目錄

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.負(fù)責(zé)執(zhí)行并宣傳國(guó)家、省、市、縣有關(guān)房產(chǎn)管理方面的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。

2.負(fù)責(zé)起草全縣房產(chǎn)管理的具體實(shí)施辦法。

3.負(fù)責(zé)全縣房屋交易管理、抵押管理、房屋面積管理、商品房預(yù)銷售監(jiān)管。

4.負(fù)責(zé)全縣住宅專項(xiàng)維修資金的交存、使用、管理和監(jiān)督，指導(dǎo)廣大業(yè)主正確使用。

5.負(fù)責(zé)全縣白蟻預(yù)防與治理的監(jiān)管。

6.負(fù)責(zé)全縣保障性住房建設(shè)管理工作，一是負(fù)責(zé)全縣棚戶區(qū)改造牽頭聯(lián)系工作；二是負(fù)責(zé)保障性住房建設(shè)管理工作；三是負(fù)責(zé)住房保障受理、審核、分配、后期管理工作；四是負(fù)責(zé)住房租賃補(bǔ)貼發(fā)放工作；五是負(fù)責(zé)住房保障管理日常報(bào)表統(tǒng)計(jì)及檔案整理等工作。

7.負(fù)責(zé)縣住建局交辦的其他工作。

全面開(kāi)展各項(xiàng)工作?，F(xiàn)將我所重點(diǎn)工作總結(jié)如下：

1.落實(shí)黨建工作責(zé)任

（1）從嚴(yán)從實(shí)抓好黨建工作

嚴(yán)格按照上級(jí)黨組織的要求和部署，認(rèn)真落實(shí)黨建工作責(zé)任，從嚴(yán)從實(shí)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作、意識(shí)形態(tài)工作。

（2）抓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作

積極開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育活動(dòng)，采取多種形式學(xué)習(xí)教育，強(qiáng)化日常監(jiān)督，抓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。全年專題研究黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作4次，分析研判黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作4次。一把手負(fù)總責(zé)，支委會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)，明確責(zé)任，嚴(yán)格獎(jiǎng)懲，不斷提高黨員干部反腐拒變意識(shí)和廉潔自律能力。組織開(kāi)展了紀(jì)律教育學(xué)習(xí)活動(dòng)，全年共組織全體職工進(jìn)行廉潔警示教育5次，黨風(fēng)廉政建設(shè)集體談話3次。通過(guò)警示教育和集體談話，使全體黨員和干部職工加深對(duì)黨的政策理論的理解和把握，在思想上、業(yè)務(wù)上有了明顯的提高和進(jìn)步，在作風(fēng)上、紀(jì)律上有了明顯的轉(zhuǎn)變和增強(qiáng)，真正把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到黨的事業(yè)上來(lái)。

（3）嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作

嚴(yán)格落實(shí)黨管意識(shí)形態(tài)工作原則，明確主體責(zé)任，緊緊把握正確的政治方向，維護(hù)黨中央權(quán)威，把好思想文化導(dǎo)向，確保意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落地落實(shí)，全年專題研究意識(shí)形態(tài)工作4次，分析研判意識(shí)形態(tài)工作4次，意識(shí)形態(tài)集體談話2次。一是深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神，教育引導(dǎo)黨員干部職工牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”，在思想上、政治上、行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致；二是密切關(guān)注干部職工思想動(dòng)態(tài)，把好思想文化導(dǎo)向，主要領(lǐng)導(dǎo)與班子成員和干部職工主動(dòng)談心談話，時(shí)刻教育引導(dǎo)干部職工擺正心態(tài)，注意言行，促進(jìn)全所干部職工思想認(rèn)識(shí)全面提升。

4.全面開(kāi)展業(yè)務(wù)工作

（1）住房保障工作開(kāi)展情況

①老舊小區(qū)改造推進(jìn)情況：2022年實(shí)施城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目8個(gè)，共42個(gè)小區(qū)，涉及居民5532戶，面積58.29萬(wàn)平方米。截止目前，42區(qū)已全部完工。2023年實(shí)施老舊小區(qū)改造項(xiàng)目7個(gè)，共67個(gè)小區(qū)。涉及居民9557戶，面積95.56萬(wàn)平方米。截止目前，項(xiàng)目方案已通過(guò)審核，正在編制施工圖及預(yù)算。

