目錄

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策。編制全縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，擬訂全縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)工作規(guī)范件并指導(dǎo)實施。

2.承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革的責(zé)任。組織編制全縣住房保障發(fā)展規(guī)劃并實施。擬訂全縣住房保障規(guī)章制度并指導(dǎo)執(zhí)行，推進(jìn)住房制度改革，完善住房保障體系。指導(dǎo)全縣保障性安居工程和城鎮(zhèn)低收入家庭住房保障工作。

3.承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)業(yè)行業(yè)管理。組織編制全縣城鎮(zhèn)住房發(fā)展規(guī)劃、商品住宅發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實施。擬訂房地產(chǎn)市場監(jiān)督管理規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。指導(dǎo)開展房地產(chǎn)開發(fā)、房產(chǎn)信息管理、房產(chǎn)面積測繪、房屋交易、房屋租賃、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀(jì)管理、危房鑒定、白蟻防治、物業(yè)行業(yè)管理工作。指導(dǎo)住宅專項維修資金的相關(guān)工作。指導(dǎo)城市老舊小區(qū)治理、城鎮(zhèn)危險房屋管理。

4.承擔(dān)規(guī)范建筑市場秩序、監(jiān)督管理建筑市場主體行為的責(zé)任。綜合指導(dǎo)和管理全縣建筑活動。擬訂建筑業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)管理規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。指導(dǎo)全縣建設(shè)工程造價管理工作。指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實施和工程造價計價，組織收集和發(fā)布工程造價信息。組織實施房屋和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目招標(biāo)投標(biāo)活動的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)全縣裝配式建筑和散裝水泥的應(yīng)用發(fā)展。負(fù)責(zé)全縣城鎮(zhèn)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。指導(dǎo)全縣農(nóng)村住房建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)管工作。

5.承擔(dān)監(jiān)督管理勘察設(shè)計咨詢市場秩序和勘察設(shè)計咨詢質(zhì)量的責(zé)任。擬訂工程勘察設(shè)計咨詢業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)章制度并指導(dǎo)實施。負(fù)責(zé)勘察設(shè)計單位的資質(zhì)管理和設(shè)計人員的資格管理工作。負(fù)責(zé)全縣房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程初步設(shè)計審查和施工圖設(shè)計審查備案。負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程消防設(shè)計審查驗收工作。負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程抗震設(shè)防工作，組織實施縣城建筑物抗震性能普查工作。

6.承擔(dān)指導(dǎo)城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)（以下統(tǒng)稱城鎮(zhèn)）建設(shè)的責(zé)任。擬訂全縣城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)章制度并指導(dǎo)實施。指導(dǎo)全縣城鎮(zhèn)市政基礎(chǔ)設(shè)施工程（含道路、橋梁、隧道、雨水排放、生活污水排放、環(huán)境衛(wèi)生、照明）和市政公用設(shè)施工程（含供水、節(jié)水、生活污水處理、生活垃圾處理、燃?xì)猓┙ㄔO(shè)和運(yùn)行管理工作。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理工作。

7.承擔(dān)城市園林綠化建設(shè)管理的責(zé)任。指導(dǎo)全縣城市園林綠化建設(shè)管理工作。擬訂城市園林綠化規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。指導(dǎo)園林城市、城市公園、城市廣場建設(shè)。組織實施城市綠化設(shè)計方案審查、竣工驗收備案工作。會同相關(guān)部門依法劃定城市“綠線”并監(jiān)督管理。

8.承擔(dān)規(guī)范和指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)工作。擬訂全縣村莊和小城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)章制度并指導(dǎo)實施。指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)管理和危房改造。指導(dǎo)傳統(tǒng)村落保護(hù)。指導(dǎo)歷史文化名鎮(zhèn)名村的保護(hù)和監(jiān)督管理工作。

9.承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能減排的責(zé)任。擬訂建筑節(jié)能規(guī)章制度并監(jiān)督實施。指導(dǎo)重大建筑節(jié)能項目的實施，推進(jìn)墻體材料革

新、建筑節(jié)能減排。實施建設(shè)領(lǐng)域“四新”技術(shù)推廣應(yīng)用。

10.負(fù)責(zé)縣政府投資非經(jīng)營性建筑項目“代建制”工作。

11.貫徹執(zhí)行行業(yè)領(lǐng)域涉及財政、金融、價格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)管理政策，指導(dǎo)行業(yè)系統(tǒng)各類專項資金的監(jiān)督管理。指導(dǎo)行業(yè)固定資產(chǎn)投資。組織開展行業(yè)計劃財務(wù)工作。推進(jìn)行業(yè)信息化建設(shè)。

12.擬訂全縣建設(shè)行業(yè)人才培養(yǎng)和教育發(fā)展規(guī)劃并組織實施。指導(dǎo)全縣建設(shè)行業(yè)科技人才隊伍建設(shè)、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審和執(zhí)業(yè)資格管理工作。組織開展行業(yè)人才培訓(xùn)。指導(dǎo)行業(yè)社會團(tuán)體工作。指導(dǎo)全縣行業(yè)系統(tǒng)信訪工作，督查督辦行業(yè)信訪案件。

