??按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
　　一、單位概況

開江縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理所屬開江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位，受住建局委托，主要負(fù)責(zé)城區(qū)大街小巷、橋梁及河道的清掃保潔、沖灑水、吸塵、垃圾清運(yùn)、果皮箱管護(hù)、等工作。編制數(shù)34，實(shí)有人數(shù)30人。

二、收支預(yù)算總體情況
2023年財(cái)政一般收入預(yù)算總額為359.03萬元。一般收入預(yù)算總額較2022年增加59.5萬元，主要原因是績(jī)效獎(jiǎng)納入預(yù)算編制;政府性基金預(yù)算撥款收入3000萬元，較上年增加1000萬元，城區(qū)清掃面積增加。
2023年財(cái)政支出預(yù)算總額為359.03萬元，其中：工資和福利支出327.20萬元，商品和服務(wù)支出31.8萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.03萬元。
　　三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

財(cái)政撥款支出主要用于保障部機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、全縣城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等工作的開展。
一般預(yù)算支出，是用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
政府基金支出，是用于城鄉(xiāng)、社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等方面。
　　按支出功能分類主要用于以下方面:
　?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出359.03萬元，主要用于部機(jī)關(guān)及事業(yè)單位等工資福利支出（含基本工資、績(jī)效津補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)等）、商品和服務(wù)支出（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待等）、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
　?。ǘ┱鹬С?000萬元，用于2023年城區(qū)清掃、保潔、清運(yùn)承包費(fèi)。

四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，主要用于用于2023年機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。
　　五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況
　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。
　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)
2023年公務(wù)接待費(fèi)0萬元,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.5萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)5.5萬元, 主要原因是車輛老化，清掃保潔面積增加。

六、政府采購(gòu)安排情況

年初預(yù)算未安排政府采購(gòu)。（有采購(gòu)的說明如下：年初預(yù)算政府采購(gòu)共計(jì)0萬元，）

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

我單位房屋類資產(chǎn)共計(jì)0平方米，價(jià)值0萬元，車輛共計(jì)5輛，價(jià)值90.88萬元。

附：開江縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理所2023年部門預(yù)算公開表

2023年部門預(yù)算公開報(bào)表（部門公開）-1.xlsx