②保障性租賃住房情況：2022年度新籌建保障性租賃住房任務(wù)1200套（間），其中開(kāi)江縣2022年保障性租賃住房項(xiàng)目建設(shè)套間435套間，正在進(jìn)行主體施工；光電產(chǎn)業(yè)園區(qū)保障性租賃租住房建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)套間246套間，現(xiàn)已竣工投入使用。2023年度新籌集保障性租賃住房任務(wù)762套（間）（其中達(dá)州東部經(jīng)開(kāi)區(qū)開(kāi)江園區(qū)保障性租賃住房建設(shè)項(xiàng)目498套間，開(kāi)江縣2022年保障性租賃住房（二期）項(xiàng)目建設(shè)套間435套間），目前已全面開(kāi)工建設(shè)。

③棚戶區(qū)改造推進(jìn)情況:2023年城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造計(jì)劃614戶，采取貨幣化安置，現(xiàn)已完成征拆協(xié)議簽訂。續(xù)建項(xiàng)目522套，截止目前 2020年度326套主體已竣工，正在進(jìn)行附屬設(shè)施安裝；2021年度196套正在進(jìn)行主體施工。

④住房租賃補(bǔ)貼發(fā)放情況:2023年3月全面啟動(dòng)了住房租賃補(bǔ)貼受理申請(qǐng)工作。截止12月底，發(fā)放租賃補(bǔ)貼245戶，發(fā)放金額40.48萬(wàn)元，完成率約122%。

⑤公租房后期管理情況：一是加強(qiáng)租金收取力度，切實(shí)提高租金收取率，全面完成財(cái)政下達(dá)的非稅收入任務(wù)；二是全力做好了后期維護(hù)保障，對(duì)出現(xiàn)“堵、漏”等維修事項(xiàng)，堅(jiān)持“小修不過(guò)夜”，“大修不過(guò)周”的原則，簡(jiǎn)化程序及時(shí)搶修，保障租賃戶的正常生活。三是強(qiáng)化了對(duì)物業(yè)的監(jiān)督管理，確保小區(qū)日常管理規(guī)范有序。

2.穩(wěn)步開(kāi)展房屋交易工作

截止2023年12月31日，我縣商品房預(yù)售備案面積22.06萬(wàn)平方米，2148件。其中住宅面積19.79萬(wàn)平方米，1881件；商業(yè)2.27萬(wàn)平方米，267件。二手房備案面積10.18萬(wàn)平方米，872件。

3.規(guī)范維修資金管理工作

進(jìn)一步加強(qiáng)了各樓盤維修資金歸集力度及維修資金使用監(jiān)督管理，截止2023年12月31日，全縣共歸集維修資金893.72萬(wàn)元，共使用維修資金70.75萬(wàn)元。

4.持續(xù)開(kāi)展房屋安全工作

在縣住建局的安排部署下，成立了自建房專班，創(chuàng)建了核查任務(wù)，重點(diǎn)是對(duì)經(jīng)營(yíng)性自建房進(jìn)行覆蓋核查，逐個(gè)指標(biāo)進(jìn)行判定并建立排查整治臺(tái)賬；再次開(kāi)展“回頭看”，對(duì)所有隱患房屋進(jìn)行再一次全面摸排梳理，對(duì)隱患情況問(wèn)題進(jìn)行再核實(shí)；聘請(qǐng)三方鑒定機(jī)構(gòu)對(duì)既有建筑和經(jīng)營(yíng)性自建房開(kāi)展安全鑒定。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我所是開(kāi)江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的下屬單位，單位性質(zhì)是公益一類事業(yè)單位，納入縣財(cái)政綜合預(yù)算。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、檔案資料管理辦公室、房屋安全鑒定辦公室、住房保障管理辦公室、白蟻防治辦公室、房屋交易管理辦公室6個(gè)股室。

