目錄
第一部分開江縣交通運(yùn)行監(jiān)測及應(yīng)急指揮中心概況
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分開江縣交通運(yùn)行監(jiān)測及應(yīng)急指揮中心2024年部門預(yù)算表
一、部門收支總表（公開表1)
二、部門收入總表（公開表 1- 1)
三、部門支出總表（公開表 1- 2)
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開表 2 )
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目） （公開表 2- 1)
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表 3)
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表 3- 1)
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表 3- 2)
九、一般公共預(yù)算“三公“ 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表 3- 3)
十、政府性基金預(yù)算支出表（公開表4 )
十一、政府性基金預(yù)算“三公“ 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表 4- 1)
十二、固有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開表 5)
十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（公開表6 )
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表（公開表 7)
第三部分開江縣交通運(yùn)行監(jiān)測及應(yīng)急指揮中心2024年部門預(yù)算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分開江縣交通運(yùn)行監(jiān)測及應(yīng)急指揮中心概況
一、基本職能及主要工作
開江縣交通運(yùn)行監(jiān)測及應(yīng)急指揮中心是開江縣交通運(yùn)輸局所屬事業(yè)單位。主要職責(zé)為協(xié)助行業(yè)主管部門擬訂全縣公路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測、重大突發(fā)事件預(yù)警和應(yīng)急處置技術(shù)支持、出行信息服務(wù)等方面的規(guī)章制度，并組織實(shí)施，承擔(dān)全縣公路網(wǎng)日常運(yùn)行監(jiān)測工作；承擔(dān)境內(nèi)重要干線公路及橋梁、隧道的實(shí)時(shí)監(jiān)測工作；承擔(dān)全縣公路網(wǎng)運(yùn)行統(tǒng)籌調(diào)度、公路交通組織和疏導(dǎo)、應(yīng)急搶修保通等事項(xiàng)的組織與協(xié)調(diào)的有關(guān)工作；承擔(dān)全縣公路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測、重大突發(fā)事件預(yù)警與應(yīng)急處置、公路交通出行服務(wù)等信息平臺(tái)的研發(fā)、建設(shè)、管理和維護(hù)工作；承擔(dān)全縣公路數(shù)據(jù)庫等信息平臺(tái)的技術(shù)支持和維護(hù)工作；承擔(dān)全縣公路網(wǎng)建設(shè)、養(yǎng)護(hù)造價(jià)及運(yùn)營服務(wù)成本分析與評估的有關(guān)工作等。承辦上級交辦的其他工作任務(wù)。
第二部分開江縣交通運(yùn)行監(jiān)測及應(yīng)急指揮中心2024年部門預(yù)算表
公開表1
部門收支總表
部門： | 金額單位：萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 724.38 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 三、國防支出 | ||
四、事業(yè)收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 66.22 | ||
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||
十、衛(wèi)生健康支出 | 43.02 | ||
十一、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
十三、農(nóng)林水支出 | |||
十四、交通運(yùn)輸支出 | 573.59 | ||
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地區(qū)支出 | |||
十九、自然資源海洋氣象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 45.09 | ||
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||
二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
二十四、預(yù)備費(fèi) | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | |||
二十七、債務(wù)還本支出 | |||
二十八、債務(wù)付息支出 | |||
二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
三十、抗疫特別國債安排的支出 | |||
收入
支出 | |||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
三十一、國庫撥款專用 | |||
本 年 收 入 合 計(jì) | 724.38 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 727.92 |
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 三十一、事業(yè)單位結(jié)余分配 | ||
八、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 3.54 | 其中：轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | |
三十二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
收入總計(jì) | 727.92 | 支出總計(jì) | 727.92 |
公開表1-1
部門收入總表
部門： | 金額單位：萬元 | |||||||||||
項(xiàng)目 | 合計(jì)
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)
| 一般公共預(yù)算撥款收入
| 政府性基金預(yù)算撥款收入
| 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入
| 事業(yè)收入
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入
| 其他收入
| 上級補(bǔ)助收入
| 附屬單位上繳收入
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
| |
單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||||||
合計(jì) | 727.92 | 3.54 | 724.38 | |||||||||
608001 | 開江縣交通運(yùn)行監(jiān)測及應(yīng)急指揮中心 | 727.92 | 3.54 | 724.38 | ||||||||
公開表1-2
部門支出總表
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 合計(jì)
| 基本支出
| 項(xiàng)目支出
| 上繳上級支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||
科目編碼 | 單位 代碼
| 單位名稱（科目）
| |||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||
合計(jì) | 727.92 | 634.38 | 93.54 | ||||||
開江縣交通運(yùn)行監(jiān)測及應(yīng)急指揮中心 | 727.92 | 634.38 | 93.54 | ||||||
208 | 05 | 05 | 608001 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 62.56 | 62.56 | |||
