一、部門（單位）情況
（一）基本情況。
1．機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。
納入2017年部門決算編報的單位共1個，行政單位管理。機(jī)構(gòu)數(shù)量無增減變動。
2．人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出預(yù)算安排情況。
2017年本單位預(yù)算收入
包括部門（單位）收入、支出年初預(yù)算安排情況，與上年對比情況及增減變動原因，年度執(zhí)行中調(diào)整情況，調(diào)整原因說明。
2017年預(yù)算安排收入1727.51萬元，支出1727.51萬元。上年收入、支出預(yù)算安排為1100.57萬元，比上年增加626.94萬元，增長56.97%，增長的原因是扶貧資金增加等。
（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。
當(dāng)年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。
2017年本年收入1727.51萬元，上年收入1100.57萬元，比上年增加174.02萬元，增長56.97%。收入增加的原因為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加以及職工工資和村社辦公經(jīng)費(fèi)增長。2017年本年支出1727.51萬元，上年支出1100.57萬元，比上年增加626.94萬元，增長56.97%，支出的原因為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加以及職工工資和村社辦公經(jīng)費(fèi)增長。
1．收入支出與預(yù)算對比分析。
（1）預(yù)、決算差異情況，可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項目逐項對比（可列表）。
2017年預(yù)算收入1727.51萬元，其中：財政撥款收入1727.51萬元；
2017年預(yù)算基本支出615.57萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)502.22萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)113.35萬元；
2017年決算項目支出1111.93萬元。
2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。
（1）各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）。
今年本單位總收入1727.51萬元。其中：財政撥款1727.51萬元，占總收入的100%。
今年本單位基本支出615.57萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出502.22萬元，占總支出的29.07%，日常公用經(jīng)費(fèi)113.35萬元，占總支出的6.56%。
今年本單位項目支出1111.93萬元，占總支出的64.37%。
（2）收入支出按部門所屬單位分布情況（可列表）。
3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。
（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：可進(jìn)行上下年對比、預(yù)決算對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。
本年公務(wù)接待費(fèi)0萬元，上年支持0萬元。
（2）會議費(fèi)支出情況：可進(jìn)行上下年對比、預(yù)決算對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。
本年會議費(fèi)支出0萬元，上年會議費(fèi)支出0萬元。
（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：可進(jìn)行上下年對比、預(yù)決算對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。
本年培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元，上年培訓(xùn)費(fèi)支出4萬元。
（4）其他對部門（單位）影響較大的支出情況。
（5）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問題及改進(jìn)措施。
4.財政撥款收入、支出分析。分析財政撥款收入、支出總體情況，支出要按照基本支出和項目支出分析具體構(gòu)成及特點(diǎn)。
2017年財政撥款收入1727.51萬元。
2017年財政撥款支出1727.51萬元，其中：基本支出615.57萬元，項目支出1111.93萬元。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
1．分資金來源、資金性質(zhì)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況，特別是項目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
無
2．分單位結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
無
3．結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余規(guī)模較大的原因分析及消化結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的對策。
（四）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進(jìn)措施。
無
三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析
年末部門（單位）資產(chǎn)、負(fù)債基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。
（一）資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況。
對資產(chǎn)負(fù)債具體構(gòu)成進(jìn)行分析，可從占比、上下年變動等方面進(jìn)行分析（可用餅圖、柱圖或折線圖），重點(diǎn)說明主要資產(chǎn)、負(fù)債基本情況、變動情況及原因。
本年資產(chǎn)合計209.64萬元，上年資產(chǎn)合計203.4萬元。變動主要原因是固定資產(chǎn)清理期間實(shí)物存在未入賬情況，及2017年新增固定資產(chǎn)。
本年負(fù)債合計601.80萬元，上年負(fù)債合計202.51萬元。變動主要原因是扶貧資金支付。
（二）資產(chǎn)負(fù)債對比分析。
計算資產(chǎn)負(fù)債率，可進(jìn)行連續(xù)年度的對比，分析部門資產(chǎn)負(fù)債管理中存在的問題，加強(qiáng)資產(chǎn)效益管理，避免潛在的資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險。
四、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況
（一）本部門（單位）財務(wù)管理、決算組織、編報、審核情況。
認(rèn)真開展相關(guān)工作，組織人員對上報的部門決算數(shù)據(jù)進(jìn)行審核。
（二）本部門（單位）決算公開工作、主管部門對所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算工作開展情況。
根據(jù)財政部門的工作安排開展工作，按照規(guī)定批復(fù)預(yù)決算工作。
（三）對部門（單位）決算管理及報表設(shè)計的意見建議。
無
（四）對加強(qiáng)部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作的建議。
無
開江縣回龍鎮(zhèn)人民政府
2018年9月20日
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