目錄
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
開江縣綜合行政執(zhí)法局為正科級(jí)財(cái)政全額撥款的行政單位，主要的職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于綜合行政執(zhí)法方面的法律法規(guī)和方針政策。組織起草有關(guān)綜合行政執(zhí)法的規(guī)范性文件,研究擬訂發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、改革方案實(shí)施意見(jiàn)和工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。開展相關(guān)政策研究、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查和考核評(píng)價(jià)等工作。
2.負(fù)責(zé)對(duì)全縣綜合行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)、督辦和考核，負(fù)責(zé)組織開展重大執(zhí)法活動(dòng)和專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng),負(fù)責(zé)全縣城市管理領(lǐng)域重大復(fù)雜案件的查處,并實(shí)施法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)及有關(guān)的行政檢查和行政強(qiáng)制措施。
3.牽頭建立綜合行政執(zhí)法和城鄉(xiāng)管理協(xié)調(diào)體系和責(zé)任體系，承擔(dān)綜合行政執(zhí)法領(lǐng)域和城鄉(xiāng)管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查責(zé)任。負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合行政執(zhí)法和城鄉(xiāng)管理信息化和智能化建設(shè)。
4.負(fù)責(zé)全縣綜合行政執(zhí)法工作的組織指揮監(jiān)督。對(duì)綜合行政執(zhí)法人員行使職權(quán)情況實(shí)施督查。負(fù)責(zé)全縣綜合行政執(zhí)法人員政治思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
5.制定本縣綜合行政執(zhí)法人才培養(yǎng)、教育發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)人才隊(duì)伍建設(shè)工作。
6.負(fù)責(zé)本行業(yè)、本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制。
7.根據(jù)中央、省和市開展相對(duì)集中行政處罰權(quán)試點(diǎn)、綜合行政執(zhí)法體制改革、城市執(zhí)法體制改革有關(guān)文件規(guī)定,依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，集中行使住房城鄉(xiāng)建設(shè)、城市管理、自然資源、水務(wù)管理等領(lǐng)域法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部或部分行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政檢查權(quán)和行政強(qiáng)制措施權(quán)。
（二）2022年重點(diǎn)工作完成情況
1、堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，賦能執(zhí)法隊(duì)伍高素質(zhì)建設(shè)。一是堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，深入開展“強(qiáng)基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)作風(fēng)、樹形象”活動(dòng)，持續(xù)優(yōu)化干部隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，突出教育培訓(xùn)的針對(duì)性和實(shí)效性，切實(shí)提高干部專業(yè)能力，著力提升執(zhí)法隊(duì)伍執(zhí)行力和戰(zhàn)斗力，全年累計(jì)開展中心組學(xué)習(xí)會(huì)前學(xué)法10次，組織開展全縣綜合行政執(zhí)法業(yè)務(wù)能力專題培訓(xùn)班兩期，參與培訓(xùn)執(zhí)法人員100余人次。二是強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)督和效能建設(shè)，持續(xù)完善綜合行政執(zhí)法督查、考核機(jī)制，對(duì)執(zhí)法程序進(jìn)行覆蓋性監(jiān)督，落實(shí)重點(diǎn)執(zhí)法事項(xiàng)、重點(diǎn)辦案人員和重點(diǎn)辦案環(huán)節(jié)監(jiān)督制度，進(jìn)一步突出綜合執(zhí)法工作質(zhì)效，督促全系統(tǒng)工作有序推進(jìn)。三是嚴(yán)格落實(shí)重大行政執(zhí)法決定法制審核制、行政執(zhí)法公示和執(zhí)法全過(guò)程記錄，加強(qiáng)行政執(zhí)法與刑事司法有效銜接，探索“非接觸式”執(zhí)法。全年辦理“非接觸式”執(zhí)法案件3起，處罰款500元。四是深入開展干部職工“四心”“三不”作風(fēng)問(wèn)題教育整頓，高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)政治素養(yǎng)、隊(duì)伍管理、執(zhí)法能力和服務(wù)質(zhì)量“四個(gè)提升”活動(dòng)，努力打造一支政治堅(jiān)定、作風(fēng)優(yōu)良、紀(jì)律嚴(yán)明、廉潔務(wù)實(shí)的新時(shí)代綜合執(zhí)法隊(duì)伍。
