目錄
第一部分開(kāi)江縣發(fā)展和改革局概況
一、基本職能及主要工作
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 開(kāi)江縣發(fā)展和改革局2023 年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)收支總表（公開(kāi)表 1)
二、部門(mén)收入總表（公開(kāi)表1- 1)
三、部門(mén)支出總表（公開(kāi)表1- 2)
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開(kāi)表2 )
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）（公開(kāi)表2- 1)
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)表3)
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開(kāi)表3- 1)
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開(kāi)表3- 2)
九、一般公共預(yù)算“三公“ 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表 3- 3)
十、政府性基金預(yù)算支出表（公開(kāi)表4 )
十一、政府性基金預(yù)算“三公“ 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表4- 1)
十二、固有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（公開(kāi)表5)
十三、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（公開(kāi)表6 )
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表（公開(kāi)表7)
第三部分開(kāi)江縣發(fā)展和改革局2023 年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明第四部分名詞解釋
第一部分 開(kāi)江縣發(fā)展和改革局概況
一、基本職能及主要工作
（一）開(kāi)江縣發(fā)展和改革局職能簡(jiǎn)介
負(fù)責(zé)擬訂全縣有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革重大問(wèn)題；負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，研究分析宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，提出全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)和政策建議；負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任，研究宏觀(guān)調(diào)控重大問(wèn)題并提出政策建議，搞好總量平衡，綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的重大問(wèn)題；負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施國(guó)家、省和市、縣價(jià)格法律、法規(guī)和方針、政策，編制和執(zhí)行價(jià)格調(diào)整改革規(guī)劃，提出年度價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)及價(jià)格調(diào)控措施并組織實(shí)施，管理國(guó)家、省列入定價(jià)目錄的商品和服務(wù)價(jià)格，監(jiān)管實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格，價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審、價(jià)格監(jiān)測(cè)、價(jià)格認(rèn)證等工作；負(fù)責(zé)全縣投資宏觀(guān)管理和協(xié)調(diào)推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)；負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并綜合管理全縣招標(biāo)投標(biāo)工作；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)和處理全縣鐵路建設(shè)項(xiàng)目前期工作、征地拆遷、建設(shè)過(guò)程中涉及的重大問(wèn)題，負(fù)責(zé)與省、市鐵路建設(shè)辦公室的工作銜接；
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
開(kāi)江縣發(fā)展和改革局是縣政府的組成部門(mén)，共10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為行政辦公室、綜合股、投資股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、縣委財(cái)經(jīng)委員會(huì)辦公室秘書(shū)股、物資儲(chǔ)備和糧油監(jiān)管股、糧食調(diào)控和倉(cāng)儲(chǔ)管理股、政策法規(guī)股、價(jià)費(fèi)股、社會(huì)信用管理股。下轄三個(gè)事業(yè)單位，即縣價(jià)格認(rèn)證中心、縣糧油質(zhì)量檢驗(yàn)所、縣政府性投資項(xiàng)目服務(wù)中心。現(xiàn)有編制數(shù)43個(gè)，其中行政編制20個(gè)，事業(yè)編制21個(gè)，工勤編制2個(gè)；預(yù)算實(shí)有47人。
第二部分開(kāi)江縣發(fā)展和改革局2023年部門(mén)預(yù)算表
| 報(bào)表編號(hào)：510000_0013lastmb | |||||||||||||
| 部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（2023年度） | |||||||||||||
| 金額：萬(wàn)元 | |||||||||||||
| 單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 預(yù)算數(shù) | 年度目標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 權(quán)重 | 指標(biāo)方向性 | ||
| 604-開(kāi)江縣發(fā)展和改革局本級(jí) | 1,042.21 | ||||||||||||
| 604001-開(kāi)江縣發(fā)展和改革局 | 51000021Y000000011490-日常公用經(jīng)費(fèi) | 31.68 | 提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指標(biāo) | ||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制準(zhǔn)確率（計(jì)算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指標(biāo) | |||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | “三公經(jīng)費(fèi)”控制率[計(jì)算方法為：（三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指標(biāo) | ||||||
| 社會(huì)效益指標(biāo) | 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指標(biāo) | |||||||
