部門：

金額單位：萬元

收入

支出

項目

預(yù)算數(shù)

項目

預(yù)算數(shù)

一、一般公共預(yù)算撥款收入

4205.43

一、一般公共服務(wù)支出

二、政府性基金預(yù)算撥款收入

二、外交支出

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

三、國防支出

四、事業(yè)收入

四、公共安全支出

五、事業(yè)單位經(jīng)營收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科學(xué)技術(shù)支出

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、社會保障和就業(yè)支出

4253.79

九、社會保險基金支出

十、衛(wèi)生健康支出

44.71

十一、節(jié)能環(huán)保支出

十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十三、農(nóng)林水支出

十四、交通運輸支出

十五、資源勘探工業(yè)信息等支出

十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地區(qū)支出

十九、自然資源海洋氣象等支出

二十、住房保障支出

52.37

二十一、糧油物資儲備支出

二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

二十四、預(yù)備費

二十五、其他支出

二十六、轉(zhuǎn)移性支出

二十七、債務(wù)還本支出

二十八、債務(wù)付息支出

二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出

三十、抗疫特別國債安排的支出

支出

項目

預(yù)算數(shù)

項目

預(yù)算數(shù)

三十一、國庫撥款專用

本 年 收 入 合 計

4205.43

本 年 支 出 合 計

4350.87

七、用事業(yè)基金彌補收支差額

三十一、事業(yè)單位結(jié)余分配

八、上年結(jié)轉(zhuǎn)

145.44

其中：轉(zhuǎn)入事業(yè)基金

三十二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

收入總計

4350.87

支出總計

4350.87

部門：

金額單位：萬元

項目

合計

上年結(jié)轉(zhuǎn)

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

用事業(yè)基金彌補收支差額

單位代碼

單位名稱（科目）

合計

304

開江縣人力資源和社會保障局本級

4,350.87

145.44

4,205.43

304001

開江縣人力資源和社會保障局

4,350.87

145.44

4,205.43

4,350.87

145.44

4,205.43

部門：

金額單位：萬元

項目

合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

對附屬單位補助支出

科目編碼

單位代碼

單位名稱（科目）

類

款

項

合計

208

社會保障和就業(yè)支出

4,253.79

618.85

3,634.94

20801

人力資源和社會保障管理事務(wù)

642.53

549.03

93.50

2080101

行政運行

355.33

355.33

2080102

一般行政管理事務(wù)

89.50

89.50

2080150

事業(yè)運行

193.70

193.70

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出

4.00

4.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

69.82

69.82

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

69.82

69.82

20807

就業(yè)補助

3,541.44

3,541.44

2080701

就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補貼

25.00

25.00

2080702

職業(yè)培訓(xùn)補貼

82.18

82.18

2080704

社會保險補貼

10.47

10.47

2080705

公益性崗位補貼

13.79

13.79

2080799

其他就業(yè)補助支出

3,410.00

3,410.00

210

衛(wèi)生健康支出

44.71

44.71

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

44.71

44.71

2101101

行政單位醫(yī)療

19.43

19.43

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

11.36

11.36

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補助

13.92

13.92

221

住房保障支出

52.37

52.37

22102

住房改革支出

52.37

52.37

2210201

住房公積金

52.37

52.37

合    計

4,350.87

715.93

3,634.94

公開表2

財政撥款收支預(yù)算總表

部門：

金額單位：萬元

收入

支出

項目

預(yù)算數(shù)

項目

合計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

一、本年收入

4,205.43

一、本年支出

4,350.87

4,350.87

一般公共預(yù)算撥款收入

4,205.43

一般公共服務(wù)支出

政府性基金預(yù)算撥款收入

外交支出

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

國防支出

一、上年結(jié)轉(zhuǎn)

145.44

公共安全支出

一般公共預(yù)算撥款收入

145.44

教育支出

政府性基金預(yù)算撥款收入

科學(xué)技術(shù)支出

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

文化旅游體育與傳媒支出

社會保障和就業(yè)支

出

4,253.79

4,253.79

社會保險基金支出

衛(wèi)生健康支出

44.71

44.71

節(jié)能環(huán)保支出

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

農(nóng)林水支出

交通運輸支出

資源勘探工業(yè)信息等支出

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

金融支出

援助其他地區(qū)支出

自然資源海洋氣象等支出

住房保障支出

52.37

52.37

糧油物資儲備支出

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

其他支出

支出

項目

預(yù)算數(shù)

