目錄

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明 

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第一部分 部門概況

一、部門職責

新寧鎮(zhèn)黨委負責本轄區(qū)黨的建設(shè)，全面領(lǐng)導轄區(qū)內(nèi)政治、經(jīng)濟、文化、社會、生態(tài)環(huán)境、安全等各項工作。新寧鎮(zhèn)人民政府在轄區(qū)內(nèi)依法履行行政職權(quán)，開展管理和服務(wù)，負責具體推進各項工作。主要職能是：1.加強黨的建設(shè)。宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，執(zhí)行上級的決議、決定、命令，并檢查督促落實；落實黨建工作責任制，負責農(nóng)村基層黨建工作，加強黨員隊伍建設(shè)；負責組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)（民族宗教）、政法以及黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作；負責農(nóng)村基層思想文化宣傳和意識形態(tài)工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層治理體系；領(lǐng)導工會、共青團、婦聯(lián)等群眾團體發(fā)揮橋梁紐帶作用。2.發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟。負責編制經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、營造經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境；負責一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展和重大項目建設(shè)、固定投資管理；負責統(tǒng)計、投資促進、金融和社會經(jīng)濟統(tǒng)計等工作；因地制宜發(fā)展特色經(jīng)濟，促進民營經(jīng)濟、農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟、供銷合作經(jīng)濟發(fā)展；負責農(nóng)村市場流通、監(jiān)管工作。3.組織公共服務(wù)。依法組織實施各類公共服務(wù)事項，落實民政、教育、科技、文化體育旅游、衛(wèi)生健康、退役軍人服務(wù)、農(nóng)民工服務(wù)、殘疾人服務(wù)、醫(yī)療保障、社會保障等各項政策；負責便民服務(wù)體系建設(shè)；負責各項公益事業(yè)發(fā)展，協(xié)調(diào)解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題。4.維護公共安全。負責公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系；普及農(nóng)村法治教育，依法開展轄區(qū)平安建設(shè)、社會治安綜合治理、信訪維穩(wěn)工作，加強“網(wǎng)格化”建設(shè)，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定；負責制定轄區(qū)突發(fā)公共安全事件預警、應(yīng)急預案；負責安全生產(chǎn)、防汛抗旱、森林防滅火、防災減災救災、公共衛(wèi)生、食品藥品、交通運輸?shù)劝踩a(chǎn)類、自然災害類以及環(huán)境污染等突發(fā)事件的應(yīng)對和應(yīng)急救援工作。5.實施公共管理。組織領(lǐng)導和綜合協(xié)調(diào)社會管理、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理等工作；組織開展公共設(shè)施維護、征地拆遷等工作；負責本級財務(wù)和國有資產(chǎn)管理，指導監(jiān)督村級財務(wù)和集體資產(chǎn)管理工作。6.領(lǐng)導基層自治。指導村（居）民委員會、業(yè)委會建設(shè)，健全自治平臺，加強基層政權(quán)建設(shè)和民主法治建設(shè)；動員機關(guān)、企事業(yè)單位、社會組織和村（居）民等社會力量廣泛參與基層治理工作，加強基層群眾性自治組織的規(guī)范化建設(shè)；健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；指導和監(jiān)督村（居）務(wù)公開、財務(wù)公開。7.開展綜合執(zhí)法。負責統(tǒng)一指揮和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)執(zhí)法力量，依法開展綜合執(zhí)法、協(xié)調(diào)聯(lián)合執(zhí)法。8.負責國防教育和兵役等工作。9.貫徹執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)，依法行使各類行政權(quán)力賦權(quán)事項。10.完成縣（市、區(qū)）委、縣（市、區(qū)）人民政府交辦的其他事項。 

二、機構(gòu)設(shè)置

開江縣新寧鎮(zhèn)人民政府為行政單位，無二級單位。本單位共有編制數(shù)67個，其中全額人員67個（行政編制35個，事業(yè)編制30個，機關(guān)工勤2個），截至2022年12月單位實有人數(shù)65人，比上年減少了2人，人員變動的主要原因是人員掉進調(diào)出及人員退休。