208 | 07 | 05 | 608001 | 公益性崗位補(bǔ)貼 | 3.54 | 3.54 | |||
208 | 99 | 99 | 608001 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.12 | 0.12 | |||
210 | 11 | 01 | 608001 | 行政單位醫(yī)療 | 28.12 | 28.12 | |||
210 | 11 | 03 | 608001 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 14.90 | 14.90 | |||
214 | 01 | 12 | 608001 | 公路運(yùn)輸管理 | 573.59 | 488.59 | 90.00 | ||
221 | 02 | 01 | 608001 | 住房公積金 | 45.09 | 45.09 | |||
公開表2
財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
部門： | 金額單位：萬元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一、本年收入 | 724.38 | 一、本年支出 | 727.92 | 727.92 | ||
一般公共預(yù)算撥款收入 | 724.38 | 一般公共服務(wù)支出 | ||||
政府性基金預(yù)算撥款收入 | 外交支出 | |||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 國防支出 | |||||
一、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 3.54 | 公共安全支出 | ||||
一般公共預(yù)算撥款收入 | 3.54 | 教育支出 | ||||
政府性基金預(yù)算撥款收入 | 科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||
社會(huì)保障和就業(yè)支 出 | 66.22 | 66.22 | ||||
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | ||||||
衛(wèi)生健康支出 | 43.02 | 43.02 | ||||
節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||
農(nóng)林水支出 | ||||||
交通運(yùn)輸支出 | 573.59 | 573.59 | ||||
資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||||||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地區(qū)支出 | ||||||
自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 45.09 | 45.09 | ||||
糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | ||||||
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
收入
支出 | ||||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
債務(wù)付息支出 | ||||||
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | ||||||
抗疫特別國債安排的支出 | ||||||
國庫撥款專用 | ||||||
公開表2-1
財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 總計(jì) | 省級當(dāng)年財(cái)政撥款安排 | 中央提前通知專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付等 | ||||||||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目） | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | |||||||||||||||
類 | 款 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||||||||||
合計(jì) | 727.92 | 724.38 | 724.38 | 634.38 | 90.00 | ||||||||||||||||
開江縣交通運(yùn)行監(jiān)測及應(yīng)急指揮中心 | 727.92 | 724.38 | 724.38 | 634.38 | 90.00 | ||||||||||||||||
工資福利支出 | 567.39 | 567.39 | 567.39 | 567.39 | |||||||||||||||||
301 | 01 | 608001 | 基本工資 | 178.31 | 178.31 | 178.31 | 178.31 | ||||||||||||||
301 | 02 | 608001 | 津貼補(bǔ)貼 | 117.03 | 117.03 | 117.03 | 117.03 | ||||||||||||||
301 | 03 | 608001 | 獎(jiǎng)金 | 110.29 | 110.29 | 110.29 | 110.29 | ||||||||||||||
301 | 08 | 608001 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 62.56 | 62.56 | 62.56 | 62.56 | ||||||||||||||
301 | 10 | 608001 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 28.12 | 28.12 | 28.12 | 28.12 | ||||||||||||||
301 | 11 | 608001 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | ||||||||||||||
301 | 12 | 608001 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | ||||||||||||||
301 | 12 | 608001 | 工傷保險(xiǎn) | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | ||||||||||||||
301 | 12 | 608001 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | ||||||||||||||
301 | 12 | 608001 | 殘保金 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | ||||||||||||||
301 | 13 | 608001 | 住房公積金 | 45.09 | 45.09 | 45.09 | 45.09 | ||||||||||||||
301 | 99 | 608001 | 其他工資福利支出 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | ||||||||||||||
商品和服務(wù)支出 | 155.91 | 155.91 | 155.91 | 65.91 | 90.00 | ||||||||||||||||
302 | 01 | 608001 | 辦公費(fèi) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | |||||||||||||
302 | 02 | 608001 | 印刷費(fèi) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | |||||||||||||
302 | 05 | 608001 | 水費(fèi) | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||||||
302 | 06 | 608001 | 電費(fèi) | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | ||||||||||||||
302 | 07 | 608001 | 郵電費(fèi) | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | ||||||||||||||
302 | 09 | 608001 | 物業(yè)管理費(fèi) | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | 5.00 | |||||||||||||