13.指導(dǎo)全縣行業(yè)系統(tǒng)行政審批工作，指導(dǎo)全縣工程建設(shè)項目行政審批制度改革，推進(jìn)行業(yè)系統(tǒng)“放管服”工作。

14.承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、意識形態(tài)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、依法行政、服務(wù)便民化等工作。

15.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年重點工作完成情況。

今年以來，縣住建局堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹中央和省、市、縣相關(guān)會議精神，緊盯“建成萬達(dá)開川渝統(tǒng)籌發(fā)展先行示范區(qū)”這一總體定位，圍繞“成渝遠(yuǎn)方、田城開江”的城市戰(zhàn)略策劃，全面落實“1144”總體部署，實現(xiàn)“2233”發(fā)展目標(biāo)。堅持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅持以人民為中心，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，持續(xù)深化改革開放，抓實“1235”住建工作思路，扎實開展“大干一百天，決戰(zhàn)四季度”攻堅行動，全力推動住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。通過全體干部職工團(tuán)結(jié)一心、不等不靠、主動作為，今年全縣城市建成區(qū)面積新增0.74平方公里，達(dá)到17.54平方公里，完成市政基礎(chǔ)設(shè)施投資3.4億元，固定資產(chǎn)投資入庫19億元，向上爭取到位補(bǔ)助資金3.45億元、到位債券資金9856萬元。成功申報為全省“海綿城市示范縣城”、“城市更新試點縣城”，指導(dǎo)任市鎮(zhèn)成功申報為全省首批“百強(qiáng)中心鎮(zhèn)”。順利通過省級生態(tài)園林縣城驗收工作現(xiàn)場考評，具體措施及成效如下：

1.堅持以項目建設(shè)為抓手，城市功能更加完善

縣住建局以城市有機(jī)更新為突破，項目建設(shè)為抓手，補(bǔ)齊城市建設(shè)短板。緊緊圍繞開江縣“四個一批”重點項目計劃，全年實施重點項目36個。城市排水管網(wǎng)改造工程、“開街”特色街區(qū)打造、培訓(xùn)服務(wù)中心建設(shè)等25個項目全面竣工；新職中南側(cè)道路、盛世豪庭樓盤南側(cè)16米市政道路等11個項目正在加快建設(shè)中。全年新建盛世豪庭東側(cè)規(guī)劃道路、金山大道加氣站東側(cè)至牛山寺道路2條市政道路，完成環(huán)城西路、龍池街、淙橋街等9條市政道路升級改造。完成市政道路維修約5300㎡，人行道維修約2000㎡，管道疏通約280m。完成市政井蓋治理350余個，樹池改造2300余個。

2.堅持以經(jīng)濟(jì)發(fā)展為中心，兩大產(chǎn)業(yè)提質(zhì)提效?？h住建局牽頭起草了《開江縣促進(jìn)房地產(chǎn)市場良性循環(huán)健康發(fā)展十二條措施》《開江縣深入推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動引領(lǐng)開江建筑產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》。全年完成房地產(chǎn)開發(fā)投資5.44億元，商品房銷售面積18.16萬平方米；新增注冊入統(tǒng)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)1家，圓滿完成“四上一新”工作任務(wù)。同時，積極推動問題樓盤和企業(yè)逾期交付風(fēng)險處置化解，針對全縣12個問題樓盤，按照“一企一策”方式，出臺《開江縣問題樓盤整治縣級領(lǐng)導(dǎo)掛包工作方案》，由縣級領(lǐng)導(dǎo)親自掛包督辦，進(jìn)一步為企業(yè)紓緩解困，確保穩(wěn)房源供給、穩(wěn)房產(chǎn)價格、穩(wěn)市場預(yù)期。預(yù)計全縣建筑業(yè)產(chǎn)值77.9億元，增速13.5%；新增入統(tǒng)建筑企業(yè)3家，全面完成市上下達(dá)任務(wù)指標(biāo)。成功引進(jìn)裝配式預(yù)制構(gòu)件及綜合管廊制造企業(yè)一家，擬投資約5.3億元，占地面積50畝，一期用地約30畝，主要投資建設(shè)裝配式綜合管廊生產(chǎn)線。

3.堅持以為民服務(wù)為宗旨，住房保障成效顯著。全面完成2021年798戶農(nóng)村危房改造任務(wù)，開工2022年農(nóng)村危房改造469戶，竣工398戶，預(yù)計2023年3月前全部竣工。實施棚戶區(qū)改造522套，其中326套主體已完工，196套正在辦理前期相關(guān)手續(xù)。發(fā)放住房租賃補(bǔ)貼申請246余戶，發(fā)放金額44.24萬元，完工2021年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目6個，共22個小區(qū)，涉及居民1881戶，面積18.66萬平方米，全面開工2022年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目8個，共42個小區(qū)，涉及居民5532戶，面積58.29萬平方米。全年累計籌集保障性租賃住房1238套，超額完成目標(biāo)任務(wù)，其中廷江產(chǎn)業(yè)園區(qū)246套（間）已進(jìn)入裝修施工階段，三里橋村新建保障性租賃住房992套（間）已完成初設(shè)和概算，預(yù)計春節(jié)前開工建設(shè)。

