目錄
第一部分開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構成
第二部分 開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預算表一、收支預算總表（公開表1)
二、收入總表（公開表 1- 1)
三、本年支出預算總表（公開表 1- 2)
四、財政撥款收支預算總表（公開表 2 )
五、財政撥款支出明細表（部門經(jīng)濟分類科目） （公開
表 2- 1)
六、一般公共預算支出預算表（公開表 3)
七、一般公共預算基本支出預算表（公開表 3- 1)
八、一般公共預算項目支出預算表（公開表 3- 2)
九、一般公共預算“三公“ 經(jīng)費支出預算表（公開表 3- 3)
十、政府性基金預算支出表（公開表4 )
十一、政府性基金預算“三公“ 經(jīng)費支出預算表（公開
表 4- 1)
十二、固有資本經(jīng)營預算支出表（公開表 5)
十三、部門預算項目支出績效目標表（公開表6 )
十四、部門整體支出績效目標表（公開表 7)
第三部分開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況
一、基本職能及主要工作
（一）開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局職能簡介
1．主要職能。
（1）統(tǒng)籌研究和組織實施全縣“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。組織起草“三農(nóng)”有關規(guī)范性文件。貫徹執(zhí)行國家有關種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)領域工作的法律、法規(guī)、政策以及縣委、縣政府關于“三農(nóng)”方面的決策部署。參與涉農(nóng)的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策規(guī)定。
（2）統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，牽頭組織改善全縣農(nóng)村人居環(huán)境。統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎設施和鄉(xiāng)村治理。指導農(nóng)業(yè)遺產(chǎn)的保護傳承和開發(fā)利用。指導農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設。
（3）擬訂深化全縣農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策措施。負責農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地管理和改革有關工作。負責農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革，指導農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展、集體資產(chǎn)和財務管理工作。擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實施，指導農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設與發(fā)展。指導、監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔工作。
（4）指導全縣鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村企業(yè)發(fā)展工作。指導特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)建設和管理工作，組織擬訂并實施現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)的政策與規(guī)劃。負責現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)培、申報、評定、評審等工作。提出促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通政策和主要農(nóng)產(chǎn)品進口建議，研究制定大宗農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設與發(fā)展規(guī)劃。培育、保護和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌，組織協(xié)調(diào)并實施“菜籃子”工程有關工作。負責農(nóng)業(yè)信息體系建設，推動數(shù)字農(nóng)業(yè)發(fā)展。發(fā)
布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行。承擔農(nóng)業(yè)統(tǒng)計工作。
（5）負責全縣種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。指導糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護區(qū)建設和管理工作。組織構建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導農(nóng)業(yè)標準化、規(guī)?；a(chǎn)。落實促進糧油、畜禽、水產(chǎn)等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關政策措施，引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和產(chǎn)品品質改善，促進農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。負責漁政、網(wǎng)具監(jiān)督管理。
（6）負責制定全縣農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)機械化、智能化、數(shù)字化發(fā)展規(guī)劃并組織實施。組織開展農(nóng)業(yè)裝備技術攻關和關鍵技術開發(fā)，引進、示范和推廣農(nóng)業(yè)裝備新技術、新機具，指導全縣裝備基礎設施的規(guī)劃建設和管理工作。負責農(nóng)業(yè)機械化使用安全監(jiān)管工作。指導設施農(nóng)業(yè)、農(nóng)機庫棚、機電提灌、機耕道等基礎設施建設。
（7）負責全縣農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)測、追溯、風險評估。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設。依法組織實施符合安全標準的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地認定、產(chǎn)品認定、農(nóng)產(chǎn)品地理標志登記保護和監(jiān)督管理工作。
（8）組織開展全縣農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和資源保護工作。 指導農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動物植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質量保護工作。負責農(nóng)村能源建設和資源環(huán)境工作。指導農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，提出劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域的政策建議，指導設施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生資源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（9）負責全縣有關農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設，承擔農(nóng)作物種子(種苗)、食用菌種、蠶種、飼料草良種、種畜禽、水產(chǎn)苗種、農(nóng)藥、獸藥(漁藥)飼料、飼料添加劑等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的監(jiān)督管理職責，牽頭負責“瘦肉精”監(jiān)督管理工作。監(jiān)督管理獸醫(yī)醫(yī)療器械、肥料。監(jiān)督實施有關農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料地方標準、獸藥(漁藥)殘留限量和殘留檢測方法地方標準，會同有關部門監(jiān)督實施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國家標準。組織善醫(yī)醫(yī)政、獸藥(漁藥)藥政藥檢工作，負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
（10）負責全縣農(nóng)業(yè)防災減災、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。負責實施植物防疫和動植物檢疫相關政策。負責植物防疫和動植物檢疫體系建設，組織監(jiān)督管理縣內(nèi)植物防疫和動植物檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。牽頭管理外來農(nóng)業(yè)物種。監(jiān)測、核查、發(fā)布農(nóng)業(yè)災情，組織種子、種苗、化肥、獸藥(漁藥)等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災物資的儲備和調(diào)拔，提出生產(chǎn)救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產(chǎn)恢復。
（11）負責全縣農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投資融資體制機制改革建議。編制農(nóng)業(yè)投資項目建設規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議。按照規(guī)定權限，負責農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。
（12）負責全縣農(nóng)田建設管理。擬定農(nóng)田建設發(fā)展規(guī)劃，提出農(nóng)田建設項目需求建議。負責全縣農(nóng)田建設管理、高標準農(nóng)田建設和耕地質量管理。編制農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)涉及農(nóng)田建設項目、農(nóng)田整治項目、農(nóng)田水利建設項目的計劃，并組織實施和管理。
（13）制定全縣農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計劃和有關政策并組織實施。牽頭推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設。指導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系和農(nóng)業(yè)推廣體系建設，組織農(nóng)作物、水產(chǎn)養(yǎng)殖等新品種育種攻關和農(nóng)業(yè)先進技術引進、試驗、轉化、示范、推廣。負責農(nóng)業(yè)轉基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。
（14）指導全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。制定農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施，指導農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)、指導新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓工作。