| 51172322R000000262655-在編人員工資（行政） | 235.15 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)放（繳納）覆蓋率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指標(biāo) | |||
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 足額保障率（參保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指標(biāo) | ||||||
| 51172322R000000262657-在編人員工資（事業(yè)） | 82.87 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)放（繳納）覆蓋率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指標(biāo) | |||
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 足額保障率（參保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指標(biāo) | ||||||
| 51172322R000000264823-在編人員繳費(fèi) | 130.25 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)放（繳納）覆蓋率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指標(biāo) | |||
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 足額保障率（參保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指標(biāo) | ||||||
| 51172322R000000264978-退休人員繳費(fèi) | 4.47 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)放（繳納）覆蓋率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指標(biāo) | |||
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 足額保障率（參保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指標(biāo) | ||||||
| 51172322R000000268440-遺屬生活補(bǔ)助 | 0.94 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)放（繳納）覆蓋率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指標(biāo) | |||
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 足額保障率（參保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指標(biāo) | ||||||
| 51172322R000000329003-獨(dú)生子女費(fèi) | 0.07 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)放（繳納）覆蓋率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指標(biāo) | |||
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 足額保障率（參保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指標(biāo) | ||||||
| 51172322R000007000120-全縣半年交通補(bǔ)貼 | 22.52 | ||||||||||||
| 51172322T000005711531-2022年退休人員一次性補(bǔ)貼 | 2.17 | ||||||||||||
| 51172322Y000000285310-定額公用經(jīng)費(fèi)(事業(yè)人員) | 10.75 | 提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指標(biāo) | |||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制準(zhǔn)確率（計(jì)算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指標(biāo) | |||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | “三公經(jīng)費(fèi)”控制率[計(jì)算方法為：（三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指標(biāo) | ||||||
| 社會(huì)效益指標(biāo) | 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指標(biāo) | |||||||
| 51172323R000008155987-年終一次性獎(jiǎng)金 | 12.00 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)放（繳納）覆蓋率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指標(biāo) | |||
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 足額保障率（參保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指標(biāo) | ||||||
| 51172323R000008450836-在編人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)（行政） | 35.88 | ||||||||||||
| 51172323R000008517624-在編人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)（事業(yè)） | 72.85 | ||||||||||||
| 51172323T000007531400-資金請(qǐng)示批復(fù) | 15.76 | ||||||||||||
| 51172323T000009017453-全縣經(jīng)費(fèi) | 87.21 | ||||||||||||
| 51172323T000009017753-全縣政府性投資建設(shè) | 65.74 | ||||||||||||
| 51172323T000009616432-喪葬撫恤金 | 21.31 | ||||||||||||
| 51172323Y000008752982-發(fā)改局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)20% | 210.61 | 提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制準(zhǔn)確率 | ≤ | 5 | % | 30 | ||||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | “”三公經(jīng)費(fèi)”控制率 | ≤ | 100 | % | 20 | |||||||
| 社會(huì)效益指標(biāo) | 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||||
