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第一部分概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預算單位構成

第二部分  2024年部門預算表

一、部門收支總表（公開表 1)

二、部門收入總表（公開表 1- 1)

三、部門支出總表（公開表 1- 2)

四、財政撥款收支預算總表（公開表 2 )

五、財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目） （公開表 2- 1)

六、一般公共預算支出預算表（公開表 3)

七、一般公共預算基本支出預算表（公開表 3-  1)

八、一般公共預算項目支出預算表（公開表 3- 2)

九、一般公共預算“三公“ 經(jīng)費支出預算表（公開表 3- 3)

十、政府性基金預算支出表（公開表4 )

十一、政府性基金預算“三公“ 經(jīng)費支出預算表（公開表 4- 1)

十二、固有資本經(jīng)營預算支出表（公開表 5)

十三、部門預算項目支出績效目標表（公開表6 )

十四、部門整體支出績效目標表（公開表 7)

第三部分  2024年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   概況

一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介

    公安局承擔公安機關的工作職責：預防、制止和偵查違法犯罪活動；防范、打擊恐怖活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防、危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關事務；維護國（邊）境地區(qū)的治安秩序；警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設施；管理集會、游行和示威活動；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡安全監(jiān)察工作；指導和監(jiān)督國家機關、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設工程的治安保衛(wèi)工作，指導治安保衛(wèi)委員會等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。

二、部門預算單位構成

開江縣公安局共27個部門。

第二部分  2024年部門預算表

見附件

第三部分  2024年部門預算情況說明 

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，開江縣公安局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、其他收入和上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。開江縣公安局2024 年收支預算總數(shù)為7134.2萬元 ，比2023年收支7068.4萬元預算總數(shù)增加65.8萬元，主要原因是人員經(jīng)費支出政策有所調(diào)整。

（一）收入預算情況

2024年收入預算為7134.2萬元，其中：上年結轉533.37萬元， 占7.5%；一般公共預算撥款收入6600.82萬元，占92.5%；其他收入0萬元，占0% 。

（二）支出預算情況

2024年支出預算為7134.2萬元，其中：基本支出6583.82萬元，占92.3%；項目支出550.37萬元，占7.7%。

二、財政撥款收支預算情況說明

2024年財政撥款收支總預算為7134.2萬元 ，比2023年財政撥款收支總預算增加65.8萬元，主要原因是人員經(jīng)費支出政策有所調(diào)整。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入6600.82萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入533.37 萬元；支出包括：一般公

共服務支出 70萬元、公共安全支出5647.79萬元、社會保障和

就業(yè)支出669.68萬元、衛(wèi)生健康支出435.42萬元、住房保障支

出311.3萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

2024 年一般公共預算當年撥款6600.82萬元，比2023年一般公共預算當年撥款數(shù)減少92.3萬元，主要原因是人員經(jīng)費支出政策有所調(diào)整。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出70萬元，占1%；公共安全支出5647.79

萬元，占79%；社會保障和就業(yè)支出669.68萬元，占9%；衛(wèi)生健康支出435.42萬元，占6%；住房保障支出311.3萬元，占5%。

（ 三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出（類）及相關機構事務（款）行政運行（項）2024年預算數(shù)為70萬元，主要用于保障日常工作順利開展。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數(shù)653.11萬元，主要用于繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預算數(shù)為16.57萬元，主要用于對個人和家庭的生活補助支出。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024 年預算數(shù)為萬元，主要用于按照規(guī)定標準繳納的基本醫(yī)療保險支出。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預算數(shù)為435.42萬元，主要用于按照規(guī)定標準繳納的基本醫(yī)療保險支出。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

2024年預算數(shù)為311.3萬元，主要用于按照相關規(guī)定標準繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

2024 年一般公共預算基本支出7134.2萬元，其中：人員經(jīng)費5962.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、離休費等支出。

公用經(jīng)費621.6萬元，主要包括：辦公費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務用車運行維護費等  支出。

五、“ 三公“ 經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

2024年“三公“ 經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為102.9萬元，其中： 公務接待費2.9萬元，公務用車運行維護費100萬元。受新冠肺炎疫情影響，2024年省級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費，執(zhí)行中確需安排出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費。

（一）公務接待費與2023年預算持平。

2024 年公務接待費計劃用于辦案工作開展所必要的公務接待任務。

（二）公務用車運行維護費較2023年預算減少。主要原因是厲行節(jié)約。

單位現(xiàn)有公務用車輛47，其中：轎車17輛，越野車11輛，商務車10輛，中大型客車9輛。

2024年安排公務用車購置費0萬元，擬購置一般公務用車0輛。

2024年安排公務用車運行維護費100萬元，用于輛公務用車燃油、維修、保險等支出，主要保障日常工作開展。

六、政府性基金預算支出情況說明

2024年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

2024年未使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2024年運行經(jīng)費財政撥款預算為621.6萬元，比2023年預算增加120.48萬元。主要原因是按預算編制要求公用經(jīng)費支出口徑有所調(diào)整。

（二）政府采購情況

2024年安排政府采購預算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，所屬各預算單位共有車輛47輛，其中：轎車 17輛，越野車11輛，商務車10輛，中大型客車 9輛。有單位價值 100萬元以上的大型設備。

2024年部門預算安排一般公務用車購置經(jīng)費0萬元。其中，

財政撥款預算安排0萬元。

（四）績效目標設置情況

2024年開展績效目標管理的項目2個，涉及預算7134.2萬元。其中：人員類項目1個，涉及預算5962.22萬元；運轉類項目1個，涉及預算621.6萬元；特定目標類項目0個，涉及預算0萬元。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.其他收入：指除上述“財政撥款收入“、“事業(yè)收入“ 等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

3.年初結轉和結余：指上個年度尚未完成、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7.“三公“經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

8.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

9.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

10.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務的各類后期服務中心、醫(yī)務室等 附屬事業(yè)單位的支出。

11.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（ 室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務（項）：反映黨委辦公廳（室）及相關機構開展專項業(yè)務活動所發(fā)生的支出。

12.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出。

13.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項） ： 反映其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。

14.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。

15.教育支出 （類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施 養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放 的用于購買住房的補貼。

附件：2024年預算.xlsx