4.堅持以央督問題為導(dǎo)向，生態(tài)環(huán)境不斷改善。深入推進(jìn)第二輪中央環(huán)保督察反饋問題整改工作。全年新建城市污水主干管2.5公里，預(yù)計12月底完成3.0公里；新建排水管網(wǎng)16.488公里，新建污水管網(wǎng)10.618公里，超額完成2022年環(huán)保督察問題整改任務(wù)目標(biāo)；城市污水處理廠運(yùn)行正常，污水日處理量達(dá)到2.5萬噸，進(jìn)水濃度基本穩(wěn)定在100毫克/升，城市污水處理廠一期提標(biāo)擴(kuò)能及管網(wǎng)配套工程已基本完工；新寧河水質(zhì)省控斷面檢測達(dá)到3類標(biāo)準(zhǔn)。同時，針對城鎮(zhèn)生活垃圾污染防治、污水處理廠規(guī)范運(yùn)行、黑臭水體整治等內(nèi)容，全年共計開展聯(lián)合巡查4次，常態(tài)化巡查15次，為推進(jìn)全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善，建設(shè)美麗繁榮和諧開江提供良好生態(tài)環(huán)境保障。

5.堅持以嚴(yán)查細(xì)改為要求，安全生產(chǎn)穩(wěn)中向好。全年完成城鎮(zhèn)自建房安全隱患排查116017戶，其中經(jīng)營性自建房5537戶，發(fā)現(xiàn)存在安全隱患的經(jīng)營性自建房105棟，均已采取管控措施，管控率100%。完成城鎮(zhèn)燃?xì)馊霊綦[患排查106635戶，排查率100%，發(fā)現(xiàn)并整改各類隱患共13505戶，整改率為100%。完成城鎮(zhèn)老化燃?xì)夤芫W(wǎng)整改16公里，并結(jié)合老舊小區(qū)改造，完成22個老舊小區(qū)燃?xì)夤艿栏脑旄?1公里。扎實開展建筑工地安全生產(chǎn)大排查，全年派出51個檢查組共293人次，專家15人，對102家次企業(yè)進(jìn)行安全檢查，共排查整改102條隱患，整改率100%。累計查處整治在建項目質(zhì)量安全生產(chǎn)隱患76余處，下發(fā)隱患整改通知書35份，《工程停工整改通知》2份。

6.堅持以真抓實干為根本，信訪維穩(wěn)卓有成效。今年以來，共受理住建領(lǐng)域信訪861件（市長熱線件3件，市委書記信箱件29件，四川省信訪業(yè)務(wù)系統(tǒng)交辦件9件，縣長熱線件16件，縣委書記信箱件11件，12345政務(wù)服務(wù)熱線件671件，信訪局轉(zhuǎn)辦件26件，網(wǎng)上輿情件34件，自收件10件，縣委巡視組2件，省委巡察組52件），接待群眾來訪18批800余人次，及時受理率為100%，按期辦結(jié)率100%，群眾滿意度96.33%。盡管信訪總量高位運(yùn)行，但總體形勢依然平穩(wěn)可控。在重要會議期、重要節(jié)假期內(nèi)無赴省進(jìn)京越級上訪、無大規(guī)模集體上訪、無因信訪問題引發(fā)的極端惡性事件和輿論負(fù)面炒作事件。同時，縣住建局以達(dá)州市《陽光問題》曝光問題整改工作為契機(jī)，通過“5 2”、“白黑”，戰(zhàn)晴斗雨，夜以繼目的努力，在1個月時間內(nèi)全面完成二十八挑安置房建設(shè)，困擾我縣10年之久的二十八挑安置房信訪遺留問題得的全面化解。

7.堅持以系統(tǒng)治理以為抓手，行業(yè)監(jiān)管持續(xù)向好。積極開展建筑企業(yè)資質(zhì)審批系統(tǒng)治理工作，成立2022年度系統(tǒng)治理工作專班，針對排查出的資質(zhì)審批程序不夠規(guī)范和主管部門對建筑企業(yè)業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)指導(dǎo)力度不夠兩個方面的問題，形成問題臺賬，制定整改措施，并已全部整改到位。深入推進(jìn)房屋建筑和市政工程招投標(biāo)領(lǐng)域突出問題系統(tǒng)治理工作，進(jìn)一步加強(qiáng)房屋建筑和市政工程招投標(biāo)事中事后監(jiān)管。全年房屋建筑和市政工程依法公開招標(biāo) 53個（房屋建筑27個，市政工程26個）,錄入四川政務(wù)服務(wù)平臺招投標(biāo)情況書面報告30件。督查發(fā)現(xiàn)招標(biāo)文件錯誤問題1個、專項排查招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)問題3個，轉(zhuǎn)辦代理機(jī)構(gòu)開標(biāo)現(xiàn)場操作不當(dāng)問題2個，并對5家代理機(jī)構(gòu)分別進(jìn)行了扣分處理。切實扣好行業(yè)監(jiān)管“第一顆扣子”。扎實做好小區(qū)物業(yè)監(jiān)管工作。縣住建局創(chuàng)新謀劃組建了“物業(yè)智囊團(tuán)”，采取分組包片制度，由物業(yè)工會聯(lián)合會主席擔(dān)任“智囊團(tuán)團(tuán)長”，行業(yè)內(nèi)的優(yōu)秀經(jīng)理人擔(dān)任各片區(qū)組長，帶領(lǐng)小區(qū)物業(yè)企業(yè)做好矛盾糾紛化解工作。目前納入“物業(yè)智囊團(tuán)”服務(wù)范圍小區(qū)達(dá)24個，覆蓋范圍涉及6.7萬群眾，已解決物業(yè)小區(qū)矛盾糾紛4個，得到了居民群眾的一致好評。