2、狠抓市容市貌，聚焦城市管理高水平運(yùn)行。一是以常態(tài)化巡查為市容市貌治理重要抓手，制定“細(xì)化崗位、因崗定人、全城值守、統(tǒng)一調(diào)度、流動(dòng)監(jiān)管、錯(cuò)時(shí)執(zhí)法、全天巡查、集中治理”工作模式，加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管巡查力度，完善執(zhí)法管理模式，全年開展日常巡查累計(jì)出動(dòng)3萬(wàn)余人次。二是以精準(zhǔn)性執(zhí)法鞏固提升城市管理水平，全面取締建設(shè)街、世紀(jì)長(zhǎng)廊等臨時(shí)攤區(qū)或馬路市場(chǎng)，規(guī)范勸離經(jīng)營(yíng)商販，拆除內(nèi)部違規(guī)搭建，引導(dǎo)增流東城農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)；同時(shí)加強(qiáng)學(xué)校周邊及其他重點(diǎn)區(qū)域治理，實(shí)行全天候執(zhí)法監(jiān)管模式；全年糾正違規(guī)晾曬、違規(guī)搭建雨棚及堆碼占道等行為1000余次，拖移亂停亂放車輛3500余輛，較好地整治各種城市管理亂象，營(yíng)造良好的市容環(huán)境秩序。三是全面摸排城區(qū)戶外廣告及招牌設(shè)施，扎實(shí)開展“一店一招”整治工作，累計(jì)清理破損、老舊、雜亂等戶外廣告牌900余處，累計(jì)清理城市“牛皮癬”3萬(wàn)余張；聯(lián)合縣住建局、縣行政審批局等相關(guān)職能部門，建立戶外廣告聯(lián)合審查機(jī)制，確保城市商業(yè)宣傳陣地設(shè)置規(guī)范合理。
3、加大環(huán)保治理，助力城市環(huán)境高質(zhì)量發(fā)展。一是常態(tài)推進(jìn)揚(yáng)塵治理，督促建筑工地文明施工，嚴(yán)格落實(shí)“六必須、六不準(zhǔn)和六個(gè)百分百”要求，不定期檢查建筑工地300余次，約談建筑工地施工單位負(fù)責(zé)人60余人次；依法查處拋灑滴漏渣土運(yùn)輸車輛8起，罰款2.1萬(wàn)元。二是強(qiáng)化餐飲行業(yè)環(huán)保監(jiān)管。引進(jìn)四川仁通環(huán)境治理公司投資建設(shè)城區(qū)餐廚垃圾集中收轉(zhuǎn)運(yùn)體系，徹底扭轉(zhuǎn)餐廚垃圾“隨意處置、亂倒亂排”局面；加大餐廚油污治理，2022年城區(qū)新（改）建隔油池90余口，并監(jiān)督企業(yè)對(duì)隔油池進(jìn)行定期清掏；督促城區(qū)餐飲經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所安裝高效油煙凈化設(shè)施，督促商家定期公示油煙凈化設(shè)施清洗照片，實(shí)現(xiàn)餐飲油煙治理常態(tài)監(jiān)管。全年摸排餐飲企業(yè)260余家，依法處罰油煙排放未達(dá)標(biāo)企業(yè)9家，處罰金額5萬(wàn)余元；處理群眾油煙排放舉報(bào)30余起，回訪滿意率達(dá)100%。三是加強(qiáng)設(shè)備噪音監(jiān)測(cè)，重點(diǎn)針對(duì)商業(yè)店鋪、娛樂(lè)場(chǎng)所、建筑工地進(jìn)行噪音巡查監(jiān)管，聯(lián)合開江生態(tài)環(huán)境局不定期對(duì)城區(qū)娛樂(lè)場(chǎng)所進(jìn)行噪音監(jiān)測(cè)，聯(lián)合公安等部門開展中高考“靜音護(hù)航”行動(dòng)。
4、嚴(yán)格依法行政，確保規(guī)劃建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。一是全面貫徹落實(shí)全縣“兩違”整治工作專題會(huì)議精神，堅(jiān)持對(duì)違建“露頭就打、出頭就拆”，依法拆除違建60余處，面積7000余㎡，助力縣醫(yī)院EOD項(xiàng)目、濱水景觀斷頭路打通等重大項(xiàng)目有序推進(jìn)。二是全面排查燃?xì)怆[患，確保居民用氣安全。聯(lián)合縣住建局、縣市監(jiān)局、縣燃?xì)夤镜葐挝?，開展燃?xì)獍踩珜ｍ?xiàng)巡查行動(dòng)，筑牢燃?xì)獍踩虊?。全年開展聯(lián)合執(zhí)法檢查20余次，檢查個(gè)人或商業(yè)用戶200余戶，責(zé)令風(fēng)險(xiǎn)戶整改50戶，有效從源頭上預(yù)防和遏制燃?xì)獍踩鹿拾l(fā)生。三是嚴(yán)格招投標(biāo)領(lǐng)域執(zhí)法。對(duì)相關(guān)部門移交違法線索，依法立案查處并完善法律程序。全年立案調(diào)查15起，已結(jié)案5起，處罰款40.6萬(wàn)元。
5、規(guī)范建設(shè)“嚴(yán)與暖”民心崗?fù)?，打造特色?zhí)法服務(wù)品牌。標(biāo)準(zhǔn)搭建便民服務(wù)崗?fù)?個(gè)，規(guī)范實(shí)行“標(biāo)識(shí)統(tǒng)一、著裝規(guī)范、言行文明、制度上墻、工作記錄”的“五統(tǒng)一”標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)要求；配備飲水機(jī)、工具箱、小藥箱、針線包等便民用具，創(chuàng)新打造城市管理前沿服務(wù)陣地；充分發(fā)揮典型示范作用，高效調(diào)動(dòng)“責(zé)任一條街”單位、社區(qū)、商戶和居民強(qiáng)化違法違規(guī)行為勸導(dǎo)；深入普法教育活動(dòng)，及時(shí)更新播放城市管理政策要求或發(fā)放各類普法宣傳資料；以“黨建 服務(wù)型執(zhí)法”活動(dòng)為契機(jī)，扎實(shí)開展黨員沖鋒行動(dòng)、素質(zhì)提升行動(dòng)、崗位示范行動(dòng)，全面推行“721工作法”，重塑開江綜合執(zhí)法隊(duì)伍形象，牢樹“暖民心”“系民心”“潤(rùn)民心”的特色執(zhí)法服務(wù)品牌。
6、籌劃推動(dòng)環(huán)保熏制產(chǎn)業(yè)發(fā)展，守護(hù)開江“碧水藍(lán)天”。按照“疏堵結(jié)合，提前謀劃”的工作思路，建立健全“政府倡導(dǎo)、部門引導(dǎo)、個(gè)人主導(dǎo)”的三方聯(lián)動(dòng)運(yùn)行發(fā)展模式，發(fā)動(dòng)包括2021年試點(diǎn)臘肉熏制點(diǎn)在內(nèi)的商家和其他社會(huì)力量，自費(fèi)投資參與環(huán)保熏制點(diǎn)建設(shè)，全面引進(jìn)具有資質(zhì)的正規(guī)廠家生產(chǎn)、符合環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)保熏制設(shè)備，煙塵凈化效率達(dá)99%以上。創(chuàng)新宣傳方式、拓展宣傳渠道、深入開展宣傳發(fā)動(dòng)工作，讓環(huán)保熏制更加深入人心。加大環(huán)保熏制政策扶持，做好熏制點(diǎn)公共交通保障和便民收運(yùn)點(diǎn)設(shè)置工作。加強(qiáng)熏制點(diǎn)位執(zhí)法檢查和監(jiān)測(cè)頻次，督促環(huán)保熏制點(diǎn)位規(guī)范運(yùn)行。截至目前，城區(qū)已審查建成環(huán)保熏制點(diǎn)8處，預(yù)期全縣建成環(huán)保熏制點(diǎn)30個(gè)以上。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