302 | 11 | 608001 | 差旅費(fèi) | 89.01 | 89.01 | 89.01 | 29.01 | 60.00 | |||||||||||||
302 | 13 | 608001 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | |||||||||||||
302 | 14 | 608001 | 租賃費(fèi) | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 1.30 | 5.00 | |||||||||||||
302 | 16 | 608001 | 培訓(xùn)費(fèi) | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | ||||||||||||||
302 | 17 | 608001 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | ||||||||||||||
302 | 26 | 608001 | 勞務(wù)費(fèi) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||
302 | 28 | 608001 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | ||||||||||||||
302 | 29 | 608001 | 福利費(fèi) | 9.31 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | ||||||||||||||
302 | 39 | 608001 | 其他交通費(fèi)用 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||
302 | 99 | 608001 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | ||||||||||||||
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 4.62 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | |||||||||||||||||
303 | 05 | 608001 | 生活補(bǔ)助 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | ||||||||||||||
303 | 09 | 608001 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||
303 | 99 | 608001 | 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 3.54 | |||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 總計(jì) | 中央提前通知專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付等 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | ||||||||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目） | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | |||||||||||||||
類 | 款 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||||||||||
合計(jì) | 727.92 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | |||||||||||||||||
工資福利支出 | 567.39 | ||||||||||||||||||||
301 | 01 | 608001 | 基本工資 | 178.31 | |||||||||||||||||
301 | 02 | 608001 | 津貼補(bǔ)貼 | 117.03 | |||||||||||||||||
301 | 03 | 608001 | 獎(jiǎng)金 | 110.29 | |||||||||||||||||
301 | 08 | 608001 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 62.56 | |||||||||||||||||
301 | 10 | 608001 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 28.12 | |||||||||||||||||
301 | 11 | 608001 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 14.90 | |||||||||||||||||
301 | 12 | 608001 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 5.65 | |||||||||||||||||
301 | 12 | 608001 | 工傷保險(xiǎn) | 0.63 | |||||||||||||||||
301 | 12 | 608001 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 2.35 | |||||||||||||||||
301 | 12 | 608001 | 殘保金 | 2.67 | |||||||||||||||||
301 | 13 | 608001 | 住房公積金 | 45.09 | |||||||||||||||||
301 | 99 | 608001 | 其他工資福利支出 | 5.44 | |||||||||||||||||
商品和服務(wù)支出 | 155.91 | ||||||||||||||||||||
302 | 01 | 608001 | 辦公費(fèi) | 7.00 | |||||||||||||||||
302 | 02 | 608001 | 印刷費(fèi) | 7.00 | |||||||||||||||||
302 | 05 | 608001 | 水費(fèi) | 0.60 | |||||||||||||||||
302 | 06 | 608001 | 電費(fèi) | 2.10 | |||||||||||||||||
302 | 07 | 608001 | 郵電費(fèi) | 1.60 | |||||||||||||||||
302 | 09 | 608001 | 物業(yè)管理費(fèi) | 6.00 | |||||||||||||||||
302 | 11 | 608001 | 差旅費(fèi) | 89.01 | |||||||||||||||||
302 | 13 | 608001 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 7.00 | |||||||||||||||||
302 | 14 | 608001 | 租賃費(fèi) | 6.30 | |||||||||||||||||
302 | 16 | 608001 | 培訓(xùn)費(fèi) | 5.58 | |||||||||||||||||
302 | 17 | 608001 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.70 | |||||||||||||||||
302 | 26 | 608001 | 勞務(wù)費(fèi) | 2.00 | |||||||||||||||||
302 | 28 | 608001 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 6.20 | |||||||||||||||||
302 | 29 | 608001 | 福利費(fèi) | 9.31 | |||||||||||||||||
302 | 39 | 608001 | 其他交通費(fèi)用 | 5.00 | |||||||||||||||||
302 | 99 | 608001 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.51 | |||||||||||||||||
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 4.62 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | ||||||||||||||
303 | 05 | 608001 | 生活補(bǔ)助 | 1.07 | |||||||||||||||||