（15）牽頭開展全縣農(nóng)業(yè)對外合作工作。組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進交流合作。組織開展農(nóng)業(yè)投資促進活動，推動農(nóng)業(yè)開發(fā)合作。
（16）編制全縣煙葉種植規(guī)劃方案，督促檢查煙葉種植方案貫徹落實。協(xié)調(diào)煙草工業(yè)、商業(yè)做好相關工作。組織實施煙草扶持項目。
（17）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導全縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，負責監(jiān)督指導重大案件查處工作，負責由縣本級辦理的涉農(nóng)違法案件。推進農(nóng)業(yè)依法行政。
（18）負責全縣國有農(nóng)場土地的保護、利用和管理，指導國有農(nóng)場的改革與發(fā)展。
（19）依法依規(guī)負責農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理工作。負責農(nóng)業(yè)機械、農(nóng)(獸)藥、飼料、漁業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康的監(jiān)督管理。負責組織實施農(nóng)村沼氣項目的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理。對農(nóng)業(yè)園區(qū)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督檢查計劃并組織實施。
（20）歸口管理開江縣畜牧業(yè)發(fā)展服務中心。
（21）負責職責范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護、意識形態(tài)、審批服務便民化等工作
（22）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（23）職能轉變。
一是統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側結構性改革，促進農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展、高質量發(fā)展，推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。
二是加強農(nóng)產(chǎn)品質量安全和相關農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，堅持最嚴謹?shù)臉藴?、最嚴格的監(jiān)管、最嚴厲的處罰、
最嚴肅的問責，嚴防、嚴管、嚴控質量安全風險，讓人民群眾吃得放心、安心。
三是深入推進簡政放權，加強對行業(yè)內(nèi)交叉重復以及性質相同、用途相近的農(nóng)業(yè)投資項目的統(tǒng)籌整合，最大限度縮小項目審批范圍，進一步下放審批權限，加強事中事后監(jiān)管，切實提升支農(nóng)政策效果和資金使用效益。
四是統(tǒng)籌推進承擔行政職能的事業(yè)單位改革。將縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位的行政職能交由縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關承擔。
二、部門預算單位構成
開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是政府組成部門，統(tǒng)籌研究和組織實施全縣“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策等方面的工作，內(nèi)設辦公室、縣委農(nóng)辦秘書股、計劃投資財務股、人事股、政策法規(guī)股、黨建辦、行政審批股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展與科技宣傳股、農(nóng)村改革與鄉(xiāng)村建設股、農(nóng)村合作經(jīng)濟服務指導股、農(nóng)產(chǎn)品加工與市場信息股、種植業(yè)與農(nóng)藥肥料股、農(nóng)業(yè)機械化與農(nóng)田建設股、畜牧和漁業(yè)管理股等14個機關股室，下設開江縣土壤肥料工作站、開江縣植檢站、開江縣農(nóng)業(yè)技術推廣站、開江縣農(nóng)村能源辦公室、開江縣農(nóng)村經(jīng)營管理站、開江縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、開江縣經(jīng)濟作物技術指導站、四川省農(nóng)業(yè)廣播電視學校開江縣分校、開江縣茶葉果樹站、開江縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊、開江縣水產(chǎn)站、開江縣農(nóng)產(chǎn)品質量檢驗檢測站、開江縣飼料飼草監(jiān)測管理站、開江縣楊柳農(nóng)場管理辦公室、開江縣石橋農(nóng)場管理辦公室等15個事業(yè)站所和石橋、楊柳兩個農(nóng)場。屬一級預算單位。
第二部分 開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預算表
公開表1 | ||||||
收支預算總表 | ||||||
部門/單位：開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級 | 金額單位：萬元
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收 入 | 支 出 | |||||
項 目 | 預算數(shù) | 項 目 | 預算數(shù) | |||
一、一般公共預算撥款收入 | 15,036.23 | 一、一般公共服務支出 | 17.00 | |||
二、政府性基金預算撥款收入 | 二、外交支出 | |||||
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | 三、國防支出 | |||||
四、財政專戶管理資金收入 | 四、公共安全支出 | |||||
五、事業(yè)收入 | 五、教育支出 | |||||
六、上級補助收入 | 六、科學技術支出 | |||||
七、附屬單位上繳收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||||
八、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 251.56 | ||||
九、其他收入 | 九、社會保險基金支出 | |||||
十、衛(wèi)生健康支出 | 167.69 | |||||
十一、節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,232.00 | |||||
十三、農(nóng)林水支出 | 27,159.79 | |||||
十四、交通運輸支出 | ||||||
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||||||
十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 | ||||||
十七、金融支出 | ||||||
十八、援助其他地區(qū)支出 | ||||||
十九、自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
二十、住房保障支出 | 187.31 | |||||
二十一、糧油物資儲備支出 | 400.00 | |||||
二十二、國有資本經(jīng)營預算支出 | ||||||
二十三、災害防治及應急管理支出 | ||||||
二十四、其他支出 | 1,599.64 | |||||
二十五、債務付息支出 | ||||||
二十六、債務發(fā)行費用支出 | ||||||
二十七、抗疫特別國債安排的支出 | ||||||
二十八、國庫撥款專用 | ||||||
本年收入合計 | 15,036.23 | 本年支出合計 | 32,015.00 | |||
上年結轉結余 | 16,978.76 | 年終結轉結余 | ||||
收入總計 | 32,015.00 | 支出總計 | 32,015.00 | |||
公開表1-1
收入總表
部門：開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 金額單位：萬元 | |||||||||||||||||||
項目 | 合計
| 本年收入 | 上年結轉結余 | |||||||||||||||||
單位代碼 | 單位名稱（科目） | 小計 | 一般公共預算資金 | 政府性基金預算資金 | 國有資本經(jīng)營預算資金 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | 小計 | 一般公共預算資金 | 政府性基金預算資金 | 國有資本經(jīng)營預算資金 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | |||||||
401 | 開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級 | 32,015.00 | 15,036.23 | 15,036.23 | 16,978.76 | 13,147.12 | 3,831.64 | |||||||||||||
401001 | 開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 32,015.00 | 15,036.23 | 15,036.23 | 16,978.76 | 13,147.12 | 3,831.64 | |||||||||||||
合 計 | 32,015.00 | 15,036.23 | 15,036.23 | 16,978.76 | 13,147.12 | 3,831.64 | ||||||||||||||
公開表1-2
本年支出預算總表
部門/單位：開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級 | 金額單位：萬元 | ||||||
科目編碼
| 科目名稱
| 合計
| 基本支出
| 項目支出 | |||
其中： | |||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | |||||
201 | 一般公共服務支出 | 17.00 | 17.00 | ||||
20111 | 紀檢監(jiān)察事務 | 17.00 | 17.00 | ||||
2011105 | 派駐派出機構 | 17.00 | 17.00 | ||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 251.56 | 251.56 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 249.74 | 249.74 | ||||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 249.74 | 249.74 | ||||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.82 | 1.82 | ||||
2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.82 | 1.82 | ||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 167.69 | 167.69 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 167.69 | 167.69 | ||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 37.90 | 37.90 | ||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 73.54 | 73.54 | ||||
2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 56.26 | 56.26 | ||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,232.00 | 2,232.00 | ||||
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 2,232.00 | 2,232.00 | ||||
