按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門(mén)預(yù)算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、單位概況

開(kāi)江縣就業(yè)服務(wù)管理局主管全縣就業(yè)再就業(yè)、失業(yè)保險(xiǎn)、就業(yè)培訓(xùn)、小額擔(dān)保貸款、創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、促進(jìn)高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)就業(yè)等工作，以及失業(yè)保險(xiǎn)基金和就業(yè)資金的管理，下設(shè)辦公室、基金財(cái)務(wù)股、人力資源股、就業(yè)指導(dǎo)股、失業(yè)保險(xiǎn)股、培訓(xùn)股五股一室。

二、收支預(yù)算總體情況

2022年財(cái)政一般收入預(yù)算總額為460萬(wàn)元。一般收入預(yù)算總額較2021年增加299萬(wàn)元，主要原因有以下兩點(diǎn)：一是2021年新進(jìn)4人，二是社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼、其他就業(yè)補(bǔ)助支出等項(xiàng)目支出增加。

2022年財(cái)政支出預(yù)算總額為460萬(wàn)元，其中：工資福利支出159.64萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出31.89萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出268.47萬(wàn)元，主要原因有以下兩點(diǎn)：一是2021年新進(jìn)4人，二是社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼、其他就業(yè)補(bǔ)助支出等項(xiàng)目支出增加。

三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

財(cái)政撥款支出主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

基本支出，是用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，主要是用于社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼、其他就業(yè)補(bǔ)助支出等方面。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）基本支出182萬(wàn)元，主要用于部機(jī)關(guān)及事業(yè)單位等工資福利支出159.64萬(wàn)元（含基本工資、績(jī)效津補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)等）、商品和服務(wù)支出21.4萬(wàn)元（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待等）、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.96萬(wàn)元（生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金）。

（二）項(xiàng)目支出278萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼132.74萬(wàn)元、公益性崗位補(bǔ)貼139.35萬(wàn)元、其他就業(yè)補(bǔ)助支出5.91萬(wàn)元。

四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)21.40萬(wàn)元，主要用于2022年機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2022年公務(wù)接待費(fèi)0.29萬(wàn)元,較2021年預(yù)算數(shù)同比上升7.41%，我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

六、政府采購(gòu)安排情況

年初預(yù)算未安排政府采購(gòu)。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

開(kāi)江縣就業(yè)服務(wù)管理局共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

八、績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

我單位整體支出績(jī)效預(yù)算資金共計(jì)460萬(wàn)元，保障全體職工人員工資及保險(xiǎn)發(fā)放到位，確保職工工作積極性，提升服務(wù)質(zhì)量和效率；全面落實(shí)就業(yè)政策，加大就業(yè)扶持力度，擴(kuò)大就業(yè)規(guī)模。

名詞注解

1．地方一般公共預(yù)算收入。即地方公共財(cái)政收入，是指實(shí)施分稅制財(cái)政體制改革后，各級(jí)財(cái)政部門(mén)依法組織納入本地區(qū)（或本級(jí)）預(yù)算管理的各項(xiàng)收入，包括稅收收入和非稅收入。其中：稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、資源稅等；非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2．地方一般公共預(yù)算支出。即地方公共財(cái)政支出，是指通過(guò)地方一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的相關(guān)支出。

3．三公經(jīng)費(fèi)。指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

開(kāi)江縣就業(yè)服務(wù)管理局—2022年單位預(yù)算公開(kāi)表.xlsx