.18萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出26.71萬(wàn)元、農(nóng)林水支出427.77萬(wàn)元，住房保障支出34.45萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款956.5萬(wàn)元，比2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款數(shù)增加250.21萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出政策有所調(diào)整。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出399.24萬(wàn)元，占41.74%；文化旅游體育與傳媒支出4.14萬(wàn)元，占0.43%；社會(huì)保障和就業(yè)支出64.18萬(wàn)元，占6.71%；衛(wèi)生健康支出26.71萬(wàn)元，占2.79%；農(nóng)林水支出427.77萬(wàn)元，占44.72%；住房保障支出34.45萬(wàn)元，占3.61%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）XXXXXXXXXXXXXXX及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為萬(wàn)元，主要用于保障XXXXXXXXXXXXXXX日常工作順利開(kāi)展。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）XXXXXXXXXXXXXXX及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)） 2022 年預(yù)算數(shù)為 萬(wàn)元，主要用于保障推進(jìn)XXXXXXXXXXXXXXX各項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)完成。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）XXXXXXXXXXXXXXX及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為 萬(wàn)元，主要用于保障XXXXXXXXXXXXXXX工作正常開(kāi)展。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）XXXXXXXXXXXXXXX及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為 萬(wàn)元，主要用于保障XXXXXXXXXXXXXXX專(zhuān)項(xiàng)工作任務(wù)順利開(kāi)展。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）XXXXXXXXXXXXXXX及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為 萬(wàn)元，主要用于保障XXXXXXXXXXXXXXX下屬各事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）XXXXXXXXXXXXXXX及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)20）22年預(yù)算數(shù)為 萬(wàn)元，主要用于保障XXXXXXXXXXXXXXX部分基建項(xiàng)目正常進(jìn)行。
教育支出（類(lèi)）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，主要用于保障XXXXXXXXXXXXXXX。
教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款） 培訓(xùn)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，主要用于XXXXXXXXXXXXXXX支出。
行政單位離退休（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為36.36萬(wàn)元，主要用于職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，主要用于XXXXXXXXXXXXXXX實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為 3.17萬(wàn)元，主要用于XXXXXXXXXXXXXXX對(duì)個(gè)人和家庭的生活補(bǔ)助支出。
衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為萬(wàn)元，主要用于職工按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為萬(wàn)元，主要用于職工按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
15.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為4.98萬(wàn)元，主要用于單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為34.45萬(wàn)元，主要用于單位按照相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的住房公積金支出。
17.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，主要用于單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為無(wú)房人員發(fā)放的購(gòu)房補(bǔ)貼支出。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算基本支出591.53萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 559.85萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)等支出。
公用經(jīng)費(fèi)31.68萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。
五、“三公“經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
2023年“三公“經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。受新冠肺炎疫情影響，2023年省級(jí)年初部門(mén)預(yù)算暫不編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行中確需安排出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)批后安排經(jīng)費(fèi)。
（一）公務(wù)接待費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于工作開(kāi)展所必要的公務(wù)接待任務(wù)。
（二）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2022年預(yù)算0增長(zhǎng)。主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)。單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛，越野車(chē)0輛，商務(wù)車(chē)0輛，中大型客車(chē)0輛，廂式貨車(chē)0輛。
2023年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，擬購(gòu)置一般公務(wù)用車(chē)
0輛。2023年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，用于輛公務(wù)用車(chē)燃油、維修、保險(xiǎn)等支出，主要保障單位日常工作開(kāi)展.
六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2023年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2023年未使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為31.68萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少7.92萬(wàn)元，下降0.25%。主要原因是按預(yù)算編制要求公用經(jīng)費(fèi)支出口徑有所調(diào)整，部分公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整至人員經(jīng)費(fèi)
（二）政府采購(gòu)情況。
2023年，開(kāi)江縣梅家鄉(xiāng)人民政府安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備及公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、維修、保險(xiǎn)、加油等服務(wù)
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底開(kāi)江縣梅家鄉(xiāng)人民政府所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛，其中：轎車(chē)0輛，越野車(chē)0輛，商務(wù)車(chē)0輛，中大型客車(chē)0輛，廂式貨車(chē)0輛。
2023年部門(mén)預(yù)算安排一般公務(wù)用車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元。其中，
財(cái)政撥款預(yù)算安排萬(wàn)元。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2023年，單位開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 個(gè)，涉及預(yù)算萬(wàn)元。其中，人員類(lèi)項(xiàng)目個(gè)，涉及預(yù)算萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目個(gè)，涉及預(yù)算萬(wàn)元。
第四部分名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入“、“事業(yè)收入“等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上個(gè)年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度
按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)
而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公“經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公
務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管
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理的事業(yè)單位）的基本支出。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后期服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
教育支出（類(lèi)）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映各部門(mén)舉辦的學(xué)前教育支出。
教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）
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行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)：）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)：）反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。
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