2120804 | 農(nóng)村基礎設施建設支出 | 2,232.00 | 2,232.00 | ||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 27,159.79 | 1,964.27 | 25,195.52 | |||
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 26,984.29 | 1,964.27 | 25,020.02 | |||
2130101 | 行政運行 | 727.15 | 727.15 | ||||
2130104 | 事業(yè)運行 | 1,021.77 | 1,021.77 | ||||
2130106 | 科技轉化與推廣服務 | 40.00 | 40.00 | ||||
2130108 | 病蟲害控制 | 48.40 | 48.40 | ||||
2130109 | 農(nóng)產(chǎn)品質量安全 | 20.00 | 20.00 | ||||
2130110 | 執(zhí)法監(jiān)管 | 10.00 | 10.00 | ||||
2130120 | 穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼 | 409.62 | 409.62 | ||||
2130122 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 | 31.00 | 31.00 | ||||
2130153 | 耕地建設與利用 | 24,131.00 | 24,131.00 | ||||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 545.36 | 215.36 | 330.00 | |||
21305 | 鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 | 145.50 | 145.50 | ||||
2130505 | 生產(chǎn)發(fā)展 | 145.50 | 145.50 | ||||
21399 | 其他農(nóng)林水支出 | 30.00 | 30.00 | ||||
2139999 | 其他農(nóng)林水支出 | 30.00 | 30.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 187.31 | 187.31 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 187.31 | 187.31 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 187.31 | 187.31 | ||||
222 | 糧油物資儲備支出 | 400.00 | 400.00 | ||||
22201 | 糧油物資事務 | 400.00 | 400.00 | ||||
2220199 | 其他糧油物資事務支出 | 400.00 | 400.00 | ||||
229 | 其他支出 | 1,599.64 | 1,599.64 | ||||
22904 | 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | 1,599.64 | 1,599.64 | ||||
2290402 | 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 1,599.64 | 1,599.64 | ||||
合 計 | 32,015.00 | 2,570.83 | 29,444.16 | ||||
公開表2
財政撥款收支預算總表
部門/單位：開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級 | 金額單位：萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算數(shù) | 項 目 | 預算數(shù) |
一、本年收入 | 15,036.23 | 一、本年支出 | 32,015.00 |
（一）一般公共預算資金 | 15,036.23 | （一）一般公共服務支出 | 17.00 |
（二）政府性基金預算資金 | （二）外交支出 | ||
（三）國有資本經(jīng)營預算資金 | （三）國防支出 | ||
（四）公共安全支出 | |||
（五）教育支出 | |||
（六）科學技術支出 | |||
（七）文化旅游體育與傳媒支出 | |||
（八）社會保障和就業(yè)支出 | 251.56 | ||
（九）社會保險基金支出 | |||
（十）衛(wèi)生健康支出 | 167.69 | ||
（十一）節(jié)能環(huán)保支出 | |||
（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,232.00 | ||
（十三）農(nóng)林水支出 | 27,159.79 | ||
（十四）交通運輸支出 | |||
（十五）資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
（十六）商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地區(qū)支出 | |||
（十九）自然資源海洋氣象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 187.31 | ||
（二十一）糧油物資儲備支出 | 400.00 | ||
（二十二）國有資本經(jīng)營預算支出 | |||
（二十三）災害防治及應急管理支出 | |||
（二十四）其他支出 | 1,599.64 | ||
（二十五）債務付息支出 | |||
（二十六）債務發(fā)行費用支出 | |||
（二十七）抗疫特別國債安排的支出 | |||
（二十八）國庫撥款專用 | |||
二、上年結轉 | 16,978.76 | 二、年終結轉結余 | |
（一）一般公共預算撥款 | 13,147.12 | （一）年終結轉結余 | |
（二）政府性基金預算撥款 | 3,831.64 | ||
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款 | |||
收入總計 | 32,015.00 | 支出總計 | 32,015.00 |
公開表2-1
財政撥款支出明細表 | ||||||
部門/單位：開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級 | 金額單位：萬元 | |||||
序號
| 項目名稱
| 資金性質
| 支出功能分類
| 部門預算支出經(jīng)濟分類科目
| 預算數(shù) | |
其中：財政撥款結轉結余 | ||||||
32,818.77 | 16,978.76 | |||||
1 | 在編人員工資（行政） | 268.12 | ||||
1 | 一般公共預算資金 | 2130101-行政運行 | 30101-基本工資 | 262.69 | ||
2 | 一般公共預算資金 | 2130101-行政運行 | 30102-津貼補貼 | 5.43 | ||
2 | 在編人員工資（事業(yè)） | 638.31 | ||||
1 | 一般公共預算資金 | 2130104-事業(yè)運行 | 30101-基本工資 | 380.51 | ||
2 | 一般公共預算資金 | 2130104-事業(yè)運行 | 30102-津貼補貼 | 10.82 | ||
3 | 一般公共預算資金 | 2130104-事業(yè)運行 | 30107-績效工資 | 246.98 | ||
3 | 退休人員繳費 | 一般公共預算資金 | 2101103-公務員醫(yī)療補助 | 30111-公務員醫(yī)療補助繳費 | 40.12 | |
1 | 一般公共預算資金 | 2101103-公務員醫(yī)療補助 | 30111-公務員醫(yī)療補助繳費 | 40.12 | ||
4 | 遺屬生活補助 | 一般公共預算資金 | 2130101-行政運行 | 30305-生活補助 | 39.73 | |
1 | 一般公共預算資金 | 2130101-行政運行 | 30305-生活補助 | 39.73 | ||
5 | 自收自支人員工資 | 215.36 | ||||
1 | 一般公共預算資金 | 2130199-其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 30101-基本工資 | 132.81 | ||
2 | 一般公共預算資金 | 2130199-其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 30102-津貼補貼 | 2.90 | ||
3 | 一般公共預算資金 | 2130199-其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 30107-績效工資 | 79.65 | ||
6 | 自收自支人員住房公積金 | 一般公共預算資金 | 2210201-住房公積金 | 30113-住房公積金 | 28.74 | |
1 | 一般公共預算資金 | 2210201-住房公積金 | 30113-住房公積金 | 28.74 | ||
7 | 自收自支人員養(yǎng)老保險 | 一般公共預算資金 | 2080505-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 30108-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 38.33 | |
1 | 一般公共預算資金 | 2080505-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 30108-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 38.33 | ||
8 | 自收自支人員醫(yī)療保險 | 一般公共預算資金 | 2101102-事業(yè)單位醫(yī)療 | 30110-職工基本醫(yī)療保險繳費 | 17.19 | |
1 | 一般公共預算資金 | 2101102-事業(yè)單位醫(yī)療 | 30110-職工基本醫(yī)療保險繳費 | 17.19 | ||
9 | 自收自支人員工傷保險 | 一般公共預算資金 | 2089999-其他社會保障和就業(yè)支出 | 3011201-工傷保險 | 0.38 | |
1 | 一般公共預算資金 | 2089999-其他社會保障和就業(yè)支出 | 3011201-工傷保險 | 0.38 | ||
10 | 自收自支人員失業(yè)保險 | 一般公共預算資金 | 2089999-其他社會保障和就業(yè)支出 | 3011202-失業(yè)保險 | 1.44 | |
1 | 一般公共預算資金 | 2089999-其他社會保障和就業(yè)支出 | 3011202-失業(yè)保險 | 1.44 | ||
11 | 年終一次性獎金 | 一般公共預算資金 | 2130101-行政運行 | 30103-獎金 | 21.89 | |
1 | 一般公共預算資金 | 2130101-行政運行 | 30103-獎金 | 21.89 | ||
12 | 在編人員基礎績效獎（行政） | 一般公共預算資金 | 2130101-行政運行 | 30103-獎金 | 134.79 | |
1 | 一般公共預算資金 | 2130101-行政運行 | 30103-獎金 | 134.79 | ||
13 | 在編人員基礎績效獎（事業(yè)） | 一般公共預算資金 | 2130104-事業(yè)運行 | 30103-獎金 | 195.46 | |
1 | 一般公共預算資金 | 2130104-事業(yè)運行 | 30103-獎金 | 195.46 | ||
14 | 在編人員基本養(yǎng)老保險繳費 | 一般公共預算資金 | 2080505-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 30108-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 211.42 | |
1 | 一般公共預算資金 | 2080505-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 30108-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 211.42 | ||
15 | 在編公務員醫(yī)療補助繳費 | 一般公共預算資金 | 2101103-公務員醫(yī)療補助 | 30111-公務員醫(yī)療補助繳費 | 16.14 | |