第二部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計2410.39萬元。與2021年相比，收、支總計各減少1209.43萬元，下降33.41%。主要變動原因是人員變動大，基本支出和項目支出都所減少。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2022年本年收入合計2410.39萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2410.39萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2022年本年支出合計2410.39萬元，其中：基本支出888.65萬元，占36.87%；項目支出1521.74萬元，占63.13%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收、支總計2410.39萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少1209.43萬元，下降33.41%。主要變動原因是人員變動大，基本支出和項目支出都所減少。 

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年一般公共預算財政撥款支出2410.39萬元，占本年支出合計的100%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出減少1209.43萬元，下降33.41%。主要變動原因是人員變動大，基本支出和項目支出都所減少。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年一般公共預算財政撥款支出2410.39萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出812.64萬元，占33.71%；文化旅游體育與傳媒（類）支出20.31萬元，占0.84%；社會保障和就業(yè)（類）支出193.46萬元，占8.03%；衛(wèi)生健康支出60.34萬元，占2.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4萬元，占0.17%農(nóng)林水支出1256.19萬元，占52.12%；自然資源海洋氣象等支出8.64萬元，占0.36%；住房保障支出54.81萬元，占2.27%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年一般公共預算支出決算數(shù)為2410.39，完成預算100%。其中：

1.    一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大信訪工作（項）: 支出決算為1.5萬元，完成預算100%。

2.    一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 支出決算為9.5萬元，完成預算100%。

3.    一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（款）行政運行（項）: 支出決算為451.22萬元，完成預算100%。

4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 支出決算為50.84萬元，完成預算100%。

5.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（款）事業(yè)運行（項）: 支出決算為242.11萬元，完成預算100%。

6.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）: 支出決算為49.47萬元，完成預算100%。

7.一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 支出決算為8萬元，完成預算100%。

8.    文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化活動（項）: 支出決算為17萬元，完成預算100%。

9.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）: 支出決算為3.31萬元，完成預算100%。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為72.75萬元，完成預算100%。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 支出決算為2.95萬元，完成預算100%。

12.社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補助（款）社會保險補貼（項）: 支出決算為6.65萬元，完成預算100%。

13.社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）: 支出決算為68.73萬元，完成預算100%。

14.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為34.96萬元，完成預算100%。

15.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）: 支出決算為7.42萬元，完成預算100%。

16.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為41.92萬元，完成預算100%。

17.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:支出決算為18.42萬元，完成預算100%。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）:支出決算為4萬元，完成預算100%。

19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病害蟲控制（項）:支出決算為1.66萬元，完成預算100%。

20.農(nóng)林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）:支出決算為256.44萬元，完成預算100%。

21.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）:支出決算為40萬元，完成預算100%。

22.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（項）:支出決算為127.17萬元，完成預算100%。

23.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:支出決算為662.11萬元，完成預算100%。

24.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟組織的補助（項）:支出決算為161.38萬元，完成預算100%。

25.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）:支出決算為7.44萬元，完成預算100%。

26.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項）:支出決算為8.64萬元，完成預算100%。

27.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為54.81萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款基本支出888.65萬元，其中：

人員經(jīng)費827.31萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

　　公用經(jīng)費61.34萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.    因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。

公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。

3.公務(wù)接待費支出0萬元，完成預算0%。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2022年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2022年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2022年，新寧鎮(zhèn)政府機關(guān)運行經(jīng)費支出888.65萬元，比2021年增加118.25萬元，增長13.31%。

（二）政府采購支出情況

2022年，新寧鎮(zhèn)政府的政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，新寧鎮(zhèn)政府共有車輛0輛。

（四）預算績效管理情況

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)支出：指政府提供的一般公共服務(wù)的支出。

10.文化體育與傳媒支出：指政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、新聞出版等方面的支出。

11.社會保障和就業(yè)支出：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指政府在衛(wèi)生健康與計劃生育方面的支出。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指政府在城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