第二部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)364.86萬(wàn)元。與2022年相比，收、支總計(jì)各減少128.94萬(wàn)元萬(wàn)元，減少47%。主要是減少了低收入群體保障性住房租賃補(bǔ)貼的投入。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說(shuō)明

2023年本年收入合計(jì)364.86萬(wàn)元，其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入364.86萬(wàn)元，占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%； 事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00 萬(wàn)元，占0. 00%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說(shuō)明

2023年本年支出合計(jì)364.86萬(wàn)元，其中:基本支出324.19萬(wàn)元，占89%;項(xiàng)目支出40.67萬(wàn)元，占11%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%; 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.000%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年財(cái)政撥款收、支總計(jì)364.86萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少128.94萬(wàn)元萬(wàn)元，減少47%。主要是減少了低收入群體保障性住房租賃補(bǔ)貼的投入。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出364.86萬(wàn)元，占

本年支出合計(jì)的100%。與2022相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少128.94萬(wàn)元萬(wàn)元，減少47%。主要是減少了低收入群體保障性住房租賃補(bǔ)貼的投入。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出364.86萬(wàn)元，主要

用于以下方面:城鄉(xiāng)社區(qū)支出198.58萬(wàn)元，占55%;住房保障支出117.46萬(wàn)元，占32%，社會(huì)保障和就業(yè)支33.67萬(wàn)元占9%，衛(wèi)生健康支出15.15萬(wàn)元占4%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為364.86萬(wàn)，完成預(yù)

算100%。其中:

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212) 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(21201 )住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管(2120109) 支出決算198.58萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101)保障性住房租金補(bǔ)貼(2210107) 支出決算40.67萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101)保障性租賃住房(2210110) 支出決算16.17萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101)其他保障性安居工程支出(2210199) 支出決算33.38萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公積金(2210201) 支出決算27.24萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)事業(yè)單位醫(yī)療(2101102) 支出決算15.15萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(208)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出( 20805)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(2080505)支出決算29.82萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出(208)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出( 20899)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(2089999)支出決算3.85萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出364.86萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)308.58萬(wàn)元，主要包括:基本工資90.23萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼2.06萬(wàn)元、獎(jiǎng)金32.16萬(wàn)元、績(jī)效工資56.10萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)29.82萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)15.15萬(wàn)元、住房公積金28.05萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.04萬(wàn)元、其他工資福利支出10.7萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助41.23萬(wàn)元（保障性住房租賃補(bǔ)貼）、獎(jiǎng)勵(lì)金0.04萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)56.28萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)7.4萬(wàn)元、印刷費(fèi)6萬(wàn)元、水費(fèi)0.10萬(wàn)元、電費(fèi)1.20萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.6萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.58萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)10.49萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.2萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)18.70萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.4萬(wàn)元、福利費(fèi)0.2萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.41萬(wàn)元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.41萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.41萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.41萬(wàn)元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0.00%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0.00%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算較2022年無(wú)增減。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.41萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較2022年增加9%。主要原因是車輛老化耗油量增加和維修費(fèi)增加。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0.00%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算較2022年無(wú)增減。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

因我單位是事業(yè)單位按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相關(guān)科目。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年，政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2023年部門整體支出項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。

見(jiàn)附件（第四部分）?！?023年開(kāi)江縣房地產(chǎn)管理所部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212) 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(21201)住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管(2120109) :反映調(diào)控房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行、研究擬定城鎮(zhèn)住房制度改革法規(guī)、對(duì)住房公積金和其他房改資金進(jìn)行政策指導(dǎo)并監(jiān)督使用等方面的支出。

10.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101)保障性住房租金補(bǔ)貼(2210107) :反映各級(jí)政府向低收入住房保障家庭發(fā)放的住房租賃補(bǔ)貼支出。

11.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

25.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13. “三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