1 | 一般公共預算資金 | 2101103-公務員醫(yī)療補助 | 30111-公務員醫(yī)療補助繳費 | 16.14 | ||
16 | 在編人員工傷保險 | 一般公共預算資金 | 2130101-行政運行 | 3011201-工傷保險 | 2.11 | |
1 | 一般公共預算資金 | 2130101-行政運行 | 3011201-工傷保險 | 2.11 | ||
17 | 在編人員失業(yè)保險 | 一般公共預算資金 | 2130104-事業(yè)運行 | 3011202-失業(yè)保險 | 6.46 | |
1 | 一般公共預算資金 | 2130104-事業(yè)運行 | 3011202-失業(yè)保險 | 6.46 | ||
18 | 在編人員殘保金 | 一般公共預算資金 | 2130101-行政運行 | 3011203-殘保金 | 9.65 | |
1 | 一般公共預算資金 | 2130101-行政運行 | 3011203-殘保金 | 9.65 | ||
19 | 在編人員住房公積金 | 一般公共預算資金 | 2210201-住房公積金 | 30113-住房公積金 | 158.56 | |
1 | 一般公共預算資金 | 2210201-住房公積金 | 30113-住房公積金 | 158.56 | ||
20 | 在編人員基本醫(yī)療保險繳費（行政） | 一般公共預算資金 | 2101101-行政單位醫(yī)療 | 30110-職工基本醫(yī)療保險繳費 | 37.90 | |
1 | 一般公共預算資金 | 2101101-行政單位醫(yī)療 | 30110-職工基本醫(yī)療保險繳費 | 37.90 | ||
21 | 在編人員基本醫(yī)療保險繳費（事業(yè)） | 一般公共預算資金 | 2101102-事業(yè)單位醫(yī)療 | 30110-職工基本醫(yī)療保險繳費 | 56.35 | |
1 | 一般公共預算資金 | 2101102-事業(yè)單位醫(yī)療 | 30110-職工基本醫(yī)療保險繳費 | 56.35 | ||
22 | 獨生子女費（行政） | 一般公共預算資金 | 2130101-行政運行 | 30309-獎勵金 | 0.08 | |
1 | 一般公共預算資金 | 2130101-行政運行 | 30309-獎勵金 | 0.08 | ||
23 | 獨生子女費（事業(yè)） | 一般公共預算資金 | 2130104-事業(yè)運行 | 30309-獎勵金 | 0.10 | |
1 | 一般公共預算資金 | 2130104-事業(yè)運行 | 30309-獎勵金 | 0.10 | ||
24 | 公務員規(guī)范津貼補貼 | 一般公共預算資金 | 2130101-行政運行 | 30102-津貼補貼 | 157.31 | |
1 | 一般公共預算資金 | 2130101-行政運行 | 30102-津貼補貼 | 157.31 | ||
25 | 自收自支人員殘保金 | 一般公共預算資金 | 2130104-事業(yè)運行 | 3011203-殘保金 | 1.99 | |
1 | 一般公共預算資金 | 2130104-事業(yè)運行 | 3011203-殘保金 | 1.99 | ||
26 | 自收自支人員基礎績效獎 | 一般公共預算資金 | 2130104-事業(yè)運行 | 30103-獎金 | 31.99 | |
1 | 一般公共預算資金 | 2130104-事業(yè)運行 | 30103-獎金 | 31.99 | ||
27 | 福利費（行政） | 一般公共預算資金 | 2130101-行政運行 | 30229-福利費 | 13.42 | |
1 | 一般公共預算資金 | 2130101-行政運行 | 30229-福利費 | 13.42 | ||
28 | 福利費（事業(yè)） | 一般公共預算資金 | 2130104-事業(yè)運行 | 30229-福利費 | 25.61 | |
1 | 一般公共預算資金 | 2130104-事業(yè)運行 | 30229-福利費 | 25.61 | ||
29 | 工會經(jīng)費（行政） | 一般公共預算資金 | 2130101-行政運行 | 30228-工會經(jīng)費 | 8.95 | |
1 | 一般公共預算資金 | 2130101-行政運行 | 30228-工會經(jīng)費 | 8.95 | ||
30 | 工會經(jīng)費（事業(yè)） | 一般公共預算資金 | 2130104-事業(yè)運行 | 30228-工會經(jīng)費 | 17.08 | |
1 | 一般公共預算資金 | 2130104-事業(yè)運行 | 30228-工會經(jīng)費 | 17.08 | ||
31 | 日常公用經(jīng)費 | 69.60 | ||||
1 | 一般公共預算資金 | 2130101-行政運行 | 30201-辦公費 | 10.00 | ||
2 | 一般公共預算資金 | 2130101-行政運行 | 30202-印刷費 | 10.00 | ||
3 | 一般公共預算資金 | 2130101-行政運行 | 30205-水費 | 1.00 | ||
4 | 一般公共預算資金 | 2130101-行政運行 | 30206-電費 | 5.00 | ||
5 | 一般公共預算資金 | 2130101-行政運行 | 30207-郵電費 | 5.00 | ||
6 | 一般公共預算資金 | 2130101-行政運行 | 30211-差旅費 | 13.05 | ||
7 | 一般公共預算資金 | 2130101-行政運行 | 30215-會議費 | 0.25 | ||
8 | 一般公共預算資金 | 2130101-行政運行 | 30216-培訓費 | 0.50 | ||
9 | 一般公共預算資金 | 2130101-行政運行 | 30217-公務接待費 | 1.50 | ||
10 | 一般公共預算資金 | 2130101-行政運行 | 30226-勞務費 | 2.50 | ||
11 | 一般公共預算資金 | 2130101-行政運行 | 30299-其他商品和服務支出 | 20.80 | ||
32 | 公務用車運維費用 | 一般公共預算資金 | 2130101-行政運行 | 30231-公務用車運行維護費 | 1.50 | |
1 | 一般公共預算資金 | 2130101-行政運行 | 30231-公務用車運行維護費 | 1.50 | ||
33 | 定額公用經(jīng)費(事業(yè)人員) | 89.28 | ||||
1 | 一般公共預算資金 | 2130104-事業(yè)運行 | 30201-辦公費 | 5.00 | ||
2 | 一般公共預算資金 | 2130104-事業(yè)運行 | 30202-印刷費 | 10.53 | ||
3 | 一般公共預算資金 | 2130104-事業(yè)運行 | 30205-水費 | 0.50 | ||
4 | 一般公共預算資金 | 2130104-事業(yè)運行 | 30206-電費 | 4.50 | ||
5 | 一般公共預算資金 | 2130104-事業(yè)運行 | 30207-郵電費 | 4.50 | ||
6 | 一般公共預算資金 | 2130104-事業(yè)運行 | 30211-差旅費 | 33.72 | ||
7 | 一般公共預算資金 | 2130104-事業(yè)運行 | 30215-會議費 | 0.25 | ||
8 | 一般公共預算資金 | 2130104-事業(yè)運行 | 30216-培訓費 | 0.50 | ||
9 | 一般公共預算資金 | 2130104-事業(yè)運行 | 30217-公務接待費 | 1.00 | ||
10 | 一般公共預算資金 | 2130104-事業(yè)運行 | 30226-勞務費 | 2.00 | ||
11 | 一般公共預算資金 | 2130104-事業(yè)運行 | 30299-其他商品和服務支出 | 26.78 | ||
34 | 定額公用經(jīng)費(自收自支) | 15.50 | ||||
1 | 一般公共預算資金 | 2130104-事業(yè)運行 | 30201-辦公費 | 5.45 | ||
2 | 一般公共預算資金 | 2130104-事業(yè)運行 | 30202-印刷費 | 2.00 | ||
3 | 一般公共預算資金 | 2130104-事業(yè)運行 | 30205-水費 | 0.50 | ||
4 | 一般公共預算資金 | 2130104-事業(yè)運行 | 30206-電費 | 0.50 | ||
5 | 一般公共預算資金 | 2130104-事業(yè)運行 | 30207-郵電費 | 0.50 | ||
6 | 一般公共預算資金 | 2130104-事業(yè)運行 | 30211-差旅費 | 1.00 | ||
7 | 一般公共預算資金 | 2130104-事業(yè)運行 | 30217-公務接待費 | 0.40 | ||
8 | 一般公共預算資金 | 2130104-事業(yè)運行 | 30226-勞務費 | 0.50 | ||
9 | 一般公共預算資金 | 2130104-事業(yè)運行 | 30299-其他商品和服務支出 | 4.65 | ||
35 | 2022年開江縣長江經(jīng)濟帶農(nóng)業(yè)面源污染治理項目收益與融資自求平衡專項債券采購 | 專項債券 | 2290402-其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 31005-基礎設施建設 | 502.92 | 502.92 |
1 | 專項債券 | 2290402-其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 31005-基礎設施建設 | 502.92 | 502.92 | |
36 | 2023年農(nóng)業(yè)建設項目 | 一般公共預算資金 | 2130120-穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼 | 30310-個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 149.98 | 149.98 |
1 | 一般公共預算資金 | 2130120-穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼 | 30310-個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 149.98 | 149.98 | |
37 | 專項業(yè)務類——專項經(jīng)費 | 165.40 | ||||
1 | 一般公共預算資金 | 2011105-派駐派出機構 | 30201-辦公費 | 5.00 | ||
2 | 一般公共預算資金 | 2011105-派駐派出機構 | 30202-印刷費 | 5.00 | ||
3 | 一般公共預算資金 | 2011105-派駐派出機構 | 30211-差旅費 | 5.00 | ||
4 | 一般公共預算資金 | 2011105-派駐派出機構 | 30299-其他商品和服務支出 | 2.00 | ||
5 | 一般公共預算資金 | 2130106-科技轉化與推廣服務 | 30211-差旅費 | 40.00 | ||
6 | 一般公共預算資金 | 2130108-病蟲害控制 | 30201-辦公費 | 10.00 | ||
7 | 一般公共預算資金 | 2130108-病蟲害控制 | 39999-其他支出 | 38.40 | ||
8 | 一般公共預算資金 | 2130109-農(nóng)產(chǎn)品質量安全 | 30201-辦公費 | 20.00 | ||
9 | 一般公共預算資金 | 2130110-執(zhí)法監(jiān)管 | 30201-辦公費 | 10.00 | ||
10 | 一般公共預算資金 | 2139999-其他農(nóng)林水支出 | 30299-其他商品和服務支出 | 30.00 | ||
38 | 增發(fā)國債—開江縣2024年高標準農(nóng)田建設項目 | 24,100.00 | 11,800.00 | |||
1 | 一般債券 | 2130153-耕地建設與利用 | 30299-其他商品和服務支出 | 12,300.00 | ||
2 | 一般公共預算資金 | 2130153-耕地建設與利用 | 31005-基礎設施建設 | 11,800.00 | 11,800.00 | |
39 | 四川省開江縣2019年度長江經(jīng)濟帶農(nóng)業(yè)面源污染治理項目專項債券資金 | 專項債券 | 2290402-其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 31005-基礎設施建設 | 1,044.75 | 1,044.75 |
1 | 專項債券 | 2290402-其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 31005-基礎設施建設 | 1,044.75 | 1,044.75 | |
