目 錄
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
開江縣人力資源和社會(huì)保障局是貫徹執(zhí)行人力資源和社會(huì)保障工作的縣政府工作部門，主要負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位人事管理、人事制度改革、人才資源開發(fā)、培訓(xùn)就業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)和勞動(dòng)關(guān)系管理等工作。
機(jī)構(gòu)設(shè)置
設(shè)九股一室，直屬縣人力資源和社會(huì)保障信息中心、縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院、縣人事考試中心四個(gè)事業(yè)單位，下屬縣社保局、縣就業(yè)局、縣居保局三個(gè)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)。本單位2022年底共有在職職工48人。
第二部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明
收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)793.53萬(wàn)元。與2021年相比，收、支總計(jì)各增加236.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.38%。主要變動(dòng)原因一是2022年新進(jìn)職工2人；二是職工的工資調(diào)資以及調(diào)高工資標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)增高而繳費(fèi)額度有所增加；三是預(yù)算項(xiàng)目支出95.46萬(wàn)元。
收入決算情況說(shuō)明
2022年本年收入合計(jì)793.53萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入793.53萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
收入決算結(jié)構(gòu)圖
支出決算情況說(shuō)明
2022年本年支出合計(jì)793.53萬(wàn)元，其中：基本支出698.07萬(wàn)元，占87.97%；項(xiàng)目支出95.46萬(wàn)元，占12.03%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
支出決算結(jié)構(gòu)圖
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年財(cái)政撥款收、支總計(jì)793.53萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加236.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.38%。主要變動(dòng)原因一是2022年新進(jìn)職工2人；二是職工的工資調(diào)資以及調(diào)高工資標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)增高而繳費(fèi)額度有所增加；三是預(yù)算項(xiàng)目支出95.46萬(wàn)元。
財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出793.53萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加236.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.38%。主要變動(dòng)原因一是2022年新進(jìn)職工2人；二是職工的工資調(diào)資以及調(diào)高工資標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)增高而繳費(fèi)額度有所增加；三是預(yù)算項(xiàng)目支出95.46萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出793.53萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占0%；教育支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出691.03萬(wàn)元，占87.08%；衛(wèi)生健康支出39.01萬(wàn)元，占4.92%；住房保障支出42.25萬(wàn)元，占5.32%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出21.25萬(wàn)元，占2.68%。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為793.53，完成預(yù)算142.38%。其中：
1.一般公共服務(wù)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.教育支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.科學(xué)技術(shù)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4.文化旅游體育與傳媒 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出決算為691.03萬(wàn)元，完成預(yù)算165%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是2022年新進(jìn)職工2人；二是職工的工資調(diào)資以及調(diào)高工資標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)增高而繳費(fèi)額度有所增加。
6.衛(wèi)生健康支出決算為39.01萬(wàn)元，完成預(yù)算118%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是2022年新進(jìn)職工2人；二是職工的工資調(diào)資以及調(diào)高工資標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)增高而繳費(fèi)額度有所增加。
7.住房保障支出決算為42.25萬(wàn)元，完成預(yù)算113%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是2022年新進(jìn)職工2人；二是職工的工資調(diào)資以及調(diào)高工資標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)增高而繳費(fèi)額度有所增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出698.07萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)604.92萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)93.15萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，較上年相等，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2021年相等。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2021年相等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2021年相等。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出95.46萬(wàn)元，比2021年減少13.45萬(wàn)元，下降12.35%。主要原因是財(cái)政預(yù)算不足，部分費(fèi)用未支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2022年，政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，共有車輛0輛。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2022年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)部門整體績(jī)效等4個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)4個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取4個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，組織對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，績(jī)效自評(píng)表詳見第四部分附件。