14.農(nóng)林水支出：指政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

15.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

16.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

18.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

19.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

20.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件

2022年部門整體績效評價報告

一、部門（單位）基本情況

（一）機構(gòu)組成。鎮(zhèn)政府共有內(nèi)設(shè)機構(gòu)11個：辦公室、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室（生態(tài)環(huán)境保護辦公室）、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（鄉(xiāng)村振興辦公室、統(tǒng)計工作站）、社會事務(wù)辦公室（城鄉(xiāng)建設(shè)管理辦公室）、財政所、應(yīng)急管理辦公室（安全生產(chǎn)委員會辦公室、社會治安綜合治理中心）、便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、農(nóng)民工服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、畜牧獸醫(yī)站）、社會事業(yè)服務(wù)中心等。

（二）機構(gòu)職能。

辦公室負責機關(guān)行政工作綜合協(xié)調(diào)等工作；黨建辦公室負責基層黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)和黨員教育管理等基層黨建工作；綜合執(zhí)法辦公室（生態(tài)環(huán)境保護辦公室）負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織指揮轄區(qū)內(nèi)派駐和基層執(zhí)法力量開展等工作；經(jīng)濟發(fā)展辦公室（鄉(xiāng)村振興辦公室、統(tǒng)計工作站）承擔轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展、重大項目建設(shè)和固定資產(chǎn)投資等工作；社會事務(wù)辦公室（城鄉(xiāng)建設(shè)管理辦公室）貫徹執(zhí)行有關(guān)村鎮(zhèn)建設(shè)管理的法律、法規(guī)、政策等工作；財政所負責編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預算草案并組織執(zhí)行、管理和監(jiān)督鎮(zhèn)政府各項財政收支，執(zhí)行會計集中核算，落實“村賬鎮(zhèn)管”等管理制度負責鎮(zhèn)轄國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負責財政、稅收政策法規(guī)宣傳工作；完成鎮(zhèn)黨委政府交辦的其它工作。應(yīng)急管理辦公室（安全生產(chǎn)委員會辦公室、社會治安綜合治理中心）貫徹執(zhí)行國家應(yīng)急和安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、政策；負責轄區(qū)內(nèi)的應(yīng)急和安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，做好安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件的應(yīng)對和應(yīng)急救援，負責對安全生產(chǎn)事故隱患進行排查，并督促整改等；便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）負責在轄區(qū)內(nèi)落實“放管服”改革相關(guān)政策，推進審批服務(wù)便民化；負責勞動就業(yè)、社會保障等所有納入便民服務(wù)大廳集中管理的審批服務(wù)項目的辦理等；農(nóng)民工服務(wù)中心負責推進鎮(zhèn)農(nóng)民工檔案建設(shè)和信息化建設(shè)等工作，不斷提升全鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)保障工作水平；完成鎮(zhèn)黨委政府交辦的其它工作；農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、畜牧獸醫(yī)站）負責農(nóng)技、農(nóng)機、畜牧獸醫(yī)、水利、漁業(yè)、種子等工作；負責農(nóng)田改造提升、建設(shè)用地復墾、農(nóng)業(yè)資源開發(fā)保護等工作；社會事業(yè)服務(wù)中心負責民政、教育體育、衛(wèi)生健康和計劃生育、科技、人力資源和社會保障、社會救助、社會福利等社會公共事務(wù)工作等。

（三）人員概況。

截至2022年12月底在職人數(shù)65人，與上年比較，比上年減少了2人，人員變動的主要原因是人員掉進調(diào)出及人員退休。

（三）年度主要工作任務(wù)。

1、黨的建設(shè)不斷加強，全面深化黨建工作。2、基礎(chǔ)建設(shè)不斷完善，重點項目扎實推進，招商引資渠道拓寬。3、鄉(xiāng)村振興步伐加快，脫貧后續(xù)扶持有力保障，人居環(huán)境更加優(yōu)美。4、安全保障堅實有力，堅持疫情防控常態(tài)化，加強鎮(zhèn)域平安建設(shè)，強化應(yīng)急處突能力。5、幸福新寧更具溫度，切實增進群眾福祉，不斷強化文明底色。

