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目錄

第一部分開江縣普安鎮(zhèn)人民政府概況

一、職能簡介

二、2023 年重點工作

第二部分開江縣普安鎮(zhèn)人民政府2023 年單位預(yù)算表

一、單位收支總表二、單位收入總表

三、本年支出預(yù)算總表

四、支出預(yù)算總表                          

五、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表七、政府性基金預(yù)算支出表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

第三部分開江縣普安鎮(zhèn)人民政府2023 年單位預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分

開江縣普安鎮(zhèn)人民政府概況

一、職能簡介

1.落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律法規(guī)，堅持依法行政，推進政務(wù)公開。

2.促進發(fā)展?？茖W制定發(fā)展規(guī)劃，加強農(nóng)村市場監(jiān)督，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)和農(nóng)民工轉(zhuǎn)移就業(yè)工作，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

 3.維護穩(wěn)定。堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，加強和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益；加強社會治安綜合治理；加強對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機制，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。

 4.加強管理。加強民政、教育、科技、文化、體育、人口和計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理；加強社會主義精神文明建設(shè)；做好防災(zāi)減災(zāi)工作；做好新冠疫情防控工作；加強環(huán)境保護，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。

    5.提高服務(wù)。進一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用。發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)，加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務(wù)，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。

   6.完成上級黨委、政府交辦的工作。

二、2023 年重點工作

（一）立足補短育強，在增量增產(chǎn)中構(gòu)建農(nóng)業(yè)新體系

聚力攻堅糧食穩(wěn)增。堅持以糧為主、糧經(jīng)統(tǒng)籌，謀劃打造全縣首個萬畝以上優(yōu)質(zhì)糧油產(chǎn)業(yè)基地，全力爭創(chuàng)省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。深入實施“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略，繼續(xù)落實好稻谷補貼、種糧大戶補貼、耕地補貼等強農(nóng)惠農(nóng)政策，深挖潛力、搶抓農(nóng)時，確保全年糧食播面穩(wěn)定在6.5萬畝以上。持續(xù)做好耕地保護。高位推動耕地保護工作，嚴守耕地保護紅線，落實耕地占補和進出“雙平衡”，采取“長牙齒”硬措施，繼續(xù)落實最嚴格的耕地保護制度，持續(xù)深入開展農(nóng)村亂占耕地建房問題整治，全面摸清全鎮(zhèn)耕地撂荒情況，因地制宜推進復(fù)耕復(fù)種，堅決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”，確保耕地不少、面積不減、產(chǎn)量不降。全力做優(yōu)特色產(chǎn)業(yè)。積極發(fā)展3000畝高粱種植產(chǎn)業(yè)，努力做大做強農(nóng)村集體經(jīng)濟“蛋糕”，實現(xiàn)村民增收。全面促進農(nóng)旅深度融合，鞏固提升蓮花世界、黃金花海、花谷等農(nóng)旅景點，全力建設(shè)“十分鐘”農(nóng)旅經(jīng)濟圈。

（二）全面鄉(xiāng)村振興，在固強補弱中繪就鄉(xiāng)村新畫卷

壯大村級集體經(jīng)濟。加快推進寶塔社區(qū)共享食光、青堆子社區(qū)服務(wù)公司、勝利村辣椒種植等17個“一村一項目”提檔升級，持續(xù)強化項目后期管護。積極推動“麻鴨綜合養(yǎng)殖區(qū)”項目落地落實，不斷提高麻鴨養(yǎng)殖項目綜合效益。支持各村盤活閑置資源資產(chǎn)，力爭全鎮(zhèn)所有行政村集體經(jīng)濟收入漲幅超過15%。

打造一流生態(tài)環(huán)境。堅定不移踐行綠色發(fā)展理念，持續(xù)打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，加大秸稈禁燒力度，因地制宜有序推進農(nóng)村“廁所革命”，確保空氣質(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量穩(wěn)定達標。