名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
開江縣人力資源和社會(huì)保障局2022年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
根據(jù)《開江縣預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法》文件要求文件精神，對(duì)2022年部門整體支出績(jī)效進(jìn)行了自評(píng)?，F(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：
一、部門概況
(一）主要職能職責(zé)
做好人事人才招聘考核工作，嚴(yán)格落實(shí)工資福利待遇。推動(dòng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。擴(kuò)大社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋面，提升覆蓋率 。構(gòu)建和諧勞動(dòng)用工關(guān)系。深入開展脫貧攻堅(jiān)工作和鄉(xiāng)村振興工作。完成縣委、縣政府交辦的任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)、人員情況
開江縣人力資源和社會(huì)保障局內(nèi)設(shè)十二股一室，核定編制48人，在職職工人數(shù)48人。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況
2022年財(cái)政資金收入793.53萬(wàn)元。
（二）部門財(cái)政資金支出情況
2022年財(cái)政資金支出793.53萬(wàn)元。其中基本支出698.07萬(wàn)元，（工資福利支出598.12萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.8萬(wàn)元；商品及服務(wù)支出93.15萬(wàn)元），項(xiàng)目支出95.46萬(wàn)元。
三、部門財(cái)政支出管理情況
（一）預(yù)算編制情況
開江縣人力資源和社會(huì)保障局屬于行政單位，2022年度納入財(cái)政預(yù)算的793.53萬(wàn)元，12月底員工資及福利財(cái)政足額撥付到位。2022年依據(jù)我單位履職要求和各科室年度工作計(jì)劃，認(rèn)真征求統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)需求，參考以前年度年初預(yù)算編審、預(yù)算執(zhí)行中期評(píng)估、支出績(jī)效評(píng)價(jià)成果、資產(chǎn)占有和使用情況等因素，按照綜合預(yù)算要求，做到各項(xiàng)收入、支出預(yù)算的編制合理、完整、規(guī)范，確保不重不漏，無(wú)部門預(yù)算以外保留的其他收支項(xiàng)目。
支出預(yù)算嚴(yán)格按照“零基預(yù)算”方法，人員經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)、日常公用經(jīng)費(fèi)按定額、專項(xiàng)支出按項(xiàng)目分別編制。
（二）執(zhí)行管理情況
2022年我單位加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格執(zhí)行批復(fù)預(yù)算，按照收支平衡的原則，合理安排各項(xiàng)資金，根據(jù)執(zhí)行進(jìn)度對(duì)基本支出按照月度均衡原則、項(xiàng)目支出按實(shí)際需要及時(shí)申請(qǐng)用款計(jì)劃，確保足額支出安排，無(wú)超預(yù)算支出。保證了部門的正常運(yùn)行和專項(xiàng)工作任務(wù)的順利開展。2022年我單位繼續(xù)認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定、省委省政府十項(xiàng)規(guī)定及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)管理，使其支出得到有效控制。
（三）綜合管理情況
2022年，我單位進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作，認(rèn)真貫徹《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，嚴(yán)格執(zhí)行《政府會(huì)計(jì)制度》及各項(xiàng)費(fèi)用管理辦法，規(guī)范資金收支管理及會(huì)計(jì)核算，強(qiáng)化預(yù)算管理，加強(qiáng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出績(jī)效考核，從嚴(yán)從緊控制和節(jié)減經(jīng)費(fèi)支出，規(guī)范現(xiàn)金報(bào)銷制度，進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)卡使用管理，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)政策。確保了廳機(jī)關(guān)及下屬單位工作任務(wù)的順利完成，推動(dòng)了節(jié)約型機(jī)關(guān)的建設(shè)。
?。ㄒ唬┱少?gòu)實(shí)施情況
嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》及各項(xiàng)政府采購(gòu)政策規(guī)定，嚴(yán)格按政府采購(gòu)預(yù)算實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃。
?。ǘ┵Y產(chǎn)管理情況
進(jìn)一步加強(qiáng)單位資產(chǎn)管理，建立完善資產(chǎn)配置、審批、采購(gòu)及報(bào)廢相關(guān)制度，全面開展固定資產(chǎn)清查工作，把所有固定資產(chǎn)全部納入資產(chǎn)信息系統(tǒng)管理，落實(shí)專人負(fù)責(zé)，規(guī)范程序，及時(shí)分類登記、建卡，確保賬實(shí)一致，資產(chǎn)報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、全面。
按照縣財(cái)政局要求，對(duì)預(yù)決算編制情況、執(zhí)行管理情況、支出績(jī)效情況、財(cái)務(wù)管理情況、績(jī)效管理工作開展情況認(rèn)真進(jìn)行了檢查自評(píng)，并按要求在開江縣政府門戶網(wǎng)站公開了我單位部門預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告，接受公眾監(jiān)督。
四、整體績(jī)效執(zhí)行情況
（一）社會(huì)就業(yè)創(chuàng)業(yè)情況。
2022年全年，就業(yè)技能培訓(xùn)4500人次，就業(yè)技能培訓(xùn)合格率100%，新增就業(yè)崗位4500個(gè)，事業(yè)單位招錄150人，營(yíng)造了良好的就業(yè)環(huán)境。
（二）農(nóng)民工工資保障情況。
2022年全年農(nóng)民工欠薪處理率100%，有效緩解社會(huì)矛盾維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
五、績(jī)效監(jiān)控執(zhí)行偏差
無(wú)
六、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）整體績(jī)效目標(biāo)完成情況
2022年，認(rèn)真做好財(cái)政資金的預(yù)算編制工作，按照政府采購(gòu)目錄及采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)編制政府采購(gòu)預(yù)算，做到應(yīng)編盡編。在資金使用和管理方面，進(jìn)一步強(qiáng)化資金統(tǒng)籌，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，明確開支范圍，細(xì)化資金用途，確保部門職責(zé)任務(wù)順利完成。資金收支管理及會(huì)計(jì)核算較規(guī)范，能夠按照相關(guān)會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理辦法進(jìn)行核算。
