目錄
第一部分單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
(注：請(qǐng)單位根據(jù)實(shí)際注明頁碼)
第一部分 單位概況
主要職責(zé)
開江縣梅家鄉(xiāng)人民政府屬于一級(jí)預(yù)算單位，擔(dān)負(fù)著梅家鄉(xiāng)全鄉(xiāng)1.5萬多人員的食品及道路安全、民政、計(jì)生、城鄉(xiāng)規(guī)劃等項(xiàng)工作的統(tǒng)籌。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.納入2022年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，行政事業(yè)單位管理,機(jī)構(gòu)數(shù)量無增減變動(dòng)。
2.人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。
截止12月31日年末在職職工人數(shù)37人，變動(dòng)原因?yàn)槿藛T調(diào)動(dòng)、招錄。
第二部分 2022年度單位決算情況說明
收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)1196.1萬元。與2021年相比，收、支總計(jì)各減少410.56萬元，下降35%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出減少。
收入決算情況說明
2022年本年收入合計(jì)1196.1萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1196.1萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）
支出決算情況說明
2022年本年支出合計(jì)1196.1萬元，其中：基本支出421.15萬元，占35%；項(xiàng)目支出774.95萬元，占65%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1196.1萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少410.56萬元，下降35%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出減少。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1196.1萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少410.56萬元，下降35%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1196.1萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出390.35萬元，占32.64%；社會(huì)保障和就業(yè)支出68.73萬元，占5.75%；衛(wèi)生健康支出24.44萬元，占2.04%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出25.64萬元，占2.14%；農(nóng)林水支出641.71萬元，占53.65%；交通運(yùn)輸支出14.2萬元，占1.19%；自然資源海洋氣象等支出3.56萬元，占0.3%；住房保障支出25.74萬元，占2.15%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.75萬元，占0.14%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至類級(jí)。）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1196.1，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）支出:支出決算為390.35萬元，完成預(yù)算32.64%。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出:支出決算為68.73萬元，完成預(yù)算5.75%。
3.衛(wèi)生健康支出:支出決算為24.44萬元，完成預(yù)算2.04%。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：支出決算為25.64萬元，完成預(yù)算2.14%。
5.農(nóng)林水支出：支出決算為641.71萬元，完成預(yù)算53.65%。
6.交通運(yùn)輸支出：支出決算為14.2萬元，完成預(yù)算1.19%；
7.自然資源海洋氣象等支出：支出決算為3.56萬元，完成預(yù)算0.3%；
8.住房保障支出：支出決算為25.74萬元，完成預(yù)算2.15%
9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：支出決算為1.75萬元，完成預(yù)算0.14%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表和財(cái)決08表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和全年預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出421.15萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)385.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)35.52萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決07表和財(cái)決08-1表，僅羅列本單位實(shí)際支出涉及的經(jīng)濟(jì)分類科目。）
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，較上年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。
（注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2021年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2021年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2022年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2021年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要用于……(執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2021年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%（或與2021年決算數(shù)持平）。主要原因是……
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）
（二）政府采購(gòu)支出情況
2022年，0*政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，0*共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于……。單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表，按單位決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2022年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)XXX項(xiàng)目（項(xiàng)目名稱）等XX個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)XX個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取XX個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，組織對(duì)XX個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，績(jī)效自評(píng)表詳見第四部分附件。
名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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第四部分 附件
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2022年度）
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表 (2022年度) | |||||
項(xiàng)目名稱 | 開江縣梅家鄉(xiāng)人民政府 | ||||
預(yù)算單位 | 其他公共服務(wù)資金 | ||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)
| 預(yù)算數(shù): | 50.2172 | 執(zhí)行數(shù): | 35.5169 | |
其中-財(cái)政撥款: | 其中-財(cái)政撥款: | ||||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標(biāo)完成情況
| 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
1、引領(lǐng)群眾正能量，弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀；2加強(qiáng)本鄉(xiāng)安全管理和建設(shè)，確保人民安全；3、全面實(shí)現(xiàn)本鄉(xiāng)環(huán)境治理工作使資源得到充分高效利用；4、高效服務(wù)社會(huì)各界和群眾，快速有效的為全鄉(xiāng)人民提供服務(wù)；5.搞活村集體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。6、完成縣委、縣政府和上級(jí)相關(guān)部門交辦的事情. | 1、引領(lǐng)群眾正能量，弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀；2加強(qiáng)本鄉(xiāng)安全管理和建設(shè)，確保人民安全；3、全面實(shí)現(xiàn)本鄉(xiāng)環(huán)境治理工作使資源得到充分高效利用；4、高效服務(wù)社會(huì)各界和群眾，快速有效的為全鄉(xiāng)人民提供服務(wù)；5.搞活村集體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。6、完成縣委、縣政府和上級(jí)相關(guān)部門交辦的事情. | ||||
績(jī)效指標(biāo)完成情況
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 保障在職人員37人的正常辦公、政府日常運(yùn)轉(zhuǎn)。 | 完成涉及全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展、黨的建設(shè)等全局性的重大問題進(jìn)行信息采集、調(diào)查研究、會(huì)議討論等，為縣委科學(xué)決策提出建議、預(yù)案和依據(jù)。全年調(diào)研12次，會(huì)議60次 | 完成涉及全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展、黨的建設(shè)等全局性的重大問題進(jìn)行信息采集、調(diào)查研究、會(huì)議討論等，為縣委科學(xué)決策提出建議、預(yù)案和依據(jù)。全年調(diào)研15次，會(huì)議80次 | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 基本滿足在職人員的正常辦公、工作要求。準(zhǔn) | 搞好政務(wù)服務(wù)，事務(wù)服務(wù)，勤務(wù)服務(wù) | 搞好政務(wù)服務(wù)，事務(wù)服務(wù)，勤務(wù)服務(wù) | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 預(yù)算年度內(nèi)完工 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 辦公費(fèi)15.55萬、印刷宣傳費(fèi)10.3萬，其他公用項(xiàng)目9.67萬元等 | 用于購(gòu)買辦公用品及水電費(fèi)開支等、打印資料及宣傳標(biāo)語等、勞務(wù)費(fèi)及其他公用開支 | 用于購(gòu)買辦公用品及水電費(fèi)開支等、打印資料及宣傳標(biāo)語等、勞務(wù)費(fèi)及其他公用開支 | |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 指標(biāo) | 為轄區(qū)內(nèi)人民提供了更便捷、高效的服務(wù) | 為老百姓提供了服務(wù) | 為老百姓提供了服務(wù)達(dá)到滿意度95% | |
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象 | 滿意度95% | 滿意度95% | |
（備注：按照績(jī)效自評(píng)工作安排，各單位可在預(yù)算管理一體化系統(tǒng)—綜合報(bào)表查詢—預(yù)算績(jī)效報(bào)表模塊中下載本單位“部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2022年度）”，該表格應(yīng)作為附件予以公開。）
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
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