深入推進鄉(xiāng)村治理。積極探索現(xiàn)代基層治理新模式，全力打造“有事請找我”村民自治平臺，廣泛納入退休教師、老黨員、鄉(xiāng)賢能人、法律顧問，建立完善村社矛盾調(diào)解分化機制。深入開展治理高價彩禮、推進移風易俗行動，倡導(dǎo)文明新風。用好新時代文明實踐所（站），因地制宜開展形式多樣的惠民文化活動，推動農(nóng)村精神文明建設(shè)。

（三）提升民生溫度，在普惠安民中展現(xiàn)生活新圖景。

扛起改善民生責任。持續(xù)做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，落細落實防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶機制，鞏固住來之不易的重大成果。大力開展“群眾最不滿意十件事”整治活動，進一步明確責任人，切實完成今年2732條群眾訴求。打通富康花園至大南街道路，加快推進葫高路、永南路、普長路等項目建設(shè)，爭取拓寬更多產(chǎn)業(yè)路、便民路，逐步形成“外聯(lián)內(nèi)暢”的交通大環(huán)線。

加強社會治理創(chuàng)新。強化陣地建設(shè)管理，以新時代文明實踐站（所）運行為核心，建立調(diào)解室，吸納黨員代表、“法律明白人”等社會力量，助力矛盾糾紛化解。多措并舉做好全民反詐宣傳工作，提高轄區(qū)群眾反詐防詐能力。全力推進“民主法治示范村”和“精神文明建設(shè)示范村”創(chuàng)建，打造共建共治共享的社會治理新格局。

筑牢安全生產(chǎn)防線。加大對交通、建筑、森林防火、防汛抗旱等重點領(lǐng)域隱患排查力度，持續(xù)開展農(nóng)民自建房安全隱患排查，堅決防范和遏制重特大事故發(fā)生。加強消防安全檢查。對轄區(qū)內(nèi)的樓棟、超市、加油站、煙花爆竹銷售點、“三小場所”等重點領(lǐng)域及人員密集場所開展地毯式的消防安全檢查。加大對道路交通安全巡查力度，及時更新和完善道路交通標識，對人流、車流集中路段落實專人專管。組織人員對地質(zhì)災(zāi)害易發(fā)區(qū)、山火易發(fā)區(qū)進行全覆蓋、無死角巡查排查，做好24小時值班值守，發(fā)現(xiàn)安全隱患第一時間處置，堅決守好安全責任田。

（四）打造過硬隊伍，在爭先創(chuàng)優(yōu)中彰顯政府新作為

旗幟鮮明講政治。堅持把政治建設(shè)擺在首位，深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神，持續(xù)學懂弄通做實習近平新時代中國特色社會主義思想，深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。堅持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，把握時代新要求，進一步推動新形勢下服務(wù)型政府建設(shè)走深走實。  

優(yōu)化作風提效能。堅持把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育作為統(tǒng)籌貫穿全年的工作主線，全面激發(fā)全社會干事創(chuàng)業(yè)活力，讓干部敢為、地方敢闖、企業(yè)敢干、群眾敢創(chuàng)。強化“爭先”意識，錨定“創(chuàng)優(yōu)”目標，全力爭創(chuàng)國家級產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)、省級大豆擴種示范鎮(zhèn)、全省美麗示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)等榮譽。

清正廉潔守底線。始終把紀律和規(guī)矩挺在前面，恪守紀律底線，持續(xù)推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展。牢固樹立過“緊日子”思想，嚴控“三公”經(jīng)費和一般性支出。嚴格落實中央八項規(guī)定精神及實施細則，嚴格遵守近期省委印發(fā)《四川省領(lǐng)導(dǎo)干部操辦婚喪喜慶事宜的規(guī)定》，持續(xù)深化糾治“四風”，重點糾治形式主義、官僚主義，以風清氣正的政治生態(tài)護航普安高質(zhì)量發(fā)展。

第二部分

開江縣普安鎮(zhèn)人民政府2023 年單位預(yù)算表

單位公開表1

單位公開表2

單位公開表8

第三部分

開江縣普安鎮(zhèn)人民政府2023 年單位預(yù)算

情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，開江縣普安鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。