開江縣綜合行政執(zhí)法局屬行政單位，有兩個(gè)下屬單位其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
納入開江縣綜合行政執(zhí)法局2022年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：開江縣城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)和開江縣城市管理服務(wù)中心
開江縣綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室（財(cái)務(wù)室）、執(zhí)法監(jiān)督股（黨建辦）、政策法規(guī)股、交通環(huán)保中隊(duì)、市政中隊(duì)、建設(shè)普安中隊(duì)、建設(shè)新寧中隊(duì)、市容中隊(duì)。
第二部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)1029.68萬(wàn)元。與2021年相比，收、支總計(jì)各增加373.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)57%。主要變動(dòng)原因是因?yàn)?022年度將基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)金納入了年初的預(yù)算以及單位的業(yè)務(wù)增加。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
二、 收入決算情況說(shuō)明
2022年本年收入合計(jì)1029.68萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1029.68萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、 支出決算情況說(shuō)明
2022年支出合計(jì)1029.68萬(wàn)元，其中：基本支出1029.68萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1029.68萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各373.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)57%。主要變動(dòng)原因是因?yàn)?022年度將基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)金納入了年初的預(yù)算以及單位的業(yè)務(wù)增加。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1029.68萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加了373.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)57%。主要變動(dòng)原因是因?yàn)?022年度將基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)金納入了年初的預(yù)算以及單位的業(yè)務(wù)增加。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1029.68萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出70.56萬(wàn)元，占7%；衛(wèi)生健康支出40.29萬(wàn)元，占4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出882.87萬(wàn)元，占86%;住房保障支出35.96萬(wàn)元，占3%；
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1029.68萬(wàn)，完成預(yù)算100%。其中:
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(208)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(20805)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(2080505)支出決算70.56萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
2.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)行政單位醫(yī)療(2101101)支出決算25.84萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
3.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(2101103)支出決算11.98萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
4.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)事業(yè)單位醫(yī)療(2101102)支出決算3.85萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(21201)城管執(zhí)法(2120104)支出決算868.75萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(21201) 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(2120199)支出決算14.11萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
7.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公積金(2210201)支出決算35.96萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1029.68萬(wàn)元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)883.75萬(wàn)元，主要包括:基本工資274.32萬(wàn)