40 | 開江縣2020年高標準農(nóng)田建設項目專項債券資金 | 專項債券 | 2290402-其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 31005-基礎設施建設 | 51.97 | 51.97 |
1 | 專項債券 | 2290402-其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 31005-基礎設施建設 | 51.97 | 51.97 | |
41 | 2022年高標準農(nóng)田項目資金 | 62.00 | 62.00 | |||
1 | 一般公共預算資金 | 2130122-農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 | 30905-基礎設施建設 | 31.00 | 31.00 | |
2 | 一般公共預算資金 | 2130153-耕地建設與利用 | 39999-其他支出 | 31.00 | 31.00 | |
42 | 2022年省級財政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展工程共同事權轉移支付資金 | 一般公共預算資金 | 2130199-其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 31005-基礎設施建設 | 60.00 | 60.00 |
1 | 一般公共預算資金 | 2130199-其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 31005-基礎設施建設 | 60.00 | 60.00 | |
43 | 2022中央財政土地指標跨省域調(diào)劑收入安排的支出 | 一般公共預算資金 | 2130199-其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 31005-基礎設施建設 | 270.00 | 270.00 |
1 | 一般公共預算資金 | 2130199-其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 31005-基礎設施建設 | 270.00 | 270.00 | |
44 | 2022年優(yōu)質水稻種植結構調(diào)整示范縣資金956.4萬元 | 一般公共預算資金 | 2130122-農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 | 30399-其他對個人和家庭的補助 | 803.77 | |
1 | 一般公共預算資金 | 2130122-農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 | 30399-其他對個人和家庭的補助 | 803.77 | ||
45 | 2023年中央財政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金耕地地力保護補貼4673.4萬元 | 一般公共預算資金 | 2220199-其他糧油物資事務支出 | 31005-基礎設施建設 | 400.00 | 400.00 |
1 | 一般公共預算資金 | 2220199-其他糧油物資事務支出 | 31005-基礎設施建設 | 400.00 | 400.00 | |
46 | 2023年中央財政耕地建設與利用資金8914.8萬元 | 政府性基金預算資金 | 2120804-農(nóng)村基礎設施建設支出 | 31005-基礎設施建設 | 2,232.00 | 2,232.00 |
1 | 政府性基金預算資金 | 2120804-農(nóng)村基礎設施建設支出 | 31005-基礎設施建設 | 2,232.00 | 2,232.00 | |
47 | 2023年市級銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金145.5 | 一般公共預算資金 | 2130505-生產(chǎn)發(fā)展 | 31299-其他對企業(yè)補助 | 145.50 | 145.50 |
1 | 一般公共預算資金 | 2130505-生產(chǎn)發(fā)展 | 31299-其他對企業(yè)補助 | 145.50 | 145.50 | |
48 | 2023省級財政農(nóng)業(yè)高質量發(fā)展共同事權轉移支付（第四批）106.36萬元 | 一般公共預算資金 | 2130120-穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼 | 30310-個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 259.65 | 259.65 |
1 | 一般公共預算資金 | 2130120-穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼 | 30310-個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 259.65 | 259.65 | |
公開表3
本年一般公共預算支出預算表 | ||||||
部門/單位：開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級 | 金額單位：萬元 | |||||
科目編碼
| 科目名稱
| 合計
| 基本支出 | 項目支出
| ||
小計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 17.00 | 17.00 | |||
20111 | 紀檢監(jiān)察事務 | 17.00 | 17.00 | |||
2011105 | 派駐派出機構 | 17.00 | 17.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 251.56 | 251.56 | 251.56 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 249.74 | 249.74 | 249.74 | ||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 249.74 | 249.74 | 249.74 | ||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | ||
2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 167.69 | 167.69 | 167.69 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 167.69 | 167.69 | 167.69 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 37.90 | 37.90 | 37.90 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 73.54 | 73.54 | 73.54 | ||
2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 56.26 | 56.26 | 56.26 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 27,963.57 | 1,964.27 | 1,788.39 | 175.88 | 25,999.30 |
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 27,788.07 | 1,964.27 | 1,788.39 | 175.88 | 25,823.80 |
2130101 | 行政運行 | 727.15 | 727.15 | 656.05 | 71.10 | |
2130104 | 事業(yè)運行 | 1,021.77 | 1,021.77 | 916.99 | 104.78 | |
2130106 | 科技轉化與推廣服務 | 40.00 | 40.00 | |||
2130108 | 病蟲害控制 | 48.40 | 48.40 | |||
2130109 | 農(nóng)產(chǎn)品質量安全 | 20.00 | 20.00 | |||
2130110 | 執(zhí)法監(jiān)管 | 10.00 | 10.00 | |||
2130120 | 穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼 | 409.62 | 409.62 | |||
2130122 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 | 834.77 | 834.77 | |||
2130153 | 耕地建設與利用 | 24,131.00 | 24,131.00 | |||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 545.36 | 215.36 | 215.36 | 330.00 | |
21305 | 鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 | 145.50 | 145.50 | |||
2130505 | 生產(chǎn)發(fā)展 | 145.50 | 145.50 | |||
21399 | 其他農(nóng)林水支出 | 30.00 | 30.00 | |||
2139999 | 其他農(nóng)林水支出 | 30.00 | 30.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 187.31 | 187.31 | 187.31 | ||
22102 | 住房改革支出 | 187.31 | 187.31 | 187.31 | ||
2210201 | 住房公積金 | 187.31 | 187.31 | 187.31 | ||
222 | 糧油物資儲備支出 | 400.00 | 400.00 | |||
22201 | 糧油物資事務 | 400.00 | 400.00 | |||
2220199 | 其他糧油物資事務支出 | 400.00 | 400.00 | |||
合 計 | 28,987.13 | 2,570.83 | 2,394.95 | 175.88 | 26,416.30 | |
公開表3-1
一般公共預算基本支出預算表 | ||||
部門/單位：開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級 | 金額單位：萬元 | |||
部門預算支出經(jīng)濟分類科目 | 本年一般公共預算基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 |
301 | 工資福利支出 | 2,290.00 | 2,290.00 | |
30101 | 基本工資 | 776.01 | 776.01 | |
30102 | 津貼補貼 | 176.45 | 176.45 | |
30103 | 獎金 | 384.13 | 384.13 | |
30107 | 績效工資 | 326.63 | 326.63 | |
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 249.74 | 249.74 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 111.44 | 111.44 | |
30111 | 公務員醫(yī)療補助繳費 | 56.26 | 56.26 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 22.03 | 22.03 | |
30113 | 住房公積金 | 187.31 | 187.31 | |
302 | 商品和服務支出 | 240.94 | 65.06 | 175.88 |
30201 | 辦公費 | 20.45 | 20.45 | |
30202 | 印刷費 | 22.53 | 22.53 | |
30205 | 水費 | 2.00 | 2.00 | |
30206 | 電費 | 10.00 | 10.00 | |
30207 | 郵電費 | 10.00 | 10.00 | |
30211 | 差旅費 | 47.77 | 47.77 | |
30215 | 會議費 | 0.50 | 0.50 | |
30216 | 培訓費 | 1.00 | 1.00 | |