全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展。全年項(xiàng)目支出達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
（二）改進(jìn)措施及建議
1、建議財(cái)政部門加強(qiáng)對(duì)縣級(jí)部門財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，促進(jìn)部門財(cái)務(wù)工作的相互交流學(xué)習(xí)。
2、督促本部門財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高責(zé)任意識(shí)和服務(wù)意識(shí)，進(jìn)一步提升財(cái)務(wù)管理水平。
開江縣人力資源和社會(huì)保障局
二〇二二年十二月三十一日
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（事業(yè)單位人事考試工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況
事業(yè)單位人事考試工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是我局依據(jù)事業(yè)單位人事工作職能職責(zé)范圍設(shè)立的事業(yè)單位人事考試工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，主要按照“公平、公正、合理”的原則，完成事業(yè)單位公開招聘工作，引進(jìn)各類事業(yè)崗位人才，促進(jìn)事業(yè)單位協(xié)調(diào)發(fā)展。項(xiàng)目由年初向縣級(jí)財(cái)政申請(qǐng)預(yù)算，由縣財(cái)政審批后實(shí)施。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
完成事業(yè)單位人員招聘150人。
（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。
項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容為事業(yè)單位人事考試工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，實(shí)施工作內(nèi)容包含2022年事業(yè)單位公開招聘工作、2022年事業(yè)單位公開考調(diào)工作、2022年秋季“達(dá)州英才計(jì)劃”人才引進(jìn)工作，2022年公共衛(wèi)生特殊崗招聘工作。與申報(bào)內(nèi)容、申報(bào)目標(biāo)相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1．資金計(jì)劃及到位。
2022年，我局年初申報(bào)項(xiàng)目資金申請(qǐng)29萬(wàn)元，縣財(cái)政批復(fù)下達(dá)資金29萬(wàn)元。資金到位率100%。
2．資金使用。
我局嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定及各項(xiàng)規(guī)章制度合理使用項(xiàng)目資金，2022年項(xiàng)目年度收入29萬(wàn)元，年度支出29萬(wàn)元，本年項(xiàng)目資金收支平衡。
（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
我局嚴(yán)格按照縣財(cái)政相關(guān)政策制度管理使用各項(xiàng)資金，并根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》等法規(guī)制定了詳細(xì)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照相關(guān)要求進(jìn)行會(huì)計(jì)核算工作。
（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。
1、責(zé)任分工明確。由單位出納負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金申請(qǐng)及預(yù)算，由單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金使用及核算處理，由單位分管領(lǐng)導(dǎo)及主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)每一筆業(yè)務(wù)進(jìn)行審簽，由單位紀(jì)檢人員進(jìn)行全程審計(jì)監(jiān)督。
2、強(qiáng)化管理。通過(guò)年初預(yù)算管理，年中運(yùn)行分析，年末總結(jié)整理，對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)管，確保資金按時(shí)按量支付到位，項(xiàng)目運(yùn)行穩(wěn)定高效。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
完成數(shù)量指標(biāo)-完成事業(yè)單位人員招聘150人，數(shù)量指標(biāo)完成率100%；完成質(zhì)量指標(biāo)-事業(yè)單位人員招考完成率100%；完成時(shí)效指標(biāo)-人才招聘工作實(shí)效性100%；完成成本指標(biāo)-縣財(cái)政下達(dá)經(jīng)費(fèi)29萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目效益情況。
完成社會(huì)效益指標(biāo)-穩(wěn)定社會(huì)就業(yè)，促進(jìn)公平和諧，引進(jìn)緊缺人才；完成可持續(xù)影響指標(biāo)-維護(hù)人力資源市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展。
四、問(wèn)題及建議
無(wú)
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（爭(zhēng)取資金工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況
爭(zhēng)取資金工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是我局向省市相關(guān)部門爭(zhēng)取就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策傾斜及相關(guān)補(bǔ)助資金的重要工作。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
向省廳爭(zhēng)取就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助對(duì)接4次，申請(qǐng)到位上級(jí)資金2900萬(wàn)元，。
（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。
項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容為爭(zhēng)取資金工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，實(shí)施工作內(nèi)容我局向省市相關(guān)部門爭(zhēng)取就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策傾斜及相關(guān)補(bǔ)助資金，共向省廳爭(zhēng)取就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助對(duì)接4次，申請(qǐng)到位就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金2991萬(wàn)元，與申報(bào)內(nèi)容、申報(bào)目標(biāo)相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1．資金計(jì)劃及到位。
2022年，我局年初申報(bào)項(xiàng)目資金申請(qǐng)5萬(wàn)元，縣財(cái)政批復(fù)下達(dá)資金5萬(wàn)元。資金到位率100%。