元、津貼補(bǔ)貼113.37萬(wàn)元、獎(jiǎng)金84.26萬(wàn)元、績(jī)效工資35.21萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)56.78萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)29.69萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)10.61萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)11.98萬(wàn)元、住房公積金35.96萬(wàn)元、其他工資福利支出217.75萬(wàn)元、生活補(bǔ)助13.78萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.04萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)145.93萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)22.21萬(wàn)元、印刷費(fèi)7.50萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)2.00萬(wàn)元、水費(fèi)0.40萬(wàn)元、電費(fèi)2.64萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.80萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)5.46萬(wàn)元、差旅費(fèi)64.50萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)1.50萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.30萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.17萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.40萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.50萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.50萬(wàn)元、福利費(fèi)2.50萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用12.36萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出14.20萬(wàn)元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.40萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
(二) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出0.40萬(wàn)，因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.40萬(wàn)元，占100.00%。具體情況如下:
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2020年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
3. 公務(wù)接待費(fèi)支出0.40萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少0.17萬(wàn)元，增加70%。主要原因是強(qiáng)拆違法建設(shè)的時(shí)候較多增加了盒飯開支。
其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.40萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)（盒飯）。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次，45人次（包括陪同人員），共計(jì)支出0.40萬(wàn)元。
外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元.
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2022國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出145.93萬(wàn)元，比2021年增加117.32萬(wàn)元，增加24.3%。主要原因是因?yàn)樯夏甓蓉?cái)政資金緊張沒(méi)有及時(shí)撥付到位，存在有應(yīng)付未付的公用經(jīng)費(fèi)，在本年度上年結(jié)轉(zhuǎn)的資金到位后進(jìn)行了及時(shí)支付。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2022年，政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2022年部門整體支出項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)。
見(jiàn)附件（第四部分）。《2022年開江縣綜合行政執(zhí)法局部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入
4.其他收入:指單位取得的除，上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(208)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(20805)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(2080505) :反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
10.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)行
政單位醫(yī)療(2101101):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