項目

合計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

債務(wù)付息支出

債務(wù)發(fā)行費用支出

抗疫特別國債安排的支出

國庫撥款專用

部門：

金額單位：萬元

項目

總計

省級當(dāng)年財政撥款安排

上年結(jié)轉(zhuǎn)安排

科目編碼

單位代碼

單位名稱（科目）

合計

一般公共預(yù)算撥款

合計

一般公共預(yù)算撥款

類

款

小計

基本支出

項目支出

小計

基本支出

項目支出

合計

208

社會保障和就業(yè)支出

208

4,253.79

4,253.79

618.85

3,634.94

20801

人力資源和社會保障管理事務(wù)

20801

642.53

642.53

549.03

93.50

2080101

行政運行

2080101

355.33

355.33

355.33

2080102

一般行政管理事務(wù)

2080102

89.50

89.50

89.50

2080150

事業(yè)運行

2080150

193.70

193.70

193.70

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出

2080199

4.00

4.00

4.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

20805

69.82

69.82

69.82

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

2080505

69.82

69.82

69.82

20807

就業(yè)補助

20807

3,541.44

3,541.44

3,541.44

2080701

就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補貼

2080701

25.00

25.00

25.00

2080702

職業(yè)培訓(xùn)補貼

2080702

82.18

82.18

82.18

2080704

社會保險補貼

2080704

10.47

10.47

10.47

2080705

公益性崗位補貼

2080705

13.79

13.79

13.79

2080799

其他就業(yè)補助支出

2080799

3,410.00

3,410.00

3,410.00

210

衛(wèi)生健康支出

210

44.71

44.71

44.71

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

21011

44.71

44.71

44.71

2101101

行政單位醫(yī)療

2101101

19.43

19.43

19.43

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

2101102

11.36

11.36

11.36

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補助

2101103

13.92

13.92

13.92

221

住房保障支出

221

52.37

52.37

52.37

22102

住房改革支出

22102

52.37

52.37

52.37

2210201

住房公積金

2210201

52.37

52.37

52.37

合    計

4,350.87

4,350.87

715.93

3,634.94

公開表3

一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

部門：

金額單位：萬元

項目

合計

當(dāng)年財政撥款安排

上年結(jié)轉(zhuǎn)安排

科目編碼

單位代碼

單位名稱（科目）

類

款

項

208

社會保障和就業(yè)支出

4,253.79

4,253.79

4

20801

人力資源和社會保障管理事務(wù)

642.53

642.53

2080101

行政運行

355.33

355.33

2080102

一般行政管理事務(wù)

