第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
1、維護(hù)道路交通秩序，指揮、疏導(dǎo)交通；
2、糾正、處罰交通違法行為；
3、預(yù)防和處理交通事故；
4、開展交通安全宣傳；
5、按照規(guī)定執(zhí)行道路交通保衛(wèi)任務(wù)；
6、先期處置公路上發(fā)生的治安案件、刑事案（事）件；
7、法律、行政法規(guī)、公安部規(guī)章或者文件規(guī)定的其他職責(zé)，以及省級公安機(jī)關(guān)依法規(guī)定的其他職責(zé)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
開江縣公安局交通警察大隊(duì)位于淙城街道辦三里橋社區(qū)2組，現(xiàn)有2724余平方米的辦公大樓，院場面積16000余平方米，大隊(duì)現(xiàn)有在崗民警33人、職工3人、輔警55人，下設(shè)行政辦公室、事故中隊(duì)、巡邏一、二、三中隊(duì)、車管所（四隊(duì)一室一所）。管轄全縣道路總里程2265.581公里，其中國道37.42公里、省道83.25公里，縣道109.493公里，鄉(xiāng)道449.871公里，村道1548.06公里，高速公路32公里、專用道路5.487公里；橋梁341座、機(jī)動車保有量6.61萬余輛。開江縣公安局交警大隊(duì)是一級預(yù)算單位。
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)724.62萬元。與2021年相比，收、支總計(jì)各增加157.32萬元，增長27.73%。主要變動原因是人員薪資調(diào)整、疫情原因開支成本上漲。
二、 收入決算情況說明
2022年本年收入合計(jì)724.62萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入724.62萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、 支出決算情況說明
2022年本年支出合計(jì)724.62萬元，其中：基本支出593.65萬元，占81.93%；項(xiàng)目支出130.97萬元，占18.07%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財(cái)政撥款收、支總計(jì)724.62萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加157.32萬元，增長27.73%。主要變動原因是人員薪資調(diào)整、疫情原因開支成本上漲。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出724.62萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加157.32萬元，增長27.73%。主要變動原因是人員薪資調(diào)整、疫情原因開支成本上漲。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出724.62萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出604.06萬元，占83.36%；社會保障和就業(yè)支出50.86萬元，占7.02%；衛(wèi)生健康支出32.19萬元，占4.44%；住房保障支出37.51萬元，占5.18%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為724.62，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù): 支出決算為604.06萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.社會保障和就業(yè): 支出決算為50.86萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.衛(wèi)生健康:支出決算為32.19萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4.住房保障:支出決算為37.51萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出724.62萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)511.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)213.02萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為35.1萬元，完成預(yù)算100%，較上年增加3萬元，增長9.38%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算35萬元，占99.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.1萬元，占0.28%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出35萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2021年增加3萬元，增長9.38%。主要原因是執(zhí)法勤務(wù)及安保任務(wù)增多。
截至2022年12月底，單位共有公務(wù)用車30輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，警用摩托9輛，警用電動車7輛.
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出35萬元。主要用于事故處理、執(zhí)法執(zhí)勤、安保巡邏等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.1萬元，完成預(yù)算0.1%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2021年持平。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年，開江縣公安局交通警察大隊(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出724.62萬元，比2021年增加157.32萬元，增長27.73%，主要變動原因是人員薪資調(diào)整、疫情原因開支成本上漲。
2022年，開江縣人民政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
截至2021年12月31日，開江縣公安局交通警察大隊(duì)共有車輛30輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車20輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、警用電動車7輛。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件
2022年度部門整體支出績效自評報(bào)告
（一）基本情況。
1．主要職能。
（1）維護(hù)道路交通秩序，指揮、疏導(dǎo)交通；
（2）糾正、處罰交通違法行為；
（3）預(yù)防和處理交通事故；
（4）開展交通安全宣傳；
（5）按照規(guī)定執(zhí)行道路交通保衛(wèi)任務(wù)；
（6）先期處置公路上發(fā)生的治案、刑事案（事）件；
（7）法律、行政法規(guī)、公安部規(guī)章或者文件規(guī)定的其他職責(zé)，以及省級公安機(jī)關(guān)依法規(guī)定的其他職責(zé).