| 1、報(bào)表說(shuō)明:該報(bào)表統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)信息，用于財(cái)政部門(mén)、預(yù)算單位查詢(xún)所有項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。 | |||||||||||||
| 2、取數(shù)口徑：部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表信息，包括年初預(yù)算、追加預(yù)算、結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算，調(diào)整預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)（以終審狀態(tài)）。 | |||||||||||||
| 適用地區(qū)：全省范圍（省、市州、縣區(qū)） | |||||||||||||
| 適用用戶(hù)：財(cái)政用戶(hù)、單位用戶(hù) | |||||||||||||
| 取數(shù)時(shí)點(diǎn)： | 二上審核數(shù) | ||||||||||
| 部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||||
| 預(yù)算年度:2023 | |||||||||||
| 預(yù)算（單位）名稱(chēng)： | 604-開(kāi)江縣發(fā)展和改革局本級(jí) | 狀態(tài)：績(jī)效處終審已審 | |||||||||
| 總體資金情況（萬(wàn)元） | 預(yù)算支出總額 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||||
| 合計(jì) | 財(cái)政撥款 | 專(zhuān)戶(hù)資金 | 單位資金 | 合計(jì) | 財(cái)政撥款 | 專(zhuān)戶(hù)資金 | 單位資金 | ||||
| 518.78 | 508.17 | 508.17 | 10.61 | 10.61 | |||||||
| 年度主要任務(wù) | 任務(wù)名稱(chēng) | 主要內(nèi)容 | |||||||||
| 穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)運(yùn)行“基本盤(pán)”。 | 堅(jiān)定貫徹“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重大要求，對(duì)主要經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)做好分析研判，從“總量、結(jié)構(gòu)、分布、流動(dòng)”四個(gè)維度，強(qiáng)化主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)監(jiān)測(cè)預(yù)警和走勢(shì)研判，深入分析原因，拿出扎實(shí)有力的針對(duì)性舉措，做好縣委、縣政府參謀助手。持續(xù)跟進(jìn)“國(guó)務(wù)院33條”“省上30條”“市上35條”等穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子接續(xù)政策推進(jìn)落實(shí)。認(rèn)真落實(shí)紓困解難“十二條措施”，對(duì)全縣108家規(guī)上工業(yè)企業(yè)，“一家一家梳理、一家一家分析”，嚴(yán)格實(shí)行“1 1 1”掛包幫扶，著力保生產(chǎn)、穩(wěn)發(fā)展。對(duì)標(biāo)先進(jìn)地區(qū)，升級(jí)推出營(yíng)商環(huán)境創(chuàng)新行動(dòng)，打造更優(yōu)的市場(chǎng)化、法治化一流營(yíng)商環(huán)境，努力實(shí)現(xiàn)“同樣條件成本最低、同樣成本服務(wù)最好、同樣服務(wù)市場(chǎng)機(jī)會(huì)最多”。 | ||||||||||
| 緊抓重點(diǎn)項(xiàng)目“壓艙石”。 | 突出以高質(zhì)量項(xiàng)目支撐高質(zhì)量發(fā)展。圍繞中省市政策導(dǎo)向、資金走向、資本動(dòng)向和民資意向,在交通、能源、水利、生態(tài)、產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域接續(xù)謀劃一批大項(xiàng)目好項(xiàng)目。緊盯省市縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,高效能組織重點(diǎn)項(xiàng)目集中觀(guān)摩、集中開(kāi)工和集中投產(chǎn)投用活動(dòng),力促項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、開(kāi)工、建設(shè)、投產(chǎn)“梯次推進(jìn)”。抓住全省新增專(zhuān)項(xiàng)債券額度政策機(jī)遇,加快項(xiàng)目?jī)?chǔ)備申報(bào),做實(shí)做強(qiáng)項(xiàng)目落地工作,積極爭(zhēng)取更多中央預(yù)算內(nèi)投資和專(zhuān)項(xiàng)債券資金支持。2023年，專(zhuān)項(xiàng)債、政策性、開(kāi)發(fā)性金融工具等對(duì)上爭(zhēng)取資金額度不低于2022年平均水平，力爭(zhēng)突破空白項(xiàng)，為縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供資金支持。 | ||||||||||
| 守牢糧食安全“保民生”。 | 堅(jiān)持推進(jìn)“藏糧于地、藏糧于技”糧食安全戰(zhàn)略，牽頭扛穩(wěn)糧食安全責(zé)任，不斷夯實(shí)糧食安全基礎(chǔ)。高質(zhì)保量做好我縣地方事權(quán)糧和成品糧油儲(chǔ)備，穩(wěn)步推進(jìn)秋糧收購(gòu)，加大糧食安全的執(zhí)法檢查，加速推進(jìn)“優(yōu)質(zhì)糧食工程”建設(shè)，堅(jiān)守糧食安全底線(xiàn)，有效提升人民群眾獲得感。 | ||||||||||
| 釋放有效投資“強(qiáng)動(dòng)能”。 | 圍繞近期中央緊密出臺(tái)的政策性開(kāi)發(fā)性金融工具、制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款等系列政策，重點(diǎn)做好2023年中央預(yù)算內(nèi)、政府專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目申報(bào)工作。全力推進(jìn)長(zhǎng)江上游生態(tài)環(huán)境綜合治理EOD項(xiàng)目一期、國(guó)家儲(chǔ)備林項(xiàng)目等69個(gè)項(xiàng)目年底前開(kāi)工；超薄車(chē)載蓋板光學(xué)材料生產(chǎn)項(xiàng)目、產(chǎn)教融創(chuàng)園主體等54個(gè)項(xiàng)目年底前竣工。全力穩(wěn)住存量、促提增量，激發(fā)最大投資活力，最大化發(fā)揮有效投資的拉動(dòng)作用。 | ||||||||||