11.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011) 事
業(yè)單位醫(yī)療(2101102):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
12.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(2101103):反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(21201)城管執(zhí)法(2120104):反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。
14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(21201) 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(2120199):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
15.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公積金(2210201):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
16.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
20.財(cái)政應(yīng)返還額度:為行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算科目，用于核算實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付的行政事業(yè)單位應(yīng)收財(cái)政返還的資金額度。
第四部分 附件
附件
2022年開江縣綜合行政執(zhí)法局
部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門概況
（一）機(jī)構(gòu)組成
開江縣綜合行政執(zhí)法局內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、政策法規(guī)股、執(zhí)法監(jiān)督股和執(zhí)法綜合股。
（二）機(jī)構(gòu)職能
開江縣綜合行政執(zhí)法局是開江縣人民政府的工作部門，為正科級(jí)。按照《中共開江縣委辦公室開江縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈開江縣綜合行政執(zhí)法局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（開江委辦〔2019〕126號(hào)），其主要職責(zé)為：負(fù)責(zé)對(duì)全縣綜合行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)、督辦和考核，負(fù)責(zé)組織開展重大執(zhí)法活動(dòng)和專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)，負(fù)責(zé)全縣城市管理領(lǐng)域重大復(fù)雜案件的查處，并實(shí)施法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)及有關(guān)的行政檢查和行政強(qiáng)制措施；牽頭建立綜合行政執(zhí)法和城鄉(xiāng)管理協(xié)調(diào)體系和責(zé)任體系，承擔(dān)綜合行政執(zhí)法領(lǐng)域和城鄉(xiāng)管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查責(zé)任；集中行使住房城鄉(xiāng)建設(shè)、城市管理、自然資源、水務(wù)管理等領(lǐng)域法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部或部分行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政檢查權(quán)和行政強(qiáng)制措施權(quán)。
（三）人員情況
開江縣綜合行政執(zhí)法局行政編制數(shù)8名，其中局長(zhǎng)1名、副局長(zhǎng)2名、中層正職4名。截至2022年末，年末在職人員134人，其中行政編制7人，參公編制40人，事業(yè)編制7人，臨聘人員80人。
二、2022年工作開展情況
開江縣綜合行政執(zhí)法局貫徹落實(shí)縣委“1144”總體部署和縣十四屆二次黨代會(huì)“2233”具體任務(wù)安排，圍繞“緊盯一個(gè)目標(biāo)，突出三化建設(shè)，狠抓八項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)”工作思路，扎實(shí)開展各項(xiàng)工作。
（一）堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，賦能執(zhí)法隊(duì)伍高素質(zhì)建設(shè)。一是堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，深入開展“強(qiáng)基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)作風(fēng)、樹形象”活動(dòng)，持續(xù)優(yōu)化干部隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，突出教育培訓(xùn)的針對(duì)性和實(shí)效性，切實(shí)提高干部專業(yè)能力，著力提升執(zhí)法隊(duì)伍執(zhí)行力和戰(zhàn)斗力，全年累計(jì)開展中心組學(xué)習(xí)會(huì)前學(xué)法10次，組織開展全縣綜合行政執(zhí)法業(yè)務(wù)能力專題培訓(xùn)班兩期，參與培訓(xùn)執(zhí)法人員100余人次。二是強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)督和效能建設(shè)，持續(xù)完善綜合行政執(zhí)法督查、考核機(jī)制，對(duì)執(zhí)法程序進(jìn)行覆蓋性監(jiān)督，落實(shí)重點(diǎn)執(zhí)法事項(xiàng)、重點(diǎn)辦案人員和重點(diǎn)辦案環(huán)節(jié)監(jiān)督制度，進(jìn)一步突出綜合執(zhí)法工作質(zhì)效，督促全系統(tǒng)工作有序推進(jìn)。三是嚴(yán)格落實(shí)重大行政執(zhí)法決定法制審核制、行政執(zhí)法公示和執(zhí)法全過(guò)程記錄，加強(qiáng)行政執(zhí)法與刑事司法有效銜接，探索“非接觸式”執(zhí)法。全年辦理“非接觸式”執(zhí)法案件3起，處罰款500元。四是深入開展干部職工“四心”“三不”作風(fēng)問(wèn)題教育整頓，高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)政治素養(yǎng)、隊(duì)伍管理、執(zhí)法能力和服務(wù)質(zhì)量“四個(gè)提升”活動(dòng)，努力打造一支政治堅(jiān)定、作風(fēng)優(yōu)良、紀(jì)律嚴(yán)明、廉潔務(wù)實(shí)的新時(shí)代綜合執(zhí)法隊(duì)伍。