303 | 09 | 608001 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.01 | |||||||||||||||||
303 | 99 | 608001 | 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | ||||||||||||||
公開表3 一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 | |||||||||||||||||||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 合計(jì) | 當(dāng)年財(cái)政撥款安排 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | ||||||||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目） | |||||||||||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||||||||||||
合計(jì) | 727.92 | 724.38 | 3.54 | ||||||||||||||||||
開江縣交通運(yùn)行監(jiān)測及應(yīng)急指揮中心 | 727.92 | 724.38 | 3.54 | ||||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 608 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 62.56 | 62.56 | |||||||||||||||
208 | 07 | 05 | 608 | 公益性崗位補(bǔ)貼 | 3.54 | 3.54 | |||||||||||||||
208 | 99 | 99 | 608 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.12 | 0.12 | |||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 608 | 行政單位醫(yī)療 | 28.12 | 28.12 | |||||||||||||||
210 | 11 | 03 | 608 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 14.90 | 14.90 | |||||||||||||||
214 | 01 | 12 | 608 | 公路運(yùn)輸管理 | 573.59 | 573.59 | |||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 608 | 住房公積金 | 45.09 | 45.09 | |||||||||||||||
公開表3-1
一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
部門： | 金額單位：萬元 | |||||
項(xiàng)目 | 基本支出 | |||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目）
| 合計(jì)
| 人員經(jīng)費(fèi)
| 公用經(jīng)費(fèi)
| |
類 | 款 | |||||
合計(jì) | 634.38 | 583.98 | 50.40 | |||
608001 | 開江縣交通運(yùn)行監(jiān)測及應(yīng)急指揮中心 | 634.38 | 583.98 | 50.40 | ||
301 | 工資福利支出 | 567.39 | 567.39 | |||
301 | 01 | 30101 | 基本工資 | 178.31 | 178.31 | |
301 | 02 | 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 117.03 | 117.03 | |
301 | 03 | 30103 | 獎(jiǎng)金 | 110.29 | 110.29 | |
301 | 08 | 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 62.56 | 62.56 | |
301 | 10 | 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 28.12 | 28.12 | |
301 | 11 | 30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 14.90 | 14.90 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 5.65 | 5.65 | |
301 | 12 | 3011201 | 工傷保險(xiǎn) | 0.63 | 0.63 | |
301 | 12 | 3011202 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 2.35 | 2.35 | |
301 | 12 | 3011203 | 殘保金 | 2.67 | 2.67 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公積金 | 45.09 | 45.09 | |
301 | 99 | 30199 | 其他工資福利費(fèi)用 | 5.44 | 5.44 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 65.91 | 15.51 | 50.40 | ||
302 | 01 | 30201 | 辦公費(fèi) | 2.00 | 2.00 | |
302 | 02 | 30202 | 印刷費(fèi) | 2.00 | 2.00 | |
302 | 03 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.60 | 0.60 | |
302 | 05 | 30205 | 水費(fèi) | 2.10 | 2.10 | |
302 | 06 | 30206 | 電費(fèi) | 1.60 | 1.60 | |
302 | 07 | 30207 | 郵電費(fèi) | 1.00 | 1.00 | |
302 | 09 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 29.01 | 29.01 | |
302 | 11 | 30211 | 差旅費(fèi) | 2.00 | 2.00 | |
302 | 13 | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 1.30 | 1.30 | |
302 | 14 | 30214 | 租賃費(fèi) | 5.58 | 5.58 | |
302 | 17 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.70 | 0.70 | |
302 | 26 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 2.00 | 2.00 | |
302 | 28 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 6.20 | 6.20 | |
302 | 29 | 30229 | 福利費(fèi) | 9.31 | 9.31 | |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.51 | 0.51 | |
303 | 303 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 1.08 | 1.08 | ||
303 | 05 | 30305 | 生活補(bǔ)助 | 1.07 | 1.07 | |
303 | 09 | 30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.01 | 0.01 | |
公開表3-2
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
部門： | 金額單位：萬元 | ||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目）
| 金額
| ||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||
合計(jì) | 93.54 | ||||
開江縣交通運(yùn)行監(jiān)測及應(yīng)急指揮中心 | 93.54 | ||||
公益性崗位補(bǔ)貼 | 3.54 | ||||
208 | 07 | 05 | 608001 | 公益性崗位人員補(bǔ)貼 | 3.54 |
公路運(yùn)輸管理 | 90.00 | ||||