| 部 門(mén) 整 體 績(jī) 效 情 況 | 整體績(jī)效目標(biāo) | （一）穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)運(yùn)行“基本盤(pán)”。堅(jiān)定貫徹“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重大要求，對(duì)主要經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)做好分析研判，從“總量、結(jié)構(gòu)、分布、流動(dòng)”四個(gè)維度，強(qiáng)化主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)監(jiān)測(cè)預(yù)警和走勢(shì)研判，深入分析原因，拿出扎實(shí)有力的針對(duì)性舉措，做好縣委、縣政府參謀助手。持續(xù)跟進(jìn)“國(guó)務(wù)院33條”“省上30條”“市上35條”等穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子接續(xù)政策推進(jìn)落實(shí)。認(rèn)真落實(shí)紓困解難“十二條措施”，對(duì)全縣108家規(guī)上工業(yè)企業(yè)，“一家一家梳理、一家一家分析”，嚴(yán)格實(shí)行“1 1 1”掛包幫扶，著力保生產(chǎn)、穩(wěn)發(fā)展。對(duì)標(biāo)先進(jìn)地區(qū)，升級(jí)推出營(yíng)商環(huán)境創(chuàng)新行動(dòng)，打造更優(yōu)的市場(chǎng)化、法治化一流營(yíng)商環(huán)境，努力實(shí)現(xiàn)“同樣條件成本最低、同樣成本服務(wù)最好、同樣服務(wù)市場(chǎng)機(jī)會(huì)最多”。 （二）緊抓重點(diǎn)項(xiàng)目“壓艙石”。突出以高質(zhì)量項(xiàng)目支撐高質(zhì)量發(fā)展。圍繞中省市政策導(dǎo)向、資金走向、資本動(dòng)向和民資意向,在交通、能源、水利、生態(tài)、產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域接續(xù)謀劃一批大項(xiàng)目好項(xiàng)目。緊盯省市縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,高效能組織重點(diǎn)項(xiàng)目集中觀(guān)摩、集中開(kāi)工和集中投產(chǎn)投用活動(dòng),力促項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、開(kāi)工、建設(shè)、投產(chǎn)“梯次推進(jìn)”。抓住全省新增專(zhuān)項(xiàng)債券額度政策機(jī)遇,加快項(xiàng)目?jī)?chǔ)備申報(bào),做實(shí)做強(qiáng)項(xiàng)目落地工作,積極爭(zhēng)取更多中央預(yù)算內(nèi)投資和專(zhuān)項(xiàng)債券資金支持。2023年，專(zhuān)項(xiàng)債、政策性、開(kāi)發(fā)性金融工具等對(duì)上爭(zhēng)取資金額度不低于2022年平均水平，力爭(zhēng)突破空白項(xiàng)，為縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供資金支持。 （三）釋放有效投資“強(qiáng)動(dòng)能”。圍繞近期中央緊密出臺(tái)的政策性開(kāi)發(fā)性金融工具、制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款等系列政策，重點(diǎn)做好2023年中央預(yù)算內(nèi)、政府專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目申報(bào)工作。全力推進(jìn)長(zhǎng)江上游生態(tài)環(huán)境綜合治理EOD項(xiàng)目一期、國(guó)家儲(chǔ)備林項(xiàng)目等69個(gè)項(xiàng)目年底前開(kāi)工；超薄車(chē)載蓋板光學(xué)材料生產(chǎn)項(xiàng)目、產(chǎn)教融創(chuàng)園主體等54個(gè)項(xiàng)目年底前竣工。全力穩(wěn)住存量、促提增量，激發(fā)最大投資活力，最大化發(fā)揮有效投資的拉動(dòng)作用。 （四）守牢糧食安全“保民生”。堅(jiān)持推進(jìn)“藏糧于地、藏糧于技”糧食安全戰(zhàn)略，牽頭扛穩(wěn)糧食安全責(zé)任，不斷夯實(shí)糧食安全基礎(chǔ)。高質(zhì)保量做好我縣地方事權(quán)糧和成品糧油儲(chǔ)備，穩(wěn)步推進(jìn)秋糧收購(gòu)，加大糧食安全的執(zhí)法檢查，加速推進(jìn)“優(yōu)質(zhì)糧食工程”建設(shè)，堅(jiān)守糧食安全底線(xiàn)，有效提升人民群眾獲得感。 | |||||||||
| 年度績(jī)效指標(biāo) | |||||||||||
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 績(jī)效指標(biāo)性質(zhì) | 績(jī)效指標(biāo)值 | 績(jī)效度量單位 | 權(quán)重 | |||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 掛包幫扶全縣規(guī)上工業(yè)企業(yè)數(shù) | ＝ | 108 | 家 | 10 | |||||
| 糧食安全的執(zhí)法檢查次數(shù) | ≥ | 12 | 次 | 10 | |||||||
| 向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金 | ≥ | 23000 | 萬(wàn)元 | 10 | |||||||
| 重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)工數(shù)量 | ≥ | 69 | 個(gè) | 10 | |||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 糧食安全的執(zhí)法檢查覆蓋率 | ＝ | 100 | % | 10 | ||||||
| 全縣規(guī)上工業(yè)企業(yè)掛包幫扶完成率 | ＝ | 100 | % | 10 | |||||||
| 向上爭(zhēng)取資金完成率 | ＝ | 100 | % | 10 | |||||||
| 重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)工開(kāi)工率 | ＝ | 100 | % | 10 | |||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展 | 定性 | 激發(fā)我縣投資活力 | 5 | ||||||
| 社會(huì)效益指標(biāo) | 穩(wěn)住我縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行“基本盤(pán)” | 定性 | 強(qiáng)化主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)監(jiān)測(cè)預(yù)警和走勢(shì)研判，深入分析原因，拿出扎實(shí)有力的針對(duì)性舉措，做好縣委、縣政府參謀助手。 | 5 | |||||||
| 滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) | 群眾滿(mǎn)意度 | ＝ | 100 | % | 5 | |||||
| 幫扶對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) | 企業(yè)滿(mǎn)意度 | ＝ | 100 | % | 5 | ||||||
| 其他說(shuō)明 | |||||||||||
第三部分 開(kāi)江縣發(fā)展和改革局2023 年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，開(kāi)江縣發(fā)展和改革局所有收入和支出 均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。開(kāi)江縣發(fā)展和改革局 2023 年收支預(yù)算總數(shù)為518.78萬(wàn)元，比2022 年收支預(yù)算總數(shù)增加58.7萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出政策有所調(diào)整。
（一）收入預(yù)算情況
開(kāi)江縣發(fā)展和改革局2023 年收入預(yù)算為518.78萬(wàn)元，其中： 一般公共預(yù)算撥款收入518.78萬(wàn)元，占100%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