30217 | 公務接待費 | 2.90 | 2.90 | |
30226 | 勞務費 | 5.00 | 5.00 | |
30228 | 工會經(jīng)費 | 26.02 | 26.02 | |
30229 | 福利費 | 39.03 | 39.03 | |
30231 | 公務用車運行維護費 | 1.50 | 1.50 | |
30299 | 其他商品和服務支出 | 52.23 | 52.23 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 39.90 | 39.90 | |
30305 | 生活補助 | 39.73 | 39.73 | |
30309 | 獎勵金 | 0.17 | 0.17 | |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | |||
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | |||
309 | 資本性支出（基本建設） | |||
30905 | 基礎設施建設 | |||
310 | 資本性支出 | |||
31005 | 基礎設施建設 | |||
312 | 對企業(yè)補助 | |||
31299 | 其他對企業(yè)補助 | |||
399 | 其他支出 | |||
39999 | 其他支出 | |||
合 計 | 2,570.83 | 2,394.95 | 175.88 | |
公開表3-2
項目支出表 | |||||||||||
部門/單位：開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級 | 金額單位：萬元 | ||||||||||
序號
| 項目名稱
| 合計
| 本年撥款 | 財政撥款結轉結余 | 財政專戶管理資金
| 單位資金
| 項目類別
| ||||
一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | ||||||
1 | 51172323T000007510458-2022年開江縣長江經(jīng)濟帶農(nóng)業(yè)面源污染治理項目收益與融資自求平衡專項債券采購 | 502.92 | 502.92 | 31-部門項目 | |||||||
2 | 51172323T000009014239-2023年農(nóng)業(yè)建設項目 | 149.98 | 149.98 | 31-部門項目 | |||||||
3 | 51172324T000011235250-專項業(yè)務類——專項經(jīng)費 | 165.40 | 165.40 | 31-部門項目 | |||||||
4 | 51172324T000011345845-增發(fā)國債—開江縣2024年高標準農(nóng)田建設項目 | 24,100.00 | 12,300.00 | 11,800.00 | 31-部門項目 | ||||||
5 | 51172322T000006047488-四川省開江縣2019年度長江經(jīng)濟帶農(nóng)業(yè)面源污染治理項目專項債券資金 | 1,044.75 | 1,044.75 | 32-轉移性項目 | |||||||
6 | 51172322T000006047516-開江縣2020年高標準農(nóng)田建設項目專項債券資金 | 51.97 | 51.97 | 32-轉移性項目 | |||||||
7 | 51172322T000006862588-2022年高標準農(nóng)田項目資金 | 62.00 | 62.00 | 32-轉移性項目 | |||||||
8 | 51172322T000007091150-2022年省級財政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展工程共同事權轉移支付資金 | 60.00 | 60.00 | 32-轉移性項目 | |||||||
9 | 51172323T000007579249-2022中央財政土地指標跨省域調(diào)劑收入安排的支出 | 270.00 | 270.00 | 32-轉移性項目 | |||||||
10 | 51172323T000009314300-2023年中央財政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金耕地地力保護補貼4673.4萬元 | 400.00 | 400.00 | 32-轉移性項目 | |||||||
11 | 51172323T000009669979-2023年中央財政耕地建設與利用資金8914.8萬元 | 2,232.00 | 2,232.00 | 32-轉移性項目 | |||||||
12 | 51172324T000010289898-2023年市級銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金145.5 | 145.50 | 145.50 | 32-轉移性項目 | |||||||
13 | 51172324T000010410275-2023省級財政農(nóng)業(yè)高質量發(fā)展共同事權轉移支付（第四批）106.36萬元 | 259.65 | 259.65 | 32-轉移性項目 | |||||||
合 計 | 29,444.16 | 12,465.40 | 13,147.12 | 3,831.64 | |||||||
公開表3-3
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
部門：開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 金額單位：萬元 | ||||||
單位編碼
| 單位名稱（科目）
| 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計
| 因公出國（境） 費用
| 公務用車購置及運行費 | 公務接待費
| ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
合計 | 4.40 | 1.50 | 1.50 | 2.90 | |||
401001 | 開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 4.40 | 1.50 | 1.50 | 2.90 | ||
公開表4
政府性基金支出預算表
部門：開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 金額單位：萬元 | ||||||
項目 | 本年政府性基金預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目）
| 合計
| 基本支出
| 項目支出
| ||
類 | 款 | 項 | |||||
合計 | 3,831.64 | 3,831.64 | |||||
212 | 401001 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,232.00 | 2,232.00 | |||
212 | 08 | 401001 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 2,232.00 | 2,232.00 | ||
212 | 08 | 04 | 401001 | 農(nóng)村基礎設施建設支出 | 2,232.00 | 2,232.00 | |
229 | 401001 | 其他支出 | 1,599.64 | 1,599.64 | |||
229 | 04 | 401001 | 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | 1,599.64 | 1,599.64 | ||
229 | 04 | 02 | 401001 | 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 1,599.64 | 1,599.64 | |
公開表4-1
政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
部門：開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 金額單位：萬元 | ||||||
單位編碼
| 單位名稱（科目）
| 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計
| 因公出國（境） 費用
| 公務用車購置及運行費 | 公務接待費
| ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
合計 | |||||||
此表無數(shù)據(jù) | |||||||
公開表5
國有資本經(jīng)營預算支出預算表
部門：開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 金額單位：萬元 | ||||||
項目 | 本年國有資本經(jīng)營預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目）
| 合計
| 基本支出
| 項目支出
| ||
類 | 款 | 項 | |||||
合計 | |||||||
此表無數(shù)據(jù) | |||||||
公開表6
部門預算項目績效目標表（2024年度）
金額單位：萬元
項目名稱 | 預算數(shù) | 年度目標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標值 | 度量單位 | 權重 | 指標方向性 |
12,641.28 | ||||||||||
日常公用經(jīng)費
| 69.60
| 提高預算編制質量，嚴格執(zhí)行預算，保障單位日常運轉。
| 效益指標 | 社會效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指標 |
產(chǎn)出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預算數(shù)）/預算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指標 | |||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指標 | |||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | “三公經(jīng)費”控制率[計算方法為：（三公經(jīng)費實際支出數(shù)/預算安排數(shù)] c 100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指標 | |||
公務用車運維費用
| 1.50
| 提高預算編制質量，嚴格執(zhí)行預算，保障單位日常運轉。
| 效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | “三公經(jīng)費”控制率[計算方法為：（三公經(jīng)費實際支出數(shù)/預算安排數(shù)] c 100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指標 |
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指標 | |||
產(chǎn)出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預算數(shù)）/預算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指標 | |||
效益指標 | 社會效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指標 | |||
定額公用經(jīng)費(事業(yè)人員)
| 89.28
| 提高預算編制質量，嚴格執(zhí)行預算，保障單位日常運轉。
| 效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | “三公經(jīng)費”控制率[計算方法為：（三公經(jīng)費實際支出數(shù)/預算安排數(shù)] c 100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指標 |
產(chǎn)出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預算數(shù)）/預算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指標 | |||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指標 | |||