2．機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。
開江縣公安局交通警察大隊(duì)位于新寧鎮(zhèn)三里橋村，現(xiàn)有2724余平方米的辦公大樓，院場面積16000余平方米，下設(shè)辦公室、事故中隊(duì)、一、二、三中隊(duì)、車管所、交警指揮中心。管轄全縣道路總里程1689.072公里，其中省道72.3公里，縣道168.356公里，鄉(xiāng)道445.785公里，村道1013.403公里，專用道路5.478公里。開江縣公安局交警大隊(duì)是一級預(yù)算單位。
3．人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。
大隊(duì)現(xiàn)有在崗民警33人、職工3人、輔警55人。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況
2022年決算收入為724.62萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入724.62萬元。
（二）部門財(cái)政資金支出情況
2022年決算支出為724.62萬元，按經(jīng)濟(jì)分類支出其中： 基本支出724.62萬元（人員經(jīng)費(fèi)511.6萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)213.02萬元）。
三、部門財(cái)政支出管理情況
（一）預(yù)算編制情況
1.嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》編制年初部門預(yù)算，根據(jù)縣財(cái)政 局的統(tǒng)一安排，結(jié)合本部門實(shí)際工作的情況，認(rèn)真編制部門 預(yù)算，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后，及時(shí)報(bào)送縣財(cái)政局。
2.財(cái)政撥款支出主是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）執(zhí)行管理情況
1.2022年決算數(shù)724.62萬元，全年支出執(zhí)行進(jìn)度100%, 正常按執(zhí)行管理情況執(zhí)行。
2.完成的項(xiàng)目均符合相關(guān)制度要求，并且按時(shí)按質(zhì)完成。相關(guān)指標(biāo)正常合理，與預(yù)期目標(biāo)相吻合。 全年預(yù)算支岀進(jìn)度100%,達(dá)到了應(yīng)執(zhí)行的進(jìn)度。
3.因人員普調(diào)工資及養(yǎng)老保險(xiǎn)政策改變等因素故人員 經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)與決算執(zhí)行數(shù)有相應(yīng)偏差。
4.在保證行政運(yùn)轉(zhuǎn)下盡量控制壓縮“三公經(jīng)費(fèi)開支， 各項(xiàng)開支逐年下降。因公出國出境費(fèi)用0萬元，公務(wù)接待費(fèi) 用0.1萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用35萬元。
（三）綜合管理情況
1.預(yù)算管理。一是建立行之有效的項(xiàng)目安排決策機(jī)制, 保證部門項(xiàng)目申報(bào)、審核、安排全過程公開透明；二是根據(jù) 部門項(xiàng)目支出情況，制定完善項(xiàng)目資金管理辦法，確保單位 經(jīng)費(fèi)合規(guī)合理使用；三是按照規(guī)定的時(shí)限完成部門預(yù)算信息 及“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算的公開。
2.資產(chǎn)管理。一是制定相關(guān)管理辦法，規(guī)范固定資產(chǎn)的 采購、使用、處置；二是固定資產(chǎn)保存完整、配置合理、使 用率達(dá)到100%；三是固定資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、賬實(shí)相符、處 置規(guī)范。
3.政府采購管理。對于各類釆購項(xiàng)目，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行審批流程，嚴(yán)把審批關(guān)。每年初根據(jù)工作開展需要制定出當(dāng)年的釆購項(xiàng)目計(jì)劃。采購計(jì)劃經(jīng)支委會通過后報(bào)財(cái)政局，經(jīng)財(cái)政局審核后報(bào)政府釆購中心備案。
4.非稅收入管理。非稅收入由12123交管平臺或掃描二維碼直接繳款至財(cái)政專用賬戶。
5.績效管理和監(jiān)督情況。堅(jiān)持年初制定的全年目標(biāo)任務(wù) 責(zé)任到各股室，到人頭，確保各項(xiàng)工作有序開展。堅(jiān)持工作 目標(biāo)任務(wù)與績效工資掛鉤，與年度目標(biāo)考核評優(yōu)掛鉤，充分 調(diào)動單位職工工作的積極性，保證單位正常的經(jīng)濟(jì)活動有序 開展，確保單位發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的全面實(shí)施和充分體現(xiàn)。能夠 較好地保證單位會計(jì)資料的真實(shí)性、合法性、完整性。
（四）整體績效
2022年，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市公安局交警支隊(duì)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，根據(jù)年初工作計(jì)劃，我大隊(duì)按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)、工作進(jìn)度，全面完成任務(wù)，成效顯著。
四、評價(jià)結(jié)論及建議
（一）整體績效目標(biāo)完成情況
2022年我大隊(duì)保障了職工的工資福利按時(shí)足額發(fā)放；確保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。開拓創(chuàng)新，奮力拼搏，圓滿完成了全年目標(biāo)任務(wù)。本部門財(cái)務(wù)人員認(rèn)真編制本單位的預(yù)算、決算報(bào)表，嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》的要求執(zhí)行、管好用好每一筆資金，做到精打細(xì)算、杜絕跑冒滴漏，嚴(yán)格按照《中華人民共和國會計(jì)法》 進(jìn)行會計(jì)核算。
（二）整體績效目標(biāo)未完成情況及原因分析
我大隊(duì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算不足，有些日常公用經(jīng)費(fèi)支出滯后，原因是一些公務(wù)活動開展進(jìn)度稍緩慢，支出發(fā)票未及時(shí)送達(dá)。
五、其他需要說明的問題
（一）后續(xù)工作計(jì)劃
嚴(yán)格控制，加強(qiáng)預(yù)算管理。繼續(xù)嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
（二）主要經(jīng)驗(yàn)做法、存在的問題和建議
建議將辦案經(jīng)費(fèi)、檢測費(fèi)、車管成本費(fèi)、涉案車輛停車場租賃費(fèi)、公共設(shè)施維修維護(hù)費(fèi)等納入財(cái)政預(yù)算，以確保工作的順利開展，確保預(yù)決算制度的貫徹執(zhí)行，確保預(yù)決算的執(zhí)行準(zhǔn)確無誤。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