214 | 01 | 12 | 608001 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)類——專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 90.00 |
公開表3-3
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||
單位編碼
| 單位名稱（科目）
| 當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算安排 | |||||
合計(jì)
| 因公出國（境） 費(fèi)用
| 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi)
| ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||||
合計(jì) | 0.70 | 0.70 | |||||
608001 | 開江縣交通運(yùn)行監(jiān)測及應(yīng)急指揮中心 | 0.70 | 0.70 | ||||
公開表4
政府性基金支出預(yù)算表
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||
項(xiàng)目 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目）
| 合計(jì)
| 基本支出
| 項(xiàng)目支出
| ||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||||
合計(jì) | |||||||
此表無數(shù)據(jù) | |||||||
公開表4-1
政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||
單位編碼
| 單位名稱（科目）
| 當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算安排 | |||||
合計(jì)
| 因公出國（境） 費(fèi)用
| 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi)
| ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||||
合計(jì) | |||||||
此表無數(shù)據(jù) | |||||||
公開表5
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||
項(xiàng)目 | 本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目）
| 合計(jì)
| 基本支出
| 項(xiàng)目支出
| ||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||||
合計(jì) | |||||||
此表無數(shù)據(jù) | |||||||
公開表6
部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（2024年度） | |||||||||||
金額：萬元 | |||||||||||
單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)算數(shù) | 年度目標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 權(quán)重 | 指標(biāo)方向性 |
608-開江縣交通運(yùn)行監(jiān)測及應(yīng)急指揮中心本級 | 840.49 | ||||||||||
608001-開江縣交通運(yùn)行監(jiān)測及應(yīng)急指揮中心
| 51000021Y000000011490-日常公用經(jīng)費(fèi)
| 52.13
| 提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)。
| 產(chǎn)出指標(biāo)
| 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制準(zhǔn)確率（計(jì)算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指標(biāo) | |||||
效益指標(biāo)
| 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | “三公經(jīng)費(fèi)”控制率[計(jì)算方法為：（三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指標(biāo) | ||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指標(biāo) | |||||
51172322R000000262655-在編人員工資（行政）
| 182.24
| 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)放（繳納）覆蓋率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指標(biāo) | |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 足額保障率（參保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指標(biāo) | ||||
51172322R000000264832-編外長聘繳費(fèi)
| 4.17
| 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)放（繳納）覆蓋率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指標(biāo) | |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 足額保障率（參保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指標(biāo) | ||||
51172322R000000264978-退休人員繳費(fèi)
| 3.63
| 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)放（繳納）覆蓋率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指標(biāo) | |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 足額保障率（參保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指標(biāo) | ||||
51172322R000000268440-遺屬生活補(bǔ)助
| 1.07
| 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)放（繳納）覆蓋率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指標(biāo) | |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 足額保障率（參保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指標(biāo) | ||||
51172322R000007000120-全縣半年交通補(bǔ)貼 | 13.08 | ||||||||||
51172322T000006549403-公益性崗位人員補(bǔ)貼 | 3.55 | ||||||||||
51172323R000008155987-年終一次性獎(jiǎng)金
| 14.86
| 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)放（繳納）覆蓋率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指標(biāo) | |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 足額保障率（參保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指標(biāo) | ||||
51172323R000008450836-在編人員基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)（行政）
| 122.93
| 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)放（繳納）覆蓋率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指標(biāo) | |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 足額保障率（參保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指標(biāo) | ||||