8.堅持以作風(fēng)建設(shè)為保障，住建形象顯著提升。今年以來，縣住建局圍繞“四心”“三不”作風(fēng)教育整頓活動，不斷加強(qiáng)隊伍建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。全系統(tǒng)干部職工自查并整改問題近600條?？h住建局結(jié)合“四心”“三不”作風(fēng)教育整頓活動，實行“紅黑榜”公示制度。按照工作實績、作風(fēng)建設(shè)，按月評選紅黑榜股室（單位），目前已評選紅榜股室（單位）8個、黑榜股室（單位）6個，將評選結(jié)果納入年終目標(biāo)績效考核依據(jù)。落實“五辦”工作機(jī)制。推動形成領(lǐng)導(dǎo)交辦馬上辦、會議安排限時辦、業(yè)務(wù)工作加班辦、項目建設(shè)現(xiàn)場辦、群眾訴求認(rèn)真辦的良好工作風(fēng)氣。深入開展四慢專項整治行動。系統(tǒng)梳理“項目建設(shè)推進(jìn)慢、信訪積案化解慢、安全隱患整治慢、工作執(zhí)行落實慢”4張整改清單問題，以整治促進(jìn)工作落實，著力化解不作為、慢作為、懶作為的“微腐敗”現(xiàn)象。嚴(yán)格按照黨建要求過好組織生活。全年開展中心組學(xué)習(xí)（擴(kuò)大）會議12次，及時學(xué)習(xí)傳達(dá)上級安排部署和重要精神。開展黨員活動12次，民主生活會1次，專題民主生活會1次，以案促改警示教育5次。班子成員、黨員干部均能夠積極響應(yīng)組織號召，履行好一崗雙責(zé)，守好廉政底線。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)行政編制14名。其中，局長1名，副局長2名，機(jī)關(guān)黨委書記1名，總工程師1名；中層正職8名。下屬二級單位5個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位5個。本單位共有編制53個（含開江縣建設(shè)工程招投標(biāo)管理站、開江縣人民政府保障性住房管理辦公室、開江縣路燈管理所、開江縣建設(shè)工程消防和勘察設(shè)計技術(shù)中心）。其中行政編制14個，參公編制0個；年末實有人員50人，其中在編人員50人、自收自支人員13人。建設(shè)局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)股室有；局黨政綜合辦公室、政策法規(guī)股、房地產(chǎn)管理股、建筑業(yè)管理股、城市建設(shè)股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、住房保障和項目管理股、住房安全管理股、機(jī)關(guān)黨委等9個機(jī)構(gòu)。

納入開江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：開江縣建設(shè)工程招投標(biāo)管理站、開江縣人民政府保障性住房管理辦公室、開江縣路燈管理所。

第二部分2022年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計25126.17萬元。與2021年相比，收、支總計各減少878.45萬元，減少3%。較上年度變化不大。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2022年本年收入合計25126.17萬元，其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入16189.16萬元，占41.37%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入8937.01萬元，占58.63%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%;上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%; 事業(yè)收入0.00萬元，占%;經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%;其他收入0.00 萬元，占0. 00%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2022年本年支出合計25126.17萬元，其中:基本支出760.92萬元，占3%;項目支出24365.25萬元，占97%;上繳上級支出0.00萬元，占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%; 對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.000%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收、支總計25126.17萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少878.45萬元，減少3%。較上年度變化不大入。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出16189.16萬元，占

本年支出合計的41.50%。與2021相比，一般公共預(yù)算財政

撥款增加5398.01萬元，增幅50%。主要變動原因是本年加大了一般公共預(yù)算財政撥款對市政基礎(chǔ)設(shè)施的投入。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出16189.16萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出65.27萬元，占0.31%;衛(wèi)生健康支出52.93萬元，占0.22%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出5004.40萬元，占17. 72%;農(nóng)林水支出20萬元；住房保障支出11046.55萬元，占81.75%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為16189.16萬，完成預(yù)算100%。其中:

1.社會保障和就業(yè)支出(208) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(20805)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(2080505)支出決算65.27萬元，完成預(yù)算100%。

2.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011) 行政單位醫(yī)療(2101101)支出決算39.47萬元，完成預(yù)算100%。 

3.衛(wèi)生健康支出(210) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)事業(yè)單位醫(yī)療(2101102)支出決算5.96萬元，完成預(yù)算100%。

4.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(2101103) 支出決算7.50萬元，完成預(yù)算100%。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212) 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(21201)行政運(yùn)行(2120101)支出決算350.99萬元，完成預(yù)算100%。