2．資金使用。
我局嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定及各項(xiàng)規(guī)章制度合理使用項(xiàng)目資金，2022年項(xiàng)目年度收入5萬(wàn)元，年度支出5萬(wàn)元，本年項(xiàng)目資金收支平衡。
（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
我局嚴(yán)格按照縣財(cái)政相關(guān)政策制度管理使用各項(xiàng)資金，并根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》等法規(guī)制定了詳細(xì)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照相關(guān)要求進(jìn)行會(huì)計(jì)核算工作。
（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。
1、責(zé)任分工明確。由單位出納負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金申請(qǐng)及預(yù)算，由單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金使用及核算處理，由單位分管領(lǐng)導(dǎo)及主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)每一筆業(yè)務(wù)進(jìn)行審簽，由單位紀(jì)檢人員進(jìn)行全程審計(jì)監(jiān)督。
2、強(qiáng)化管理。通過(guò)年初預(yù)算管理，年中運(yùn)行分析，年末總結(jié)整理，對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)管，確保資金按時(shí)按量支付到位，項(xiàng)目運(yùn)行穩(wěn)定高效。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
一、截至2022年12月底，已完成省廳爭(zhēng)取就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助對(duì)接4次，已申請(qǐng)到位就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金2991萬(wàn)元完成數(shù)量指標(biāo)100%；完成質(zhì)量指標(biāo)-資金到位率100%；完成時(shí)效指標(biāo)-資金到位時(shí)效性100%；完成成本指標(biāo)-縣財(cái)政下達(dá)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，完成率0%，預(yù)計(jì)全年目標(biāo)于2022年年底完成。項(xiàng)目運(yùn)行平穩(wěn)，與申報(bào)內(nèi)容、申報(bào)目標(biāo)相符，全年目標(biāo)合理可行。
二、截至2022年12月底，爭(zhēng)取資金工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目完成社會(huì)效益指標(biāo)-提升就業(yè)技能，鼓勵(lì)萬(wàn)眾創(chuàng)業(yè)；完成可持續(xù)影響指標(biāo)-維護(hù)人力資源市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展；服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)95%。
四、問(wèn)題及建議
無(wú)
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（人社信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況
人社信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目我局完成信訪接待，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的重要工作。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
已完成信訪接待20次。
（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。
項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容為人社信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，實(shí)施工作我局組織人員對(duì)人社相關(guān)信訪事件進(jìn)行接待以及其他信訪維穩(wěn)工作。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1．資金計(jì)劃及到位。
2022年，我局年初申報(bào)項(xiàng)目資金申請(qǐng)5萬(wàn)元，縣財(cái)政批復(fù)下達(dá)資金5萬(wàn)元。資金到位率100%。
2．資金使用。
我局嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定及各項(xiàng)規(guī)章制度合理使用項(xiàng)目資金，2022年項(xiàng)目年度收入5萬(wàn)元，年度支出5萬(wàn)元，本年項(xiàng)目資金收支平衡。
（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
我局嚴(yán)格按照縣財(cái)政相關(guān)政策制度管理使用各項(xiàng)資金，并根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》等法規(guī)制定了詳細(xì)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照相關(guān)要求進(jìn)行會(huì)計(jì)核算工作。
（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。
1、責(zé)任分工明確。由單位出納負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金申請(qǐng)及預(yù)算，由單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金使用及核算處理，由單位分管領(lǐng)導(dǎo)及主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)每一筆業(yè)務(wù)進(jìn)行審簽，由單位紀(jì)檢人員進(jìn)行全程審計(jì)監(jiān)督。
2、強(qiáng)化管理。通過(guò)年初預(yù)算管理，年中運(yùn)行分析，年末總結(jié)整理，對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)管，確保資金按時(shí)按量支付到位，項(xiàng)目運(yùn)行穩(wěn)定高效。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
一、截至2022年12月底，已完成信訪接待20次，完成數(shù)量指標(biāo)100%；完成質(zhì)量指標(biāo)-信訪接待率100%；完成時(shí)效指標(biāo)-信訪接待時(shí)效性100%；完成成本指標(biāo)-縣財(cái)政下達(dá)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，完成率100%。項(xiàng)目運(yùn)行平穩(wěn)，與申報(bào)內(nèi)容、申報(bào)目標(biāo)相符，全年目標(biāo)合理可行。
二、截至2022年12月底，人社信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目完成社會(huì)效益指標(biāo)-維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；完成可持續(xù)影響指標(biāo)-引導(dǎo)群眾合法合規(guī)信訪；服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)95%。
四、問(wèn)題及建議
無(wú)
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
(注：請(qǐng)單位根據(jù)實(shí)際注明頁(yè)碼)