15.財(cái)政應(yīng)返還額度:為行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算科目,用于核算實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付的行政事業(yè)單位應(yīng)收財(cái)政返還的資金額度。

第四部分附件

附件

2023年開(kāi)江縣房地產(chǎn)管理所

整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

我所是開(kāi)江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的下屬單位，單位性質(zhì)是公益一類事業(yè)單位，納入縣財(cái)政綜合預(yù)算。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、檔案資料管理辦公室、房屋安全鑒定辦公室、住房保障管理辦公室、白蟻防治辦公室、房屋交易管理辦公室6個(gè)股室。

（二）機(jī)構(gòu)職能

1.負(fù)責(zé)執(zhí)行并宣傳國(guó)家、省、市、縣有關(guān)房產(chǎn)管理方面的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。

2.負(fù)責(zé)起草全縣房產(chǎn)管理的具體實(shí)施辦法。

3.負(fù)責(zé)全縣房屋交易管理、抵押管理、房屋面積管理、商品房預(yù)銷售監(jiān)管。

4.負(fù)責(zé)全縣住宅專項(xiàng)維修資金的交存、使用、管理和監(jiān)督，指導(dǎo)廣大業(yè)主正確使用。

5.負(fù)責(zé)全縣白蟻預(yù)防與治理的監(jiān)管。

6.負(fù)責(zé)全縣保障性住房建設(shè)管理工作，一是負(fù)責(zé)全縣棚戶區(qū)改造牽頭聯(lián)系工作；二是負(fù)責(zé)保障性住房建設(shè)管理工作；三是負(fù)責(zé)住房保障受理、審核、分配、后期管理工作；四是負(fù)責(zé)住房租賃補(bǔ)貼發(fā)放工作；五是負(fù)責(zé)住房保障管理日常報(bào)表統(tǒng)計(jì)及檔案整理等工作。

7.負(fù)責(zé)縣住建局交辦的其他工作。

（三）人員概況

我所截止2023年12月31日在職人員21人，退休職工16人，全部為自收自支人員。較2022年有變化，2023年退休一人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一） 部門財(cái)政資金收入情況

根據(jù)決算報(bào)表，2023年度縣房管所收入年初預(yù)算數(shù)250.52萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)364.86萬(wàn)元，決算數(shù)364.86萬(wàn)元，收入來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

表3-1  2023年度縣房管所財(cái)政資金收入情況表

單位：萬(wàn)元

（二）部門財(cái)政資金支出情況

根據(jù)決算報(bào)表，2023年度縣房管所支出年初預(yù)算數(shù)250.51萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)364.86萬(wàn)元，決算數(shù)364.86萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)為0萬(wàn)元。

表3-2 2023年度縣房管所財(cái)政資金支出情況表

單位：萬(wàn)元

三、部門管理情況

（二） 預(yù)算績(jī)效管理

1.目標(biāo)制定

按照預(yù)算績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算編制工作“同布置、同申報(bào)、同審核、同批復(fù)、同公開(kāi)”的要求，在預(yù)算控制數(shù)下達(dá)后，我所及時(shí)組織單位相關(guān)部室參與績(jī)效目標(biāo)制定，對(duì)2023年申報(bào)的項(xiàng)目全部納入績(jī)效目標(biāo)管理，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成申報(bào)。申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)符合規(guī)定的格式要求，內(nèi)容完整，突出項(xiàng)目特點(diǎn)，績(jī)效指標(biāo)值量化細(xì)化，有明確的標(biāo)準(zhǔn)。

2.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

2023年我所預(yù)算項(xiàng)目共2個(gè)，已全部完成實(shí)施，驗(yàn)收合格率100%。

3.支出控制

根據(jù)2023年決算表和科目余額表中的7101010102日常公用經(jīng)費(fèi)科目，縣房管所日常公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為12.5萬(wàn)元，決算數(shù)為56.28萬(wàn)元，主要是臨聘人員工資保險(xiǎn)和公共租賃保障性住房日常辦公等運(yùn)轉(zhuǎn)支出，造成偏離度增大，總的說(shuō)來(lái)公用支出控制情況良好。

