一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府基本職能及主要工作是落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
1、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;
3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;
5、辦理上級(jí)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況
2017開(kāi)江縣任市鎮(zhèn)人民政府部門(mén)決算已經(jīng)全面完成。
二、部門(mén)概況
達(dá)州市開(kāi)江縣任市鎮(zhèn)人民政府本級(jí)單位1個(gè)，共行政單位1個(gè)。
三、收支決算總體情況說(shuō)明
2017年本年收入合計(jì)2724.08萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2724.08萬(wàn)元，占100%
2017年本年支出合計(jì)2724.08萬(wàn)元，其中：基本支出887.71萬(wàn)元，占32.59%；項(xiàng)目支出1836.37萬(wàn)元。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5448.16萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)4564.50萬(wàn)元。各增加441.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.36%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2724.08萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加441.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.36%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2724.08萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出480.08萬(wàn)元，占17.62%；文化體育與傳媒支出21.66萬(wàn)元，占0.80%；社會(huì)保障和就業(yè)支出80.26萬(wàn)元，占2.95%；醫(yī)療衛(wèi)生支出36.14萬(wàn)元，占1.33%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出192.59萬(wàn)元，占7.07%；農(nóng)林水支出1791.75萬(wàn)元，占65.77%；交通運(yùn)輸支出18.60萬(wàn)元，占0.68%；住房保障支出103.01萬(wàn)元，占3.78%
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)支出: 支出決算為480.08萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算調(diào)整數(shù)持平。
2.文化體育與傳媒支出: 支出決算為21.66萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算調(diào)整數(shù)持平。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出: 支出決算為80.26萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算調(diào)整數(shù)持平。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出: 支出決算為36.14萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算調(diào)整數(shù)持平。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:192.59萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算調(diào)整數(shù)持平。
6.農(nóng)林水支出:1791.75萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算調(diào)整數(shù)持平。
7.交通運(yùn)輸支出:18.60萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算調(diào)整數(shù)持平。
8.住房保障支出:103.01萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算調(diào)整數(shù)持平。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出887.71萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)830.03萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)57.67萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是我單位嚴(yán)格按執(zhí)行每年預(yù)算數(shù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度，任市鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出887.71萬(wàn)元，比2016年增加303.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.99%
（二）政府采購(gòu)支出情況
2017年度，任市鎮(zhèn)政府采購(gòu)支出總額1836.37萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出385.36萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1451.01萬(wàn)元。主要用于水電費(fèi)、土地補(bǔ)償款、生產(chǎn)補(bǔ)貼、生活補(bǔ)貼。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，任市鎮(zhèn)共有車輛0輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛.
（四）預(yù)算績(jī)效情況
1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，涉及財(cái)政資金2724.08萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。
2.部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2017年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分86分，存在的問(wèn)題：一是預(yù)算的合理性和目標(biāo)管理有待加強(qiáng)，二是對(duì)預(yù)算的中期評(píng)估和監(jiān)控不到位，三是工作中創(chuàng)新力度不夠，四是人才培養(yǎng)不到位，五是社會(huì)滿意度還有待提高。下一步改進(jìn)措施：一是預(yù)算方面工作全面性強(qiáng)需要單位安排能力強(qiáng)的專人管理，二是在工作中要又創(chuàng)新性，三是單位更全方位的培養(yǎng)人才，四是更加民主讓社會(huì)滿意度更高。
2017年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 得分 |
| 部門(mén)決策（25分） | 目標(biāo)任務(wù)（15分） | 相關(guān)性（5分） | 5 |
| 明確性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 預(yù)算編制（10分） | 測(cè)算依據(jù)（5分） | 5 | |
| 目標(biāo)管理（5分） | 4 | ||
| 綜合管理（30分） | 專項(xiàng)資金分配時(shí)限（2分） | 省級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分） | 1 |
| 中央專款分配合規(guī)率（1分） | 1 | ||
| 中期評(píng)估（2分） | 執(zhí)行中期評(píng)估（2分） | 1 | |
| 績(jī)效監(jiān)控（5分） | 預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分） | 2 | |
| 績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控（3分） | 2 | ||
| 非稅收入執(zhí)收情況（2分） | 非稅收入征收情況（1分） | 1 | |
| 非稅收入上繳情況（1分） | 1 | ||
| 資產(chǎn)管理（6分） | 資產(chǎn)管理信息化情況（2分） | 1 | |
| 行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（2分） | 2 | ||
| 資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分） | 1 | ||
| 內(nèi)控制度管理（2分） | 內(nèi)部控制度健全完整（2分） | 1 | |
| 信息公開(kāi)（6分） | 預(yù)算公開(kāi)（2分） | 2 | |
| 決算公開(kāi)（2分） | 2 | ||
| 績(jī)效信息公開(kāi)（2分） | 2 | ||
| 績(jī)效評(píng)價(jià)（5分） | 績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展（2分） | 2 | |
| 評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用（3分） | 3 | ||
| 部門(mén)績(jī)效情況（45分） | 履職成效（20分） | 部門(mén)特性指標(biāo) | 17 |
| 可持續(xù)發(fā)展能力（15分） | 重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分） | 4 | |
| 科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分） | 4 | ||
| 人才培養(yǎng)（5分） | 3 | ||
| 滿意度（10分） | 協(xié)作部門(mén)滿意度（3分） | 2 | |
| 管理對(duì)象滿意度（3分） | 3 | ||
| 社會(huì)公眾滿意度（4分） | 4 |
3.部門(mén)自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況。
本部門(mén)對(duì)下屬單位開(kāi)展了整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，得分為94分，存在的問(wèn)題：一是有些項(xiàng)目還沒(méi)有實(shí)施，二是有些項(xiàng)目影響生態(tài)環(huán)境，三是有些項(xiàng)目建設(shè)緩慢。下一步改進(jìn)措施：一是加快實(shí)施進(jìn)度，二是大力建設(shè)可持續(xù)的生態(tài)項(xiàng)目。
2017年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
| 單位名稱/ 項(xiàng)目名稱 | ||||
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 分值 | 得分 |
| （20分）項(xiàng)目決策 | （10分）科學(xué)決策 | 必要性（政策依據(jù)) | 5 | 5 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 5 | ||
| （10）績(jī)效目標(biāo) | 明確性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 5 | ||
| （10分）項(xiàng)目管理 | （7分）資金管理 | 資金分配 | 3 | 3 |
| 資金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分）項(xiàng)目執(zhí)行 | 執(zhí)行規(guī)范 | 3 | 2 | |
| （特性指標(biāo)70分）項(xiàng)目績(jī)效 | （20）項(xiàng)目完成 | 完成數(shù)量 | 5 | 5 |
| 完成質(zhì)量 | 5 | 5 | ||
| 完成時(shí)效 | 5 | 4 | ||
| 完成成本 | 5 | 5 | ||
| （50分）項(xiàng)目效益 | 經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)） | 40 | 6 | |
| 社會(huì)效益（可選項(xiàng)） | 6 | |||
| 生態(tài)效益（可選項(xiàng)） | 6 | |||
| 可持續(xù)效益（可選項(xiàng)） | 6 | |||
| 公平效率（可選項(xiàng)） | 6 | |||
| 使用效率（可選項(xiàng)） | 6 | |||
| 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 10 | 10 | ||
| 總分 |
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)支出：指政府一般公共服務(wù)支出。
10.文化體育與傳媒支出：指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出：指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理實(shí)務(wù)方面的支出。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
14.農(nóng)林水支出：指政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
15.交通運(yùn)輸支出：指交通和郵政業(yè)方面的支出。
16.住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。
17.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
19.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
20.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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