（一）收入預(yù)算情況

開江縣普安鎮(zhèn)人民政府2023 年收入預(yù)算2857.36萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2459.30萬元，占86.07%；上年結(jié)轉(zhuǎn)398.05萬元，占13.93%。

（二）支出預(yù)算情況

開江縣普安鎮(zhèn)人民政府2023年支出預(yù)算2857.36萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2459.30萬元，占86.07%；上年結(jié)轉(zhuǎn)398.05萬元，占13.93%。

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

開江縣普安鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)2857.36萬元。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2459.3萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)398.05萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1153.73萬元、文化旅游體育與傳媒支出4.44萬元、文化旅游體育與傳媒支出264.84萬元、衛(wèi)生健康支出73.68萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出42.00萬元、農(nóng)林水支出1120.65萬元、住房保障支出88.01萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年110.00萬元。

三、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

開江縣普安鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算當年撥款2747.36萬元。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1153.73萬元，占41.99%；文化旅游體育與傳媒支出4.44萬元，占0.16%；文化旅游體育與傳媒支出264.84萬元，占9.64%；衛(wèi)生健康支出73.68萬元，占2.68%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出42.00萬元，占1.53%；農(nóng)林水支出1120.65萬元，占40.79%；住房保障支出88.01萬元，占3.21%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）2023年預(yù)算數(shù)為1153.73萬元，主要用于：普安鎮(zhèn)政府正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費，保障單位正常運轉(zhuǎn)。

2.文化旅游體育與傳媒支出2023年預(yù)算數(shù)為4.44萬元，主要用于：普安鎮(zhèn)文化旅游發(fā)展相關(guān)支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）2023 年預(yù)算數(shù)為264.84萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出，失業(yè)保險支出，工傷保險支出及殘保金支出。

4.衛(wèi)生健康（類）2023年預(yù)算數(shù)為73.68萬元，主要用于：按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出，單位集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）2023年預(yù)算數(shù)為42.00萬元，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等支出。

6.農(nóng)林水支出（類）2023年預(yù)算數(shù)為1120.65萬元，主要用于：病蟲害控制、防災(zāi)救災(zāi)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助、對村民委員會和村黨支部的補助等支出。

4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

2023年預(yù)算數(shù)為88.01萬元，主要用于：單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

開江縣普安鎮(zhèn)人民政府2023 年一般公共預(yù)算基本支出1687.42萬元，其中：

人員經(jīng)費1610.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用等支出。

公用經(jīng)費76.61萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費等支出。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

開江縣普安鎮(zhèn)人民政府2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元。

（一）公務(wù)接待費

2023年公務(wù)接待費未安排預(yù)算。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2023 年未安排公務(wù)用車購置費，無公務(wù)用車運行維護費。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

開江縣普安鎮(zhèn)人民政府2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

普安鎮(zhèn)政府2023 年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2023年，的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算與2022年預(yù)算約有減少。原因是列入預(yù)算人員減少。

（二）政府采購情況

2023年未安排辦公設(shè)備購置及專用設(shè)備購置預(yù)算費用。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

普安鎮(zhèn)土地、房屋及構(gòu)筑物 614.53 萬元，占固定資產(chǎn)的 79.76% （其中，房屋 610.76 萬元，占固定資產(chǎn)的79.27%） ； 通用設(shè)備 94.85 萬元，占 12.31 %（ 單價 50萬（含）以上（不含車輛）設(shè)備 0萬元，占 0.00%） ； 專用設(shè)備 0.2萬元，占 0.03%（單價100萬（含）以上設(shè)備 0萬元，占 0.00%） ； 家具、用具、裝具及動植物 60.94萬元，占 7.91 % 。

（四）預(yù)算績效情況

2023年普安鎮(zhèn)政府共11個績效目標管理的項目。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

（二）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：指除上述項目外，開展其他財政事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項目支出。

（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：用于單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。

（五）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：用于單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

（六）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

（七）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金

（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

（八）住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定的標準，向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

（九）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

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（十一）“三公”經(jīng)費：納入單位預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。