    6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212) 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(21201)一般行政管理事務(wù)(2120102)支出決算76.60萬元，完成預(yù)算100%。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(21201)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管(2120105) 支出決算94.44萬元，完成預(yù)算100%。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212) 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(21201) 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(2120199) 支出決算181.89萬元，完成預(yù)算100%。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(21203) 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(2120303) 支出決算500.48萬元，完成預(yù)算100%。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(21203) 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(2120399) 支出決算146.43萬元，完成預(yù)算100%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(21205) 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出(2120501) 支出決算751.76萬元，完成預(yù)算100%。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(21299)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(2129999) 支出決算2902.01萬元，完成預(yù)算100%。

13.農(nóng)林水支出(213)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(21305)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(2130504) 支出決算20萬元，完成預(yù)算100%。

14.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101)棚戶區(qū)改造(2210103)支出決算1108.59萬元，完成預(yù)算100%。

15.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101)農(nóng)村危房改造(2210105)支出決算1440.50萬元，完成預(yù)算100%。

16.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101 )老舊小區(qū)改造(2210108) 支出決算1537.07萬元，完成預(yù)算100%。

    17.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101 )其他保障性安居工程支出(2210199) 支出決算6945萬元，完成預(yù)算100%。

18.住房保障支出(221)住房改革支出(22102) 住房公積金(2210201)支出決算15.39萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出760.91萬元，其中:

人員經(jīng)費635.78萬元，主要包括:基本工資219.2萬元、津貼補(bǔ)貼49.19萬元、獎金85.14萬元、績效工資97.72萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費51.87萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費45.43萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費7.50萬元、其他社會保障繳費19.03、住房公積金15.39萬元、生活補(bǔ)助18.52萬元、獎勵金0.12萬元。公用經(jīng)費125.13萬元，主要包括:辦公費35.35萬元、印刷費1.95萬元、水費1.00萬元、電費4.40萬元、郵電費4.80萬元、物業(yè)管理費0.60萬元、差旅費10.20萬元、培訓(xùn)費0.82、公務(wù)接待費0.30、勞務(wù)費0.6萬元、委托業(yè)務(wù)費5.5萬元、工會經(jīng)費1.1萬元、福利費0.85萬元、其他交通費用4.50萬元、其他商品和服務(wù)支出21.59萬元、專用設(shè)備購置30.97萬元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.30萬元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出決算0萬元，占0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.30萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0.00%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算較2021年無增減。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出0萬元,完成預(yù)算0.00%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出決算較2021年無增減。

3.公務(wù)接待費支出0.30萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算較2021年增加100%。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.30萬元。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出8937.01萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

2021年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出125.13萬元，比2021年

增加2萬元，增加0.16%。

（二）政府采購支出情況

2022年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對2022年部門整體支出開展了績效自評見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.社會保障和就業(yè)支出(208) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(20805)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(2080505) :反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

10.衛(wèi)生健康支出(210) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011) 行政單位醫(yī)療(2101101) :反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

11.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)事業(yè)單位醫(yī)療(2101102) :反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

12.衛(wèi)生健康支出(210) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(2101103) :反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212) 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(21201) 行政運(yùn)行(2120101) :反蜥亍政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(21201)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管(2120105) :反映擬定工程建設(shè)國家標(biāo)準(zhǔn)和部管行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)督指導(dǎo)各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實施、管理工程造價等方面的支出。

15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(21201) 工

程建設(shè)管理(2120106) :反映調(diào)控建設(shè)市場運(yùn)行、擬定建設(shè)市場法規(guī)、實施建筑工程質(zhì)量、安全、工程勘察設(shè)計監(jiān)管等方面的支出。

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(21201)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(2120199) :反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212) 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(21203) 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(2120399) :反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212) 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(21299)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(2129999) :反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

19.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101)農(nóng)村危房改造(2210105) :反映用于農(nóng)村危房改造方面的支出。

20.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101)老舊小區(qū)改造(2210108) :反映用于老舊小區(qū)改造方面的支出。

21.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公積金(2210201) :反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

22.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

25.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

23.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

24.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

25.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

26.財政應(yīng)返還額度:為行政事業(yè)單位會計核算科目，用于核算實行國庫集中支付的行政事業(yè)單位應(yīng)收財政返還的資金額度。

第四部分附件

附件

開江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年整體支出績效評價報告

部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

開江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（以下簡稱“縣住建局”）是開江縣一級預(yù)算單位，下屬二級事業(yè)單位下屬事業(yè)單位8個，分別為住保辦、招標(biāo)站、路燈所、環(huán)衛(wèi)所、質(zhì)安站、園林所、房管所、消防技術(shù)中心。設(shè)有8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室（含財務(wù)室、黨建辦、目標(biāo)績效辦）、人法股、行政審批股、建管股、房產(chǎn)股、城建股、村鎮(zhèn)股、消防監(jiān)管股。機(jī)關(guān)同時設(shè)有信訪維穩(wěn)辦、安全生產(chǎn)管理辦、重點項目管理辦、給排水辦。

（二）機(jī)構(gòu)職能

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策。編制全縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，擬訂全縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)工作規(guī)范件并指導(dǎo)實施。