效益指標 | 社會效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指標 | |||
定額公用經(jīng)費(自收自支)
| 15.50
| 提高預算編制質量，嚴格執(zhí)行預算，保障單位日常運轉。
| 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指標 |
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | “三公經(jīng)費”控制率[計算方法為：（三公經(jīng)費實際支出數(shù)/預算安排數(shù)] c 100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指標 | |||
產(chǎn)出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預算數(shù)）/預算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指標 | |||
效益指標 | 社會效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指標 | |||
專項業(yè)務類——專項經(jīng)費
| 165.40
| 引進適合當?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)的新品種和新技術，搞好示范，開展農(nóng)村實用技術培訓，培育懂技術、會管理、善經(jīng)營的新型農(nóng)民。 推動派駐紀檢機構工作開展 有效攔截非洲豬瘟，確保非洲豬瘟不在我縣發(fā)生，從而降低養(yǎng)殖風險，有效促進養(yǎng)殖增收。 加大向上爭取資金力度，力爭超出上年爭取資金額度。 保證畜產(chǎn)品質量安全。 保護畜牧業(yè)健康發(fā)展，促進養(yǎng)殖戶增收，有效控制非洲豬瘟的發(fā)生，降低養(yǎng)殖風險。 通過對農(nóng)產(chǎn)品質量的監(jiān)督管理，保障農(nóng)產(chǎn)品質量安全。
| 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 駐村農(nóng)技員下鄉(xiāng)指導次數(shù) | ≥ | 60 | 人/次 | 20 | |
滿意度指標 | 滿意度指標 | 服務對象滿意度 | ≥ | 85 | % | 5 | ||||
產(chǎn)出指標 | 時效指標 | 完成時間 | ＝ | 1 | 年 | 20 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 有效攔截非洲豬瘟，確保非洲豬瘟不在我縣發(fā)生 | 定性 | 有效控制非洲豬瘟的發(fā)生，降低養(yǎng)殖風險 | 處 | 20 | ||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 農(nóng)產(chǎn)品質量的監(jiān)督管理、執(zhí)法次數(shù) | ≥ | 50 | 場次 | 20 | ||||
成本指標 | 經(jīng)濟成本指標 | 非洲豬瘟防控臨時檢查站4個成本 | ＝ | 38.4 | 萬元 | 5 | ||||
增發(fā)國債—開江縣2024年高標準農(nóng)田建設項目
| 12,300.00
| 開江縣2024年高標準農(nóng)田建設增發(fā)國債項目擬建設規(guī)模5萬畝，其中新建4萬畝，改造提升1萬畝。
| 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 新增高標準農(nóng)田 | ＝ | 7 | 萬畝 | 20 | |
滿意度指標 | 滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 改造提升高標準農(nóng)田 | ＝ | 1 | 萬畝 | 20 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 資金使用無重大違規(guī)違紀問題 | ＝ | 100 | % | 10 | ||||
產(chǎn)出指標 | 時效指標 | 項目工期 | ＝ | 7 | 月 | 10 | ||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 糧食綜合生產(chǎn)能力畝增加產(chǎn)能 | ≥ | 7 | % | 20 | ||||
公開表7
部門整體目標績效表
（2024年度）
單位：萬元
部門名稱 | 開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級 | ||||||
年度部門整體支出預算
| 資金總額 | 財政撥款 | 其他資金 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
年度總體目標 | 在成本范圍內(nèi)，根據(jù)部門職能職責集合全年工作計劃，負責農(nóng)田建設管理，推進50000畝高標準農(nóng)田項目建設等工作，落實耕地質量管理相關工作，負責農(nóng)業(yè)保險工作，統(tǒng)籌研究和組織縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃，貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策以及縣委縣政府有關決策部署，指導全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和改革工作，提升耕地質量，保障農(nóng)民戶均增收，有效控制動物疫情，農(nóng)戶滿意度超過90%。 | ||||||
年度主要任務
| 任務名稱 | 主要內(nèi)容 | |||||
農(nóng)機購機補貼 | 大力推廣農(nóng)機新機具、新技術；開展農(nóng)機技術檢測及安全監(jiān)管，保障農(nóng)機安全生產(chǎn)。 | ||||||
推廣農(nóng)業(yè)新技術 | 負責農(nóng)業(yè)新品種、新技術、新工藝、新材料的引進、試驗、繁殖、示范、推廣應用 | ||||||
動植物疫情、病蟲害監(jiān)測與防控 | 開展動植物疫情、病蟲害監(jiān)測與防控工作；發(fā)放養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬無害化處理和強制撲殺補助經(jīng)費。 | ||||||
耕地地力保護補貼 | 發(fā)放耕地地力保護補貼，保護全區(qū)耕地質量不降低。 | ||||||
農(nóng)田基礎建設 | 負責農(nóng)田建設管理，推進農(nóng)田項目和農(nóng)田水利項目建設，落實耕地質量管理相關工作，負責農(nóng)業(yè)保險工作 | ||||||
鄉(xiāng)村振興服務 | 有序推進鄉(xiāng)村振興試點村建設，全面提升鄉(xiāng)村發(fā)展水平。 | ||||||
年度績效指標
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標性質 | 績效指標值 | 績效度量單位 | 權重 |
產(chǎn)出指標
| 數(shù)量指標
| 農(nóng)作物病蟲害重點測報站 | ＝ | 1 | 處 | 1 | |
鄉(xiāng)村振興服務下鄉(xiāng)次數(shù) | ≥ | 150 | 次 | 2 | |||
耕地地力保護補貼發(fā)放次數(shù) | ＝ | 1 | 次 | 2 | |||
農(nóng)機購置補貼機具數(shù) | ≥ | 1500 | 臺套 | 2 | |||
農(nóng)業(yè)新技術培訓開展次數(shù) | ≥ | 2 | 次 | 2 | |||
動物檢疫防護服購置件數(shù) | ≥ | 300 | 件 | 1 | |||
非洲豬瘟防控臨時檢查站數(shù) | ≥ | 4 | 處 | 1 | |||
高標準農(nóng)田新增建設面積 | ≥ | 5 | 萬畝 | 2 | |||
質量指標
| 動物檢疫防護服購置驗收合格率 | ＝ | 100 | % | 2 | ||
非洲豬瘟防控臨時檢查站檢查合格率 | ＝ | 100 | % | 2 | |||
高標準農(nóng)田新增建設面積驗收合格率 | ＝ | 100 | % | 2 | |||
耕地地力保護補貼發(fā)放準確率 | ＝ | 100 | % | 1 | |||
農(nóng)機購置補貼發(fā)放準確率 | ＝ | 100 | % | 2 | |||
農(nóng)業(yè)新技術培訓開展合格率 | ＝ | 100 | % | 1 | |||
農(nóng)作物病蟲害重點測報站監(jiān)測合格率 | ＝ | 100 | % | 1 | |||
鄉(xiāng)村振興服務下鄉(xiāng)覆蓋率 | ＝ | 100 | % | 2 | |||
時效指標
| 重大動物疫情處置及時率 | ＝ | 100 | % | 2 | ||
動物檢疫防護服購置及時率 | ＝ | 100 | % | 2 | |||
高標準農(nóng)田新增建設完成時限 | ≤ | 1 | 年 | 1 | |||
耕地地力保護補貼發(fā)放及時率 | ＝ | 100 | % | 2 | |||
農(nóng)機購置補貼發(fā)放及時率 | ＝ | 100 | % | 1 | |||
農(nóng)業(yè)新技術培訓開展及時率 | ＝ | 100 | % | 1 | |||
農(nóng)作物病蟲害重點測報站監(jiān)測時限 | ＝ | 1 | 年 | 1 | |||
鄉(xiāng)村振興服務下鄉(xiāng)時限 | ≥ | 1 | 天 | 2 | |||
非洲豬瘟防控臨時檢查站檢查時限 | ＝ | 1 | 年 | 2 | |||
效益指標
| 社會效益指標
| 非洲豬瘟防控能力 | 定性 | 提高 | 4 | ||
耕地質量水平 | 定性 | 提升 | 4 | ||||
農(nóng)產(chǎn)品質量監(jiān)管水平 | 定性 | 提高 | 4 | ||||
畜牧業(yè)健康發(fā)展水平 | 定性 | 提高 | 4 | ||||
可持續(xù)發(fā)展指標 | 糧食安全長效機制健全性 | 定性 | 健全 | 4 | |||
滿意度指標
| 服務對象滿意度指標
| 農(nóng)民滿意度 | ≥ | 90 | % | 5 | |
受補貼人員滿意度 | ≥ | 90 | % | 5 | |||
成本指標
| 經(jīng)濟成本指標
| 部門成本控制額 | ≤ | 27362327.75 | 元 | 5 | |
高標準農(nóng)田建設成本控制額 | ≤ | 16500 | 萬元 | 5 | |||
耕地地力保護補貼成本控制額 | ≤ | 5000 | 萬元 | 5 | |||
農(nóng)機購置補貼成本控制額 | ≤ | 200 | 萬元 | 5 | |||
第三部分開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括： 一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入上年結轉； 支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。本單位2024年收支預算總數(shù)為32015萬元 ，比 2023年收支預算總數(shù)增加18514.9萬元，主要原因是上年結轉16978.76萬元。
（一）收入預算情況
開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年收入預算為32015萬元，其中：上年結轉16978.76萬元，占53%；一般公共預算撥款收入15036.23萬元，占47%。
（二 ） 支出預算情況
開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 2024 年支出預算為32015萬元，其中： 基本支出2570.83萬元，占8%；項目支出29444.16萬元，占92%。
二、財政撥款收支預算情況說明
開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024 年財政撥款收支總預算為32015萬元 ，比2023年財政撥款收支總預算增加18514.9萬元，主要原因是上年結轉16978.76萬元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入15036.23萬元，上年結轉一般公共預算撥款收入13147.12萬元、政府基金預算3831.64萬元；