開(kāi)江縣發(fā)展和改革局2023 年支出預(yù)算為518.78萬(wàn)元，其中：基本支出508.17萬(wàn)元，占97.95%；項(xiàng)目支出10.61萬(wàn)元，占2.05%。
二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
開(kāi)江縣發(fā)展和改革局2023 年財(cái)政撥款收支總預(yù)算為518.78萬(wàn)元，比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加58.7萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出政策有所調(diào)整。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入518.78萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出384.06萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出57.8萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出37.31萬(wàn)元、住房保障支出39.61萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
開(kāi)江縣發(fā)展和改革局2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款518.78萬(wàn)元，比2022 年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款數(shù)增加58.7萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出政策有所調(diào)整。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出384.06萬(wàn)元，占74.03%；社會(huì)保障和就業(yè)支出57.8萬(wàn)元，占11.14% ；衛(wèi)生健康支出37.31萬(wàn)元，占7.19%；住 房保障支出39.61萬(wàn)元，占7.64%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)支出384.06萬(wàn)元。主要用于局機(jī)關(guān)及事業(yè)單位等工資福利支出（含基本工資、績(jī)效津補(bǔ)貼）、商品和服務(wù)支出（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待等）。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出57.8萬(wàn)元。主要用于局機(jī)關(guān)及事業(yè)單位的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.衛(wèi)生健康支出支出37.31萬(wàn)元。主要用于局機(jī)關(guān)及事業(yè)單位的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.住房保障支出39.61萬(wàn)元。主要用于局機(jī)關(guān)及事業(yè)單位的住房公積金繳費(fèi)支出。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
開(kāi)江縣發(fā)展和改革局2023 年一般公共預(yù)算基本支出508.17萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)465.74萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)等支出。
公用經(jīng)費(fèi)42.43萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。
五、“ 三 公“ 經(jīng)費(fèi) 財(cái)政撥 款預(yù)算安排情 況說(shuō)明
開(kāi)江縣發(fā)展和改革局2023 年“三公“ 經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為 0.21萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.21萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。受新冠肺炎疫情影響，2023 年省級(jí)年初部門(mén)預(yù)算暫不編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行中確需安排出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的 方式按程序報(bào)批后安排經(jīng)費(fèi)。
（一）公務(wù)接待費(fèi)與2022 年預(yù)算持平。
2023年公務(wù)接待費(fèi)0.21萬(wàn)元，較2022年預(yù)算數(shù)基本持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
第四部分 名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2．其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
3．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上個(gè)年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7．“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
8．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
10．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后期服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
11．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
12．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出。
13．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
14．教育支出（類(lèi)）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映各部門(mén)舉辦的學(xué)前教育支出。
15．教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。
16．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
17．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
18．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
19．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
20．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
21．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
22．住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
23．住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。