51172323T000009066333-2023年非稅收入 | 8.60 | ||||||||||
51172323T000009066398-喪葬撫恤金 | 4.77 | ||||||||||
51172323T000009335065-退休人員一次性補(bǔ)貼 | 5.40 | ||||||||||
51172324R000010159648-離退休人員關(guān)心關(guān)愛 | 7.63 | ||||||||||
51172324R000010359432-在編人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
| 60.12
| 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)放（繳納）覆蓋率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指標(biāo) | |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 足額保障率（參保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指標(biāo) | ||||
51172324R000010359866-在編公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
| 11.27
| 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)放（繳納）覆蓋率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指標(biāo) | |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 足額保障率（參保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指標(biāo) | ||||
51172324R000010360083-在編人員工傷保險(xiǎn)
| 0.60
| 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)放（繳納）覆蓋率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指標(biāo) | |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 足額保障率（參保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指標(biāo) | ||||
51172324R000010360300-在編人員失業(yè)保險(xiǎn)
| 2.25
| 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)放（繳納）覆蓋率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指標(biāo) | |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 足額保障率（參保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指標(biāo) | ||||
51172324R000010360517-在編人員殘保金
| 2.68
| 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)放（繳納）覆蓋率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指標(biāo) | |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 足額保障率（參保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指標(biāo) | ||||
51172324R000010360734-在編人員住房公積金
| 45.09
| 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)放（繳納）覆蓋率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指標(biāo) | |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 足額保障率（參保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指標(biāo) | ||||
51172324R000010360951-在編人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（行政）
| 26.52
| 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)放（繳納）覆蓋率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指標(biāo) | |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 足額保障率（參保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指標(biāo) | ||||
51172324R000010414776-編外長聘人員工資
| 5.44
| 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)放（繳納）覆蓋率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指標(biāo) | |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 足額保障率（參保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指標(biāo) | ||||
51172324R000010481662-獨(dú)生子女費(fèi)（行政）
| 0.01
| 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)放（繳納）覆蓋率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指標(biāo) | |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 足額保障率（參保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指標(biāo) | ||||
51172324R000010637176-公務(wù)員規(guī)范津貼補(bǔ)貼
| 113.10
| 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)放（繳納）覆蓋率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指標(biāo) | |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 足額保障率（參保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指標(biāo) | ||||
51172324R000011017965-福利費(fèi)（行政）
| 9.31
| 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)放（繳納）覆蓋率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指標(biāo) | |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 足額保障率（參保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指標(biāo) | ||||
51172324R000011018979-工會(huì)經(jīng)費(fèi)（行政）
| 6.20
| 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)放（繳納）覆蓋率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指標(biāo) | |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 足額保障率（參保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指標(biāo) | ||||