4.及時(shí)處置

根據(jù)《開(kāi)江縣房地產(chǎn)管理所2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控書(shū)面說(shuō)明》，績(jī)效監(jiān)控調(diào)整取消額與結(jié)余注銷額均為零，及時(shí)將績(jī)效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用到預(yù)算調(diào)整。

5.執(zhí)行進(jìn)度

根據(jù)2023年度可執(zhí)行指標(biāo)來(lái)源及其執(zhí)行情況明細(xì)表，2023年度已批計(jì)劃數(shù)364.86萬(wàn)元，實(shí)際支付數(shù)364.86萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行為100%，預(yù)算整體執(zhí)行情況良好。

6.預(yù)算完成

縣房管所2023年實(shí)際下達(dá)項(xiàng)目預(yù)算40.67萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算40.67萬(wàn)元，執(zhí)行率為100%，部門預(yù)算項(xiàng)目年終預(yù)算執(zhí)行情況良好。

7.資金結(jié)余率

根據(jù)決算表和可執(zhí)行指標(biāo)來(lái)源及其執(zhí)行情況明細(xì)表，2023年縣房管所無(wú)結(jié)余資金，不存在低效無(wú)效情況。

（二）自評(píng)質(zhì)量

2023年部門整體支出自評(píng)總分100分，得分92分，得分率為93.00%，部門自評(píng)較為客觀。

一、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（三） 評(píng)價(jià)結(jié)論

2023年度，我所在履職效能、預(yù)算管理、部門管理方面完成情況良好，三項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)有效完成，但存在績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不科學(xué)、固定資產(chǎn)管理不相容崗位未分離等問(wèn)題。2023年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分92分。其中：履職效能總分15分，評(píng)價(jià)得分10分，預(yù)算管理總分25分，評(píng)價(jià)得分24分，財(cái)務(wù)管理總分10分，得分10分，資產(chǎn)管理總分9分，評(píng)價(jià)得分8分，采購(gòu)管理總分6分，評(píng)價(jià)得分6分，項(xiàng)目決策總分12分，評(píng)價(jià)得分12分，項(xiàng)目執(zhí)行總分12分，評(píng)價(jià)得分12分，目標(biāo)實(shí)現(xiàn)總分11分，評(píng)價(jià)得分10分。

（二）存在問(wèn)題

一是對(duì)預(yù)算資金精細(xì)化管理不足。部門預(yù)算的編制一般根據(jù)當(dāng)年財(cái)政狀況、上年收支、預(yù)算單位自身的特點(diǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行核定，對(duì)于臨時(shí)性、突發(fā)性的事項(xiàng)，預(yù)算支出達(dá)不到逐筆進(jìn)行核定的要求。二是對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)不熟悉，還沒(méi)有形成預(yù)算績(jī)效評(píng)估、績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、支出績(jī)效評(píng)價(jià)和績(jī)效結(jié)果應(yīng)用全鏈條的預(yù)算績(jī)效管理新機(jī)制。

（三）改進(jìn)建議

一是加強(qiáng)預(yù)算和績(jī)效編制工作。立足單位實(shí)際，積極做好項(xiàng)目的前期調(diào)研，準(zhǔn)確掌握單位人員、資產(chǎn)等基本信息，準(zhǔn)確把握單位業(yè)務(wù)開(kāi)展和事業(yè)發(fā)展動(dòng)向以及資金需要情況，科學(xué)合理編制財(cái)政資金預(yù)算，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，嚴(yán)格按照年初制定的績(jī)效目標(biāo)，合理合規(guī)使用資金、按時(shí)完成執(zhí)行進(jìn)度，盡量減少預(yù)算調(diào)整，增強(qiáng)預(yù)算的嚴(yán)肅性，不斷提高預(yù)算管理水平。二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度。督促相關(guān)人員及時(shí)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，努力推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，做到當(dāng)年預(yù)算當(dāng)年支付，提高預(yù)算資金使用率，發(fā)揮預(yù)算資金的使用效益，實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表