（二）狠抓市容市貌，聚焦城市管理高水平運(yùn)行。一是以常態(tài)化巡查為市容市貌治理重要抓手，制定“細(xì)化崗位、因崗定人、全城值守、統(tǒng)一調(diào)度、流動(dòng)監(jiān)管、錯(cuò)時(shí)執(zhí)法、全天巡查、集中治理”工作模式，加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管巡查力度，完善執(zhí)法管理模式，全年開展日常巡查累計(jì)出動(dòng)3萬(wàn)余人次。二是以精準(zhǔn)性執(zhí)法鞏固提升城市管理水平，全面取締建設(shè)街、世紀(jì)長(zhǎng)廊等臨時(shí)攤區(qū)或馬路市場(chǎng)，規(guī)范勸離經(jīng)營(yíng)商販，拆除內(nèi)部違規(guī)搭建，引導(dǎo)增流東城農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)；同時(shí)加強(qiáng)學(xué)校周邊及其他重點(diǎn)區(qū)域治理，實(shí)行全天候執(zhí)法監(jiān)管模式；全年糾正違規(guī)晾曬、違規(guī)搭建雨棚及堆碼占道等行為1000余次，拖移亂停亂放車輛3500余輛，較好地整治各種城市管理亂象，營(yíng)造良好的市容環(huán)境秩序。三是全面摸排城區(qū)戶外廣告及招牌設(shè)施，扎實(shí)開展“一店一招”整治工作，累計(jì)清理破損、老舊、雜亂等戶外廣告牌900余處，累計(jì)清理城市“牛皮癬”3萬(wàn)余張；聯(lián)合縣住建局、縣行政審批局等相關(guān)職能部門，建立戶外廣告聯(lián)合審查機(jī)制，確保城市商業(yè)宣傳陣地設(shè)置規(guī)范合理。
（三）加大環(huán)保治理，助力城市環(huán)境高質(zhì)量發(fā)展。一是常態(tài)推進(jìn)揚(yáng)塵治理，督促建筑工地文明施工，嚴(yán)格落實(shí)“六必須、六不準(zhǔn)和六個(gè)百分百”要求，不定期檢查建筑工地300余次，約談建筑工地施工單位負(fù)責(zé)人60余人次；依法查處拋灑滴漏渣土運(yùn)輸車輛8起，罰款2.1萬(wàn)元。二是強(qiáng)化餐飲行業(yè)環(huán)保監(jiān)管。引進(jìn)四川仁通環(huán)境治理公司投資建設(shè)城區(qū)餐廚垃圾集中收轉(zhuǎn)運(yùn)體系，徹底扭轉(zhuǎn)餐廚垃圾“隨意處置、亂倒亂排”局面；加大餐廚油污治理，2022年城區(qū)新（改）建隔油池90余口，并監(jiān)督企業(yè)對(duì)隔油池進(jìn)行定期清掏；督促城區(qū)餐飲經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所安裝高效油煙凈化設(shè)施，督促商家定期公示油煙凈化設(shè)施清洗照片，實(shí)現(xiàn)餐飲油煙治理常態(tài)監(jiān)管。全年摸排餐飲企業(yè)260余家，依法處罰油煙排放未達(dá)標(biāo)企業(yè)9家，處罰金額5萬(wàn)余元；處理群眾油煙排放舉報(bào)30余起，回訪滿意率達(dá)100%。三是加強(qiáng)設(shè)備噪音監(jiān)測(cè)，重點(diǎn)針對(duì)商業(yè)店鋪、娛樂(lè)場(chǎng)所、建筑工地進(jìn)行噪音巡查監(jiān)管，聯(lián)合開江生態(tài)環(huán)境局不定期對(duì)城區(qū)娛樂(lè)場(chǎng)所進(jìn)行噪音監(jiān)測(cè)，聯(lián)合公安等部門開展中高考“靜音護(hù)航”行動(dòng)。
（四）嚴(yán)格依法行政，確保規(guī)劃建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。一是全面貫徹落實(shí)全縣“兩違”整治工作專題會(huì)議精神，堅(jiān)持對(duì)違建“露頭就打、出頭就拆”，依法拆除違建60余處，面積7000余㎡，助力縣醫(yī)院EOD項(xiàng)目、濱水景觀斷頭路打通等重大項(xiàng)目有序推進(jìn)。二是全面排查燃?xì)怆[患，確保居民用氣安全。聯(lián)合縣住建局、縣市監(jiān)局、縣燃?xì)夤镜葐挝唬_展燃?xì)獍踩珜ｍ?xiàng)巡查行動(dòng)，筑牢燃?xì)獍踩虊?。全年開展聯(lián)合執(zhí)法檢查20余次，檢查個(gè)人或商業(yè)用戶200余戶，責(zé)令風(fēng)險(xiǎn)戶整改50戶，有效從源頭上預(yù)防和遏制燃?xì)獍踩鹿拾l(fā)生。三是嚴(yán)格招投標(biāo)領(lǐng)域執(zhí)法。對(duì)相關(guān)部門移交違法線索，依法立案查處并完善法律程序。全年立案調(diào)查15起，已結(jié)案5起，處罰款40.6萬(wàn)元。
三、亮點(diǎn)工作
（一）規(guī)范建設(shè)“嚴(yán)與暖”民心崗?fù)?，打造特色?zhí)法服務(wù)品牌。標(biāo)準(zhǔn)搭建便民服務(wù)崗?fù)?個(gè)，規(guī)范實(shí)行“標(biāo)識(shí)統(tǒng)一、著裝規(guī)范、言行文明、制度上墻、工作記錄”的“五統(tǒng)一”標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)要求；配備飲水機(jī)、工具箱、小藥箱、針線包等便民用具，創(chuàng)新打造城市管理前沿服務(wù)陣地；充分發(fā)揮典型示范作用，高效調(diào)動(dòng)“責(zé)任一條街”單位、社區(qū)、商戶和居民強(qiáng)化違法違規(guī)行為勸導(dǎo)；深入普法教育活動(dòng)，及時(shí)更新播放城市管理政策要求或發(fā)放各類普法宣傳資料；以“黨建 服務(wù)型執(zhí)法”活動(dòng)為契機(jī)，扎實(shí)開展黨員沖鋒行動(dòng)、素質(zhì)提升行動(dòng)、崗位示范行動(dòng)，全面推行“721工作法”，重塑開江綜合執(zhí)法隊(duì)伍形象，牢樹“暖民心”“系民心”“潤(rùn)民心”的特色執(zhí)法服務(wù)品牌。