89.50

89.50

2080150

事業(yè)運行

193.70

193.70

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出

4.00

4.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

69.82

69.82

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

69.82

69.82

20807

就業(yè)補助

3,541.44

3,541.44

141.44

2080701

就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補貼

25.00

25.00

2080702

職業(yè)培訓(xùn)補貼

82.18

82.18

2080704

社會保險補貼

10.47

10.47

2080705

公益性崗位補貼

13.79

13.79

2080799

其他就業(yè)補助支出

3,410.00

3,400.00

10.00

210

衛(wèi)生健康支出

44.71

44.71

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

44.71

44.71

2101101

行政單位醫(yī)療

19.43

19.43

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

11.36

11.36

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補助

13.92

13.92

221

住房保障支出

52.37

52.37

22102

住房改革支出

52.37

52.37

2210201

住房公積金

52.37

52.37

合    計

4,350.87

4205.43

145.44

部門：

金額單位：萬元

項目

基本支出

科目編碼

單位代碼

單位名稱（科目）

合計

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

類

款

合計

301

工資福利支出

641.71

641.71

30101

基本工資

211.07

211.07

30102

津貼補貼

84.77

84.77

30103

獎金

121.04

121.04

30107

績效工資

52.57

52.57

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

69.82

69.82

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

30.79

30.79

30111

公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

13.92

13.92

30112

其他社會保障繳費

5.36

5.36

30113

住房公積金

52.37

52.37

302

商品和服務(wù)支出

72.00

18.00

54.00

30201

辦公費

14.00

14.00

30202

印刷費

9.00

9.00

30205

水費

2.00

2.00

30206

電費

5.00

5.00

30207

郵電費

3.00

3.00

30211

差旅費

19.00

19.00

30213

維修（護(hù)）費

1.00

1.00

30226

勞務(wù)費

1.00

1.00

30228

工會經(jīng)費

7.20

7.20

30229

福利費

10.80

10.80

30299

其他商品和服務(wù)支出

303

對個人和家庭的補助

2.22

2.22

30305

生活補助

2.14

2.14

30309

獎勵金

0.08

0.08

30399

其他對個人和家庭的補助

312

對企業(yè)補助

31299

其他對企業(yè)補助

合    計

715.93

661.93

54.00

部門：

金額單位：萬元

科目編碼

單位代碼

單位名稱（科目）

金額

類

款

項

合計

51172324T000011024213-保基本民生-社會保障支出-就業(yè)相關(guān)補助

3,400.00

51172324T000011235250-專項業(yè)務(wù)類——專項經(jīng)費

89.50

51172322T000006499838-人社公共服務(wù)能力建設(shè)經(jīng)費

4.00

51172322T000006525841-就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金

141.44

合  計

3,634.94

部門：

金額單位：萬元

單位編碼

單位名稱（科目）

當(dāng)年財政撥款預(yù)算安排

合計

因公出國（境） 費用

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

小計

公務(wù)用車購置費

公務(wù)用車運行費

合計

0

0

0

0

0

0

0

部門：

金額單位：萬元

項目

本年政府性基金預(yù)算支出

科目編碼

單位代碼

單位名稱（科目）

合計

基本支出

項目支出

類

款

項

合計

此表無數(shù)據(jù)

部門：

金額單位：萬元

單位編碼

單位名稱（科目）

當(dāng)年財政撥款預(yù)算安排

合計

因公出國（境） 費用

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

小計

公務(wù)用車購置費

公務(wù)用車運行費

合計

此表無數(shù)據(jù)

部門：

金額單位：萬元

項目

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

科目編碼

單位代碼

單位名稱（科目）

合計

基本支出

項目支出

類

款

項

合計

此表無數(shù)據(jù)

部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表

金額單位：萬元

單位名稱

項目名稱

預(yù)算數(shù)

年度目標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

權(quán)重

指標(biāo)方向性

開江縣人力資源和社會保障局

?；久裆?社會保障支出-就業(yè)相關(guān)補助

3400

貫徹落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)相關(guān)政策，促進(jìn)社會就業(yè)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

公益性崗位補貼

＞

1000

人

5

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

公益性崗位社保補貼

＞

250

人

5

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

靈活人員社保補貼

＞

400

人

5

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

職業(yè)技能培訓(xùn)人次

＞

3000

人次

5

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

高校畢業(yè)生見習(xí)

＞

200

人

5

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

一次性創(chuàng)業(yè)補貼

＞

20

人

5

產(chǎn)出指標(biāo)

時效指標(biāo)

就業(yè)補貼及時補貼率

＝

100

%

10

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

就業(yè)補貼精準(zhǔn)率

＝

100

%

10

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

就業(yè)補貼內(nèi)容與社會就業(yè)需求內(nèi)容匹配率

＝

100

%

10

效益指標(biāo)

可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)

就業(yè)補貼對社會就業(yè)水平提升成功率

＝

100

%

10

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意率

＞

95

%

10

成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

控制在成本范圍內(nèi)

≤

3400

萬元

10

專項業(yè)務(wù)類——專項經(jīng)費

90

公開招考及引進(jìn)碩博人才共計150人，完成縣內(nèi)考調(diào)選拔工作，促進(jìn)各類人才隊伍協(xié)調(diào)發(fā)展；充分維護(hù)勞動者合法權(quán)利，嚴(yán)厲打擊惡意欠薪行為，根治欠薪，追回勞動者工資400萬元，做好合法用工政策宣傳，營造良好就業(yè)環(huán)境；向上爭取就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金3000萬元；接待人社領(lǐng)域信訪事件，引導(dǎo)群眾合法合規(guī)上訪，維護(hù)社會穩(wěn)定

產(chǎn)出指標(biāo)

時效指標(biāo)

事業(yè)單位招考及時性

＝

100

%

10

產(chǎn)出指標(biāo)

時效指標(biāo)