二、部門資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2022年本年收入合計2410.39萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2410.39萬元，占100%。

（二）部門財政資金支出情況。

2021年本年支出合計2410.39萬元。

基本支出888.65萬元，占總支出36.87%，其中人員經(jīng)費827.31萬元，占總支出93.10%，公用經(jīng)費61.34萬元，占總支出6.9%；項目支出1521.74萬元，占總支出63.13%；

三、部門整體績效分析（根據(jù)適用指標體系進行調(diào)整，涉及到有專項資金預算項目的部門，專項資金預算項目自評報告作為本報告附件一并公開）

（一）部門預算管理

   1.部門績效目標制定：部門績效目標要素完整并按要求進行細化量化。

   2.目標實現(xiàn)：部門績效目標實際實現(xiàn)程度與預期目標的偏離度較小，單個數(shù)量指標實際完成達到預期指標。

   3.預算編制準確：部門年初預算編制大體準確，預算調(diào)整比例較小。

   4.支出控制：部門日常公用經(jīng)費、項目支出中“辦公費、印刷費、水費、電費、物業(yè)管理費”等科目嚴格按年初預算數(shù)執(zhí)行。

   5.預算動態(tài)調(diào)整：部門開展績效運行監(jiān)控后，將績效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用到預算調(diào)整的情況。

   6.執(zhí)行進度：跟蹤計算部門在6、9、11月的預算執(zhí)行進度，實際支出進度分別達到41%、67.5%、82.5%。

   7.預算完成情況：部門預算項目12月預算執(zhí)行進度達到100%。

   8.違規(guī)記錄：依據(jù)評價年度審計監(jiān)督、財政檢查結(jié)果，未發(fā)現(xiàn)部門預算管理方面違紀違規(guī)問題的。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

我鎮(zhèn)部門整體績效自評情況和自行組織的評價情況均將按要求隨同決算公開。根據(jù)績效管理結(jié)果整改問題、完善政策，在規(guī)定時間內(nèi)向財政部門反饋應(yīng)用績效結(jié)果報告。

（三）自評質(zhì)量

整體支出自評準確，專項預算項目自評完整。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

2022年部門整體支出績效自評結(jié)果顯示，我單位績效管理情況較為理想，達到了年初設(shè)定的各項績效目標。所有資金使用嚴格按審批程序辦理、操作規(guī)范，會計核算結(jié)果真實、準確，各項支出嚴格按照各項制度執(zhí)行。

 （二）存在問題。

績效結(jié)果應(yīng)用較少，內(nèi)控制度需進一步完善，隨著資金管理改革的進一步推進，我單位內(nèi)部機構(gòu)進行了相應(yīng)的優(yōu)化，建立健全了財務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、費用報銷規(guī)程等制度，但仍需進一步強化財務(wù)約束監(jiān)督體制。

（三）改進建議

    1、加強績效結(jié)果應(yīng)用，部門整體績效自評情況和自行組織的評價情況按要求隨同決算公開，針對績效管理過程中提出的問題的及時整改，并將績效目標核查、績效監(jiān)控核查和重點績效評價結(jié)果應(yīng)用于完善政策、改進管理、預算掛鉤等。

    2、科學合理編制預算，嚴格執(zhí)行預算。進一步提高預算編制到位率，做準做全基本支出預算，做全項目支出預算，加強預算支出的審核、跟蹤及預算執(zhí)行情況分析，提高預算編制嚴謹性和可控性。

    3、進一步完善內(nèi)部管理制度，提升管理效能，更好地履行單位職能。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

開江縣新寧鎮(zhèn)人民政府公開表.XLS