51172324R000011648792-清算目標(biāo)績效獎(jiǎng) | 43.85 | ||||||||||
51172324T000011235250-專項(xiàng)業(yè)務(wù)類——專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
| 90.00
| 專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
| 產(chǎn)出指標(biāo)
| 數(shù)量指標(biāo)
| 數(shù)字打非 | ≥ | 198 | 輛 | 15 | ||
打擊非法運(yùn)營 | ≥ | 559 | 輛 | 10 | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 客運(yùn)市場暢通 | 定性 | 好 | 人次 | 10 | ||||||
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | ＝ | 1 | 年 | 15 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 非稅收入 | ≥ | 150 | 萬元 | 20 | |||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 降低出行成本 | 定性 | 高 | 人 | 10 | |||||
公開表7
部門整體支出績效目標(biāo)表
（2024年度）
單位：萬元
開江縣交通運(yùn)行監(jiān)測及應(yīng)急指揮中心本級 | |||||||
年度部門整體支出預(yù)算
| 資金總額 | 財(cái)政撥款 | 其他資金 | ||||
727.92 | 727.92 | 0.00 | |||||
年度總體目標(biāo) | 公路運(yùn)輸管理;打非治違；客運(yùn)市場監(jiān)管、年審備案、行業(yè)安全監(jiān)督管理；駕培、維修監(jiān)督管理；工程、海事監(jiān)督執(zhí)法管理； | ||||||
年度主要任務(wù)
| 任務(wù)名稱 | 主要內(nèi)容 | |||||
加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，全面提升執(zhí)法人員素質(zhì)能力 | 開展職業(yè)道德教育，提升依法行政素質(zhì)；開展業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，提高依法行政水平；規(guī)范執(zhí)法行為，杜絕亂象；加強(qiáng)執(zhí)法人員法律法規(guī)學(xué)習(xí)，提高法律素養(yǎng)。 | ||||||
繼續(xù)抓好“金通工程”推進(jìn) | 進(jìn)一步推進(jìn)“金通工程”的發(fā)展，確保與毗鄰縣的客運(yùn)公交運(yùn)輸暢通，促進(jìn)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 | ||||||
持續(xù)規(guī)范開展交通運(yùn)輸各項(xiàng)執(zhí)法工作檢查 | 持續(xù)常態(tài)化加大超限超載和貨運(yùn)源頭企業(yè)監(jiān)管力度；持續(xù)保持高壓態(tài)勢打非治違，規(guī)范運(yùn)輸市場秩序。 | ||||||
強(qiáng)化平安渡運(yùn) | ? 積極聯(lián)系上級部門爭取“平安渡運(yùn)”資金，打造庫區(qū)碼頭。 | ||||||
落實(shí)安全責(zé)任，鞏固成果 | 深化交通執(zhí)法領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作；健全完善應(yīng)急保障體系；加強(qiáng)轄區(qū)道路運(yùn)輸及水上交通執(zhí)法，力爭實(shí)現(xiàn)執(zhí)法全覆蓋。 | ||||||
鞏固村村通客運(yùn) | 切實(shí)抓好村村通客運(yùn)工作，督促運(yùn)輸企業(yè)嚴(yán)格按照村村通客運(yùn)規(guī)定從事運(yùn)行，方便群眾出行。 | ||||||
年度績效指標(biāo)
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 績效指標(biāo)性質(zhì) | 績效指標(biāo)值 | 績效度量單位 | 權(quán)重 |
產(chǎn)出指標(biāo)
| 數(shù)量指標(biāo)
| 執(zhí)法宣傳次數(shù) | ≥ | 30 | 次/年 | 5 | |
出租車投訴受理率 | ＝ | 100 | % | 5 | |||
村村通覆蓋村數(shù) | ≥ | 125 | 次 | 5 | |||
客運(yùn)業(yè)務(wù)違法違規(guī)行為應(yīng)查盡查率 | ＝ | 100 | % | 5 | |||
質(zhì)量指標(biāo)
| 出租車投訴處置率 | ＝ | 100 | % | 5 | ||
金通工程車輛外觀改造車輛 | ＝ | 230 | 次 | 5 | |||
客運(yùn)業(yè)務(wù)違法違規(guī)行為結(jié)案率 | ＝ | 100 | % | 5 | |||
每月平均出勤數(shù) | ≥ | 49 | 人次 | 5 | |||
統(tǒng)一著裝司機(jī)數(shù) | ＝ | 230 | 人 | 5 | |||
招呼站新建數(shù) | ＝ | 160 | 個(gè) | 5 | |||
執(zhí)法規(guī)范率 | ＝ | 100 | % | 5 | |||
時(shí)效指標(biāo)
| 出租車投訴處理及時(shí)率 | ＝ | 100 | % | 5 | ||
日常巡查工作完成及時(shí)率 | ＝ | 100 | % | 5 | |||
效益指標(biāo)
| 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 營商環(huán)境提升率 | 定性 | 高 | 5 | ||
社會(huì)效益指標(biāo)
| 交通運(yùn)輸行業(yè)投訴反饋率 | ＝ | 100 | % | 5 | ||
交通執(zhí)法行業(yè)規(guī)范性 | 定性 | 高 | 5 | ||||
人民生命財(cái)產(chǎn)安全保障率 | 定性 | 高 | 5 | ||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 交通運(yùn)輸參與者滿意度（%） | ≥ | 85 | % | 5 | |
第三部分開江縣交通運(yùn)行監(jiān)測及應(yīng)急指揮中心2024年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，開江縣交通運(yùn)行監(jiān)測及應(yīng)急指揮中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。
開江縣交通運(yùn)行監(jiān)測及應(yīng)急指揮中心2024年收支預(yù)算總數(shù)為727.92萬元 ，比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少634.64萬元，主要原因是公共交通運(yùn)營補(bǔ)助的減少。
（一）收入預(yù)算情況
開江縣交通運(yùn)行監(jiān)測及應(yīng)急指揮中心2024年收入預(yù)算為727.92萬元，一般公共預(yù)算撥款收入724.38萬元，占99.51%；上年結(jié)轉(zhuǎn)3.54萬元，占0.49% 。
（二 ） 支出預(yù)算情況
開江縣交通運(yùn)行監(jiān)測及應(yīng)急指揮中心2024年支出預(yù)算為727.92萬元，其中：基本支出634.38萬元，占87.15%；項(xiàng)目支出93.54萬元，占12.85%。
二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
開江縣交通運(yùn)行監(jiān)測及應(yīng)急指揮中心2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算為727.92萬元 ，比 2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少634.64萬元， 主要原因是公共交通運(yùn)營補(bǔ)助的減少。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