支出包括：一般公共服務支出17萬元，社會保障和就業(yè)支出251.56萬元，衛(wèi)生健康支出167.69萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2232萬元，農(nóng)林水支出27159.79萬元，住房保障支出187.31萬元，糧油物資儲備支出400萬元，其他支出1599.64萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年一般公共預算當年撥款15036.23萬元，比2023年一般公共預算當年撥款數(shù)增加14774.43萬元，主要原因是人員經(jīng)費支出政策有所調(diào)整。
一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出17萬元，占0.05%；社會保障和就業(yè)支出251.56萬元，占0.79%；衛(wèi)生健康支出167.69萬元，占0.52%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2232萬元，占6.97%；農(nóng)林水支出27159.79萬元，占84.83%；住房保障支出187.31萬元，占0.58%；糧油物資儲備支出400萬元，占1.25%；其他支出1599.64萬元占4.99%；。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1、一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）派駐派出機構（項）支出17萬元，主要用于派駐紀檢組工作經(jīng)費。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出249.74萬元，主要用于單位職工繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024 年預算數(shù)為1.82萬元，主要用于單位職工繳納的失業(yè)、工傷保險費用支出。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024 年預算數(shù)為37.9萬元，主要用于行政編職工按照規(guī)定標準繳納的基本醫(yī)療保險支出。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024 年預算數(shù)為73.54萬元，主要用于事業(yè)編職工按照規(guī)定標準繳納的基本醫(yī)療保險支出。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2024 年預算數(shù)為56.26萬元，主要用于單位公務員按照規(guī)定標準繳納的公務員醫(yī)療補助支出。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數(shù)為187.31萬元，主要用于單位職工按照相關規(guī)定標準繳納的住房公積金支出。
8、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）2024 年預算數(shù)為727.15萬元，主要用于保障日常工作順利開展。
9、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項） 2024 年預算數(shù)為1021.77萬元，主要用于保障推進各項重點工作任務完成。
10、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉化與推廣服務（項） 2024 年預算數(shù)為40萬元，主要用于基層推廣體系項目支出等。
11、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項） 2024 年預算數(shù)為48.4萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作中災害防治。
12、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質量安全（項） 2024 年預算數(shù)為20萬元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質量安全檢測等項目支出。
13、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項） 2024 年預算數(shù)為10萬元，主要用于農(nóng)業(yè)執(zhí)法監(jiān)管等項目支出。
14、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼（項） 2024 年預算數(shù)為409.62萬元，主要用于保障農(nóng)民收入補貼。
15、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項） 2024 年預算數(shù)為834.77萬元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等項目支出。
16、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）耕地建設與利用（項） 2024 年預算數(shù)為24131萬元，主要用于高標準農(nóng)田建設與發(fā)展支出。
17、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項） 2024 年預算數(shù)為545.36萬元，主要用于保障推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村其他重點工作。
18、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項） 2024 年預算數(shù)為145.5萬元，主要用于保障推進脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
19、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項） 2024 年預算數(shù)為30萬元，主要用于園區(qū)、農(nóng)場等其他農(nóng)業(yè)支出。
20、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）2024 年預算數(shù)為400萬元，主要用于油菜、大豆、花生等糧油作物支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明
開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年一般公共預算基本支出2570.83
萬元，其中：
人員經(jīng)費2394.95萬元，主要包括： 基本工資 、 津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、離休費等支出。
公用經(jīng)費175.88萬元，主要包括：辦公費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務用車運行維護費等支出。
五、 “ 三 公“ 經(jīng)費 財政撥 款預算安排情 況說明
開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年“三公“ 經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為 4.4萬元，其中： 公務接待費2.9萬元，公務用車運行維護費1.5萬元。2024年部門預算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費，執(zhí)行中確需安排出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費。
（一）公務接待費較2023年預算下降。主要原因是厲行節(jié)約。
2024年公務接待費計劃用于本單位工作開展所必要的公務接待任務。
（二）公務用車運行維護費與2023年預算持平。
單位現(xiàn)有公務用車輛，其中： 轎車1輛
2024年安排公務用車運行維護費1.5萬元，用于輛公務用車燃油、維修、保險等支出，主要保障本單位日常工作開展。
六、政府性基金預算支出情況說明
開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年政府性基金預算撥款安排的支出3831.64萬元。
七、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年未使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經(jīng)費
2024年，開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局運行經(jīng)費財政撥款預算為175.88萬元， 比2023年預算減少67.64萬元，下降主要原因是按預算編制要求公用經(jīng)費支出口徑有所調(diào)整，部分公用經(jīng)費調(diào)整至人員經(jīng)費。
（二）政府采購情況
無
（三） 國有資產(chǎn)占有使用情 況
截至 2023年底，開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬各預算單位共有
車輛1輛，其中：轎車1輛。
2024年部門預算安排一般公務用車購置經(jīng)費0萬元。其中，
財政撥款預算安排0萬元。
（四）績效目標設置情況
2024年，開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局開展績效目標管理的項目6個，其中：人員類項目0個、運轉類項目4個、特定目標類項目2個。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
其他收入： 指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
年初結轉和結余： 指上個年度尚未完成、結轉到本年度
按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī) 定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務
而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特 定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公“經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境） 費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境） 費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管
理的事業(yè)單位）的基本支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳 （室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務的各類后期服務中心、醫(yī)務室等 附屬事業(yè)單位的支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（ 室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務（項）：反映黨委辦公廳（室）及相關機構開展專項業(yè)務活動所發(fā)生的支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）： 反映其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。
教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。
教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施 養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
住房保障支出（類）住住房改革支出（款）住房公積金（項）反：應行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項：） 反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放 的用于購買住房的補貼。
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