2.承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革的責(zé)任。組織編制全縣住房保障發(fā)展規(guī)劃并實施。擬訂全縣住房保障規(guī)章制度并指導(dǎo)執(zhí)行，推進(jìn)住房制度改革，完善住房保障體系。指導(dǎo)全縣保障性安居工程和城鎮(zhèn)低收入家庭住房保障工作。

3.承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)業(yè)行業(yè)管理。組織編制全縣城鎮(zhèn)住房發(fā)展規(guī)劃、商品住宅發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實施。擬訂房地產(chǎn)市場監(jiān)督管理規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。指導(dǎo)開展房地產(chǎn)開發(fā)、房產(chǎn)信息管理、房產(chǎn)面積測繪、房屋交易、房屋租賃、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀(jì)管理、危房鑒定、白蟻防治、物業(yè)行業(yè)管理工作。指導(dǎo)住宅專項維修資金的相關(guān)工作。指導(dǎo)城市老舊小區(qū)治理、城鎮(zhèn)危險房屋管理。

4.承擔(dān)規(guī)范建筑市場秩序、監(jiān)督管理建筑市場主體行為的責(zé)任。綜合指導(dǎo)和管理全縣建筑活動。擬訂建筑業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)管理規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。指導(dǎo)全縣建設(shè)工程造價管理工作。指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實施和工程造價計價，組織收集和發(fā)布工程造價信息。組織實施房屋和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目招標(biāo)投標(biāo)活動的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)全縣裝配式建筑和散裝水泥的應(yīng)用發(fā)展。負(fù)責(zé)全縣城鎮(zhèn)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。指導(dǎo)全縣農(nóng)村住房建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)管工作。

5.承擔(dān)監(jiān)督管理勘察設(shè)計咨詢市場秩序和勘察設(shè)計咨詢質(zhì)量的責(zé)任。擬訂工程勘察設(shè)計咨詢業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)章制度并指導(dǎo)實施。負(fù)責(zé)勘察設(shè)計單位的資質(zhì)管理和設(shè)計人員的資格管理工作。負(fù)責(zé)全縣房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程初步設(shè)計審查和施工圖設(shè)計審查備案。負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程消防設(shè)計審查驗收工作。負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程抗震設(shè)防工作，組織實施縣城建筑物抗震性能普查工作。

6.承擔(dān)指導(dǎo)城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)（以下統(tǒng)稱城鎮(zhèn)）建設(shè)的責(zé)任。擬訂全縣城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)章制度并指導(dǎo)實施。指導(dǎo)全縣城鎮(zhèn)市政基礎(chǔ)設(shè)施工程（含道路、橋梁、隧道、雨水排放、生活污水排放、環(huán)境衛(wèi)生、照明）和市政公用設(shè)施工程（含供水、節(jié)水、生活污水處理、生活垃圾處理、燃?xì)猓┙ㄔO(shè)和運(yùn)行管理工作。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理工作。

7.承擔(dān)城市園林綠化建設(shè)管理的責(zé)任。指導(dǎo)全縣城市園林綠化建設(shè)管理工作。擬訂城市園林綠化規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。指導(dǎo)園林城市、城市公園、城市廣場建設(shè)。組織實施城市綠化設(shè)計方案審查、竣工驗收備案工作。會同相關(guān)部門依法劃定城市“綠線”并監(jiān)督管理。

8.承擔(dān)規(guī)范和指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)工作。擬訂全縣村莊和小城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)章制度并指導(dǎo)實施。指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)管理和危房改造。指導(dǎo)傳統(tǒng)村落保護(hù)。指導(dǎo)歷史文化名鎮(zhèn)名村的保護(hù)和監(jiān)督管理工作。

9.承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能減排的責(zé)任。擬訂建筑節(jié)能規(guī)章制度并監(jiān)督實施。指導(dǎo)重大建筑節(jié)能項目的實施，推進(jìn)墻體材料革

新、建筑節(jié)能減排。實施建設(shè)領(lǐng)域“四新”技術(shù)推廣應(yīng)用。

10.負(fù)責(zé)縣政府投資非經(jīng)營性建筑項目“代建制”工作。

11.貫徹執(zhí)行行業(yè)領(lǐng)域涉及財政、金融、價格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)管理政策，指導(dǎo)行業(yè)系統(tǒng)各類專項資金的監(jiān)督管理。指導(dǎo)行業(yè)固定資產(chǎn)投資。組織開展行業(yè)計劃財務(wù)工作。推進(jìn)行業(yè)信息化建設(shè)。

12.擬訂全縣建設(shè)行業(yè)人才培養(yǎng)和教育發(fā)展規(guī)劃并組織實施。指導(dǎo)全縣建設(shè)行業(yè)科技人才隊伍建設(shè)、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審和執(zhí)業(yè)資格管理工作。組織開展行業(yè)人才培訓(xùn)。指導(dǎo)行業(yè)社會團(tuán)體工作。指導(dǎo)全縣行業(yè)系統(tǒng)信訪工作，督查督辦行業(yè)信訪案件。

13.指導(dǎo)全縣行業(yè)系統(tǒng)行政審批工作，指導(dǎo)全縣工程建設(shè)項目行政審批制度改革，推進(jìn)行業(yè)系統(tǒng)“放管服”工作。