開江縣交通運(yùn)行及應(yīng)急指揮中心2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款727.92萬元，比2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款數(shù)減少634.64萬元，主要原因是公共交通運(yùn)營補(bǔ)助的減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出727.92萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出66.22萬元，占9.10% ；衛(wèi)生健康支出43.02萬元，占5.91%；住房保障支出45.09萬元，占6.19%，交通運(yùn)輸支出573.59萬元，占78.80%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)支出（類）開江縣交通運(yùn)行監(jiān)測及應(yīng)急指揮中心2024年預(yù)算數(shù)為727.92萬元，主要用于保障本單位日常工作順利開展。
2.一般公共服務(wù)支出（類）開江縣交通運(yùn)行監(jiān)測及應(yīng)急指揮中心2024年預(yù)算數(shù)為727.92萬元，主要用于保障推進(jìn)本單位各項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)完成。
3.一般公共服務(wù)支出（類）開江縣交通運(yùn)行監(jiān)測及應(yīng)急指揮中心2024年支出預(yù)算數(shù)為727.92萬元，主要用于保障本單位工作正常開展。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為62.56萬元，主要用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后本單位職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)3.54萬元，主要用于支付本單位公益性崗位職工基本工資、保險(xiǎn)、住房公積金等費(fèi)用。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0.12萬元，主要用于本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納職工工傷、失業(yè)保險(xiǎn)及殘保金。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為28.12萬元，主要用于本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納職工的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為14.90萬元，主要用于本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納職工的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助保險(xiǎn)支出。
9.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為573.59萬元，主要用于本單位公路運(yùn)輸管理支出、職工保險(xiǎn)繳費(fèi)及公共交通運(yùn)營補(bǔ)助。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為45.09萬元，主要用于本單位按照相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
開江縣交通運(yùn)行監(jiān)測及應(yīng)急指揮中心2024年一般公共預(yù)算基本支出634.38萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)583.98萬元，主要包括：基本工資 、 津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、殘保金等支出。
公用經(jīng)費(fèi)50.40萬元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
五、 “ 三公”經(jīng)費(fèi) 財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
開江縣交通運(yùn)行監(jiān)測及應(yīng)急指揮中心2024年“三公“ 經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為0.70萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.70萬元。
（一）公務(wù)接待費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待上級單位考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。
（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元。
其中：公務(wù)用車購置0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
開江縣交通運(yùn)行監(jiān)測及應(yīng)急指揮中心2024年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
開江縣交通運(yùn)行監(jiān)測及應(yīng)急指揮中心2024年未使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
其他重要事項(xiàng)的情況說明
2024年，開江縣交通運(yùn)行監(jiān)測及應(yīng)急指揮中心無運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。
（二）政府采購情況
2024年，開江縣交通運(yùn)行監(jiān)測及應(yīng)急指揮中心未安排政府采購預(yù)算。
（三） 國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底，開江縣交通運(yùn)行監(jiān)測及應(yīng)急指揮中心無車輛，無單位價(jià)值百萬元以上的大型設(shè)備。
2024年單位預(yù)算安排一般公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)0萬元。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2024年，開江縣交通運(yùn)行監(jiān)測及應(yīng)急指揮中心開展整體績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算727.92萬元。
第四部分名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入： 指 除上述“財(cái)政撥款收入“、 “事業(yè)收入“ 等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指上 個(gè)年 度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī) 定繼續(xù)使用的資金。
基本支出： 指為保障 機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出： 指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公“經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境） 費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境） 費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳 （室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后期服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等 附屬事業(yè)單位的支出。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（ 室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）： 反映其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施 養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)：）反映 行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)：） 反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放 的用于購買住房的補(bǔ)貼。
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