（二）籌劃推動(dòng)環(huán)保熏制產(chǎn)業(yè)發(fā)展，守護(hù)開江“碧水藍(lán)天”。按照“疏堵結(jié)合，提前謀劃”的工作思路，建立健全“政府倡導(dǎo)、部門引導(dǎo)、個(gè)人主導(dǎo)”的三方聯(lián)動(dòng)運(yùn)行發(fā)展模式，發(fā)動(dòng)包括2021年試點(diǎn)臘肉熏制點(diǎn)在內(nèi)的商家和其他社會(huì)力量，自費(fèi)投資參與環(huán)保熏制點(diǎn)建設(shè)，全面引進(jìn)具有資質(zhì)的正規(guī)廠家生產(chǎn)、符合環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)保熏制設(shè)備，煙塵凈化效率達(dá)99%以上。創(chuàng)新宣傳方式、拓展宣傳渠道、深入開展宣傳發(fā)動(dòng)工作，讓環(huán)保熏制更加深入人心。加大環(huán)保熏制政策扶持，做好熏制點(diǎn)公共交通保障和便民收運(yùn)點(diǎn)設(shè)置工作。加強(qiáng)熏制點(diǎn)位執(zhí)法檢查和監(jiān)測(cè)頻次，督促環(huán)保熏制點(diǎn)位規(guī)范運(yùn)行。截至目前，城區(qū)已審查建成環(huán)保熏制點(diǎn)8處，預(yù)期全縣建成環(huán)保熏制點(diǎn)30個(gè)以上。
四、部門整體支出情況
1、收入支出情況
2022年度本年收入1029.68萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1029.68萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。
2022年度支出合計(jì)1029.68萬(wàn)元，其中：基本支出1029.68萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
五、資金管理及使用情況
我局認(rèn)真貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》中關(guān)于從嚴(yán)從緊控制公務(wù)開支要求，從嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)開支，三公經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制在年初預(yù)算范圍內(nèi)。在資金使用上一直按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和本單位財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定執(zhí)行。資金支付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求，有計(jì)劃地安排、使用資金，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制度。重大開支黨組會(huì)集體研究，保證資金使用合法合規(guī)，同時(shí)資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)有關(guān)法律法規(guī)、財(cái)務(wù)規(guī)章制度。
六、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的
本次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是為了全面分析和綜合評(píng)價(jià)我所預(yù)算資金的使用管理情況，為切實(shí)提高資金使用效益，強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率提供參考依據(jù)。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
我們按照績(jī)效評(píng)價(jià)規(guī)定要求，組織實(shí)施和分析評(píng)價(jià)，采取座談等方式聽(tīng)取情況，檢查基本支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據(jù)績(jī)效自評(píng)材料進(jìn)行分析，形成評(píng)價(jià)結(jié)論。
七、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)
2022年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，全局上下團(tuán)結(jié)一心，迎難而上，加壓奮進(jìn)，銳意進(jìn)取，各項(xiàng)工作取得了較大成績(jī)，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。部門整體支出績(jī)效情況如下：
（一）經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。財(cái)政撥款支出主要用于保障我單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作?；局С?，是用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)保等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅等日常公用經(jīng)費(fèi)。支出總額基本上都控制在預(yù)算總額以內(nèi)；2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.4萬(wàn)元，支出決算為0.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其他日常公用經(jīng)費(fèi)如辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等都嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，基本上都控制在了年初預(yù)算的范圍內(nèi)，基本上是完成了年初預(yù)算的100%。由于年初做預(yù)算的時(shí)候科學(xué)、細(xì)致、得當(dāng)，人員經(jīng)費(fèi)方面都得到了全面的保障，沒(méi)有出現(xiàn)缺口，完成了年初預(yù)算的100%。