14.承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、意識形態(tài)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、依法行政、服務(wù)便民化等工作。

15.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（三）人員概況

縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局行政編制14名。其中，局長1名，副局長3名，機(jī)關(guān)黨委書記1名，總工程師1名；中層正職8名。

二.部門財政資金收支情況

部門財政資金收入情況

根據(jù)決算報表，2022年度縣住建局收入年初預(yù)算數(shù)7392.65萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)25126.17萬元，決算數(shù)25126.17萬元，收入來源為一般公共預(yù)算財政撥款收入。

表3-1 2022年度縣住建局財政資金收入情況表

單位：萬元

（二）部門財政資金支出情況

根據(jù)決算報表，2022年度縣住建局支出年初預(yù)算數(shù)7392.65萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)25126.17萬元，決算數(shù)25126.17萬元。經(jīng)評價組查閱2022年度可執(zhí)行指標(biāo)來源及其執(zhí)行情況明細(xì)表，2022年度已批計劃數(shù)25126.17萬元，實際支付數(shù)25126.17萬元，實際預(yù)算執(zhí)行率100%。

表3-2  2022年度縣住建局財政資金支出情況表

單位：萬元

三.部門管理情況

預(yù)算績效管理

目標(biāo)制定

按照預(yù)算績效目標(biāo)與預(yù)算編制工作“同布置、同申報、同審核、同批復(fù)、同公開”的要求，在預(yù)算控制數(shù)下達(dá)后，我局及時組織單位相關(guān)部室參與績效目標(biāo)制定，對2022年申報的項目全部納入績效目標(biāo)管理，在規(guī)定時間內(nèi)完成申報。申報的績效目標(biāo)符合規(guī)定的格式要求，內(nèi)容完整，突出項目特點，績效指標(biāo)值量化細(xì)化，有明確的標(biāo)準(zhǔn)。

2.目標(biāo)實現(xiàn)

根據(jù)績效目標(biāo)申請表，我局2022年整體績效目標(biāo)為：

一是堅持以項目建設(shè)為抓手，城市功能更加完善?？h住建局以城市有機(jī)更新為突破，項目建設(shè)為抓手，補(bǔ)齊城市建設(shè)短板。緊緊圍繞開江縣“四個一批”重點項目計劃，全年實施重點項目36個。城市排水管網(wǎng)改造工程、“開街”特色街區(qū)打造、培訓(xùn)服務(wù)中心建設(shè)等25個項目全面竣工；新職中南側(cè)道路、盛世豪庭樓盤南側(cè)16米市政道路等11個項目正在加快建設(shè)中。全年新建盛世豪庭東側(cè)規(guī)劃道路、金山大道加氣站東側(cè)至牛山寺道路2條市政道路，完成環(huán)城西路、龍池街、淙橋街等9條市政道路升級改造。完成市政道路維修約5300㎡，人行道維修約2000㎡，管道疏通約280m。完成市政井蓋治理350余個，樹池改造2300余個。二是堅持以經(jīng)濟(jì)發(fā)展為中心，兩大產(chǎn)業(yè)提質(zhì)提效?？h住建局牽頭起草了《開江縣促進(jìn)房地產(chǎn)市場良性循環(huán)健康發(fā)展十二條措施》《開江縣深入推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動引領(lǐng)開江建筑產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》。全年完成房地產(chǎn)開發(fā)投資5.44億元，商品房銷售面積18.16萬平方米；新增注冊入統(tǒng)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)1家，圓滿完成“四上一新”工作任務(wù)。同時，積極推動問題樓盤和企業(yè)逾期交付風(fēng)險處置化解，針對全縣12個問題樓盤，按照“一企一策”方式，出臺《開江縣問題樓盤整治縣級領(lǐng)導(dǎo)掛包工作方案》，由縣級領(lǐng)導(dǎo)親自掛包督辦，進(jìn)一步為企業(yè)紓緩解困，確保穩(wěn)房源供給、穩(wěn)房產(chǎn)價格、穩(wěn)市場預(yù)期。預(yù)計全縣建筑業(yè)產(chǎn)值77.9億元，增速13.5%；新增入統(tǒng)建筑企業(yè)3家，全面完成市上下達(dá)任務(wù)指標(biāo)。成功引進(jìn)裝配式預(yù)制構(gòu)件及綜合管廊制造企業(yè)一家，擬投資約5.3億元，占地面積50畝，一期用地約30畝，主要投資建設(shè)裝配式綜合管廊生產(chǎn)線。三是堅持以為民服務(wù)為宗旨，住房保障成效顯著。全面完成2021年798戶農(nóng)村危房改造任務(wù)，開工2022年農(nóng)村危房改造469戶，截至目前已全部竣工。實施棚戶區(qū)改造522套，其中326套主體已完工，196套正在辦理前期相關(guān)手續(xù)。發(fā)放住房租賃補(bǔ)貼申請246余戶，發(fā)放金額44.24萬元，完工2021年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目6個，共22個小區(qū)，涉及居民1881戶，面積18.66萬平方米，全面開工2022年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目8個，共42個小區(qū)，涉及居民5532戶，面積58.29萬平方米。全年累計籌集保障性租賃住房1238套，超額完成目標(biāo)任務(wù)。四是堅持以央督問題為導(dǎo)向，生態(tài)環(huán)境不斷改善。全年新建城市污水主干管2.5公里，預(yù)計12月底完成3.0公里；新建排水管網(wǎng)16.488公里，新建污水管網(wǎng)10.618公里，超額完成2022年環(huán)保督察問題整改任務(wù)目標(biāo)；城市污水處理廠運(yùn)行正常，進(jìn)水濃度基本穩(wěn)定在100毫克/升，城市污水處理廠一期提標(biāo)擴(kuò)能及管網(wǎng)配套工程已基本完工；新寧河水質(zhì)省控斷面檢測達(dá)到3類標(biāo)準(zhǔn)。五是堅持以嚴(yán)查細(xì)改為要求，安全生產(chǎn)穩(wěn)中向好。全年完成城鎮(zhèn)自建房安全隱患排查116017戶，其中經(jīng)營性自建房5537戶，發(fā)現(xiàn)存在安全隱患的經(jīng)營性自建房105棟，均已采取管控措施，管控率100%。完成城鎮(zhèn)燃?xì)馊霊綦[患排查106635戶，排查率100%，發(fā)現(xiàn)并整改各類隱患共13505戶，整改率為100%。完成城鎮(zhèn)老化燃?xì)夤芫W(wǎng)整改16公里，并結(jié)合老舊小區(qū)改造，完成22個老舊小區(qū)燃?xì)夤艿栏脑旄?1公里。六是堅持以真抓實干為根本，信訪維穩(wěn)卓有成效。2022年共受理住建領(lǐng)域信訪861件（市長熱線件3件，市委書記信箱件29件，四川省信訪業(yè)務(wù)系統(tǒng)交辦件9件，縣長熱線件16件，縣委書記信箱件11件，12345政務(wù)服務(wù)熱線件671件，信訪局轉(zhuǎn)辦件26件，網(wǎng)上輿情件34件，自收件10件，縣委巡視組2件，省委巡察組52件），接待群眾來訪18批800余人次，及時受理率為100%，按期辦結(jié)率100%，群眾滿意度96.33%。實際完成情況符合預(yù)期，目標(biāo)實現(xiàn)率為100%。