農(nóng)民工工資欠薪處理及時性

＝

100

%

10

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

農(nóng)民工工資欠薪處理完成率

＝

100

%

5

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

向上爭取就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金

≥

3000

萬元

10

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

事業(yè)單位人員招考完成率

＝

100

%

5

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

公共招考及引進(jìn)人才

≥

150

人

5

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

追回農(nóng)民工工資

≥

400

萬元

5

效益指標(biāo)

可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)

社會勞動保障法治建設(shè)成功率

＝

100

%

10

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

事業(yè)人員崗位與社會需求匹配率

＝

100

%

10

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

＞

95

%

10

成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

控制在預(yù)算范圍內(nèi)

≤

900000

元

10

部門名稱

開江縣人力資源和社會保障局

年度主要任務(wù)

任務(wù)名稱

主要內(nèi)容

就業(yè)創(chuàng)業(yè)富民行動   

一是提高政策知曉度。二是提升公共就業(yè)服務(wù)質(zhì)量。三是加大創(chuàng)業(yè)扶持力度。四是優(yōu)化“雙創(chuàng)”環(huán)境。    

人事人才利民行動   

一是立足全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，健全人事人才規(guī)范運行的長效機(jī)制，圍繞企業(yè)用人需求，適時舉辦春風(fēng)行動、專場招聘會等活動，幫助企業(yè)引進(jìn)急需或緊缺人才。二是按照省市要求做好“三支一扶”工作人員的考錄工作，繼續(xù)引導(dǎo)大學(xué)生到企業(yè)服務(wù)，引導(dǎo)失業(yè)青年到企事業(yè)單位參加就業(yè)見習(xí)。三是根據(jù)我縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位人才需求，做好2024年度事業(yè)單位公開的招聘和達(dá)州英才計劃、急需緊缺專業(yè)人才的引進(jìn)工作。四是全面深化職稱制度改革，適度放寬企業(yè)專業(yè)技術(shù)人才職稱評價條件，著力建立以能力、業(yè)績?yōu)閷?dǎo)向的人才評價機(jī)制。

勞動維權(quán)安民行動   

一是推動“智慧仲裁”系統(tǒng)使用。二是保障農(nóng)民工維權(quán)，強(qiáng)化“綠色通道”。三是建立企業(yè)勞動保障誠信機(jī)制。    

區(qū)域協(xié)作便民行動

一是準(zhǔn)確把握當(dāng)前重點工作，在就業(yè)合作方面精準(zhǔn)發(fā)力，加快建設(shè)“互聯(lián)網(wǎng) 公共就業(yè)培訓(xùn)”平臺，推動毗鄰區(qū)縣人才資格互通互認(rèn)及人力資源共享，實現(xiàn)同城化公共就業(yè)服務(wù)。二是持續(xù)深化養(yǎng)老保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)、社保待遇協(xié)助認(rèn)證、工傷認(rèn)定協(xié)作及社?；痫L(fēng)險防控協(xié)作機(jī)制等社保協(xié)同。   

年度部門整體支出預(yù)算

資金總額

財政撥款

其他資金

4205.43

4205.43

年度總體目標(biāo)

以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實習(xí)近平總書記對四川工作系列重要指示精神，增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，深入踐行“五個堅持”重要要求，認(rèn)真貫徹落實省委十一屆九次、十次全會精神，按照彭清華書記“三個更高”等  重要要求，深化“六個機(jī)關(guān)”建設(shè)，充分發(fā)揮抓落實基本職能作用，全力推動省委統(tǒng)籌推進(jìn)新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展各項部署落地見    效，努力建設(shè)讓黨放心、讓人民滿意的模范機(jī)關(guān)。

年度績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

事業(yè)人員招錄

≥100人

受理勞動者欠薪投訴次數(shù)

≥100次

新增就業(yè)崗位數(shù)

≥3000個

職業(yè)技能培訓(xùn)人次

≥3500人次

質(zhì)量指標(biāo)

勞動者欠薪投訴處理率

＝100%

新增就業(yè)崗位與社會需求匹配率

＝100%

招錄事業(yè)人員與崗位匹配率

＝100%

職業(yè)技能培訓(xùn)合格率

＝100%

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

招錄事業(yè)人員滿意度

≥95%

職業(yè)技能培訓(xùn)人員滿意度

≥95%