2、預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效。
3、資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好，做到了國(guó)有資產(chǎn)無(wú)流失，同時(shí)我局的所有在用國(guó)有資產(chǎn)都發(fā)揮了預(yù)期的作用。資產(chǎn)配備也科學(xué)、合理。
（二）效率性評(píng)價(jià)和有效性評(píng)價(jià)
預(yù)算安排的基本支出保障了正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn)，在執(zhí)行上是嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的，嚴(yán)守法律底線、紀(jì)律底線、道德底線。所有開支均按照財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴(yán)格把關(guān)，機(jī)關(guān)的日常工作運(yùn)行得到保障。
（三）社會(huì)公眾滿意度評(píng)價(jià)
2022年我局認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的方針政策，勤奮工作，創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，通過(guò)全年不定期的持續(xù)高壓整治，縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)的兩違建設(shè)得到了有效的控制，城市市容市貌有了明顯的改觀、非機(jī)動(dòng)車的亂停亂放得到了全面整治，震懾了違法、違規(guī)的當(dāng)事人，進(jìn)一步規(guī)范了全城小攤小販的經(jīng)營(yíng)秩序。使廣大市民對(duì)我局工作的滿意度有了大大提高。單位職工的工資福利待遇都做到了按時(shí)足額保障，也得到了所有干部職工的一致好評(píng)。
從整體情況來(lái)看，縣綜合行政執(zhí)法局高度重視2022年度財(cái)政資金的支出績(jī)效，對(duì)預(yù)算、執(zhí)行、驗(yàn)收、資金支付等流程層層把關(guān)，嚴(yán)格按照部門預(yù)算進(jìn)行部門整體支出，涉及“三重一大”事項(xiàng)必須經(jīng)過(guò)局黨組會(huì)議，“三公經(jīng)費(fèi)”運(yùn)轉(zhuǎn)正常。所有資金嚴(yán)格按照2022年部門預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表的實(shí)施方案組織實(shí)施，并加強(qiáng)日常監(jiān)督，根據(jù)相應(yīng)的資金管理辦法切實(shí)做到無(wú)截留、無(wú)挪用等現(xiàn)象。
八、存在的主要問(wèn)題
（一）績(jī)效目標(biāo)編制不科學(xué)?？?jī)效目標(biāo)設(shè)置不規(guī)范，存在績(jī)效目標(biāo)未細(xì)化量化，未明確具體的、可衡量的效益指標(biāo)。如部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表中，“數(shù)量指標(biāo)”設(shè)置三級(jí)指標(biāo)（市容市貌整治和巡查），指標(biāo)值為“每天不間斷循環(huán)巡查”未達(dá)到細(xì)化量化標(biāo)準(zhǔn)；“經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)”設(shè)置三級(jí)指標(biāo)（降低拆遷成本），指標(biāo)值為“加大對(duì)兩違建設(shè)的拆除力度，盡量降低政府拆遷成本”未達(dá)到細(xì)化量化標(biāo)準(zhǔn)。
（二）預(yù)算績(jī)效管理制度不健全。單位制定有《預(yù)算管理制度》，其內(nèi)容明確預(yù)算編制、績(jī)效評(píng)價(jià)，但未明確績(jī)效目標(biāo)、執(zhí)行、調(diào)整與追加流程、績(jī)效監(jiān)控、結(jié)果應(yīng)用等管理內(nèi)容，無(wú)法保障預(yù)算績(jī)效工作開展的規(guī)范性、有效性，導(dǎo)致相關(guān)工作的開展缺乏保障實(shí)施的制度條件。
九、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
（一）強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，提高預(yù)算編制科學(xué)性。一是強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)編制業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高預(yù)算編制人員專業(yè)化程度，強(qiáng)化基礎(chǔ)知識(shí)學(xué)習(xí)和案例分析，保障指標(biāo)分類正確、指向明確。二是各業(yè)務(wù)部門自行編報(bào)績(jī)效目標(biāo)時(shí)，應(yīng)制定細(xì)化量化、規(guī)范、合理、切合實(shí)際、可衡量的績(jī)效指標(biāo)，對(duì)于不符合要求的績(jī)效目標(biāo)予以退回修改，直至達(dá)到審核標(biāo)準(zhǔn)，如將數(shù)量指標(biāo)“市容市貌整治和巡查”修改為“市容市貌巡查天數(shù)”，對(duì)應(yīng)指標(biāo)值“每天不間斷循環(huán)巡查”修改為“=365天”。三是將年度預(yù)算績(jī)效管理情況與個(gè)人考核掛鉤，提高全員績(jī)效管理重視程度。
（二）建立健全預(yù)算績(jī)效管理制度。圍繞預(yù)算管理的主要內(nèi)容和環(huán)節(jié)，建立涵蓋績(jī)效目標(biāo)管理、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行、調(diào)整與追加流程、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)管理、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等各環(huán)節(jié)的管理流程，制定預(yù)算績(jī)效管理制度和實(shí)施細(xì)則。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出