3.支出控制

我局各項經(jīng)費開支嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)行管理和控制，按用途使用合理，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，未出現(xiàn)擅自調(diào)整預(yù)算、超預(yù)算審批經(jīng)費支出等違紀(jì)違規(guī)情況。

4.及時處置

根據(jù)《開江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度績效運(yùn)行監(jiān)控報告》，績效監(jiān)控調(diào)整取消額與結(jié)余注銷額均為零，及時將績效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用到預(yù)算調(diào)整。

5.執(zhí)行進(jìn)度

我局嚴(yán)控預(yù)算支出，加強(qiáng)預(yù)算管理，2022年我局預(yù)算執(zhí)行率100%，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況良好。

6.預(yù)算完成

縣住建局2022年實際下達(dá)項目預(yù)算24365.25萬元，實際執(zhí)行項目預(yù)算24365.25萬元，執(zhí)行率為100%，部門預(yù)算項目年終預(yù)算執(zhí)行情況良好。

7.資金結(jié)余率

根據(jù)決算表和可執(zhí)行指標(biāo)來源及其執(zhí)行情況明細(xì)表，2022年縣住建局無結(jié)余資金，不存在低效無效情況。

（二）結(jié)果應(yīng)用

內(nèi)部應(yīng)用

根據(jù)《開江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算管理的制度》，第九章預(yù)算績效第十九條”規(guī)定，單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)預(yù)算績效管理，建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算 績效管理機(jī)制。

2.績效公開

我局按照信息公開要求在開江縣人民政府公開網(wǎng)站對2022年度部門整體支出績效目標(biāo)進(jìn)行了公開。

（三）自評質(zhì)量

2022年部門整體支出自評總分100分，得分87分。

四.評價結(jié)論及建議

評價結(jié)論

2022年度，縣住建局在履職效能、預(yù)算管理、部門管理方面完成情況良好，三項重點工作任務(wù)有效完成，但存在績效指標(biāo)設(shè)置不科學(xué)、數(shù)量指標(biāo)不夠細(xì)化量化、預(yù)算績效制度建設(shè)上還不夠全面等問題?？h住建局2022年度部門整體支出績效評價得分89分。

（二）存在問題

預(yù)算績效目標(biāo)編制工作有待細(xì)化，在績效目標(biāo)時質(zhì)量指標(biāo)編制不夠明確，數(shù)量指標(biāo)不夠細(xì)化量化。

（三）改進(jìn)建議

細(xì)化預(yù)算績效目標(biāo)編制工作，認(rèn)真做好績效目標(biāo)的編制，進(jìn)一步加強(qiáng)我局內(nèi)部各機(jī)構(gòu)的預(yù)算績效管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算績效管理目標(biāo)的編制。提高績效目標(biāo)編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)內(nèi)部績效目標(biāo)的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

開江縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局(1).XLS