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第一部分部門(mén)概況……………………………………………………………………1

一、部門(mén)職責(zé)…………………………………………………………………………1

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置…………………………………………………………………………4

第二部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明………………………………………………4

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明……………………………………………………4

二、收入決算情況說(shuō)明………………………………………………………………5

三、支出決算情況說(shuō)明………………………………………………………………5

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明…………………………………………5

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明……………………………………6

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明………………………………7

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明………………………………………8

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明……………………………………………8

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明…………………………………………8

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明………………………………………………………9

第三部分名詞解釋…………………………………………………………………10

第四部分附件………………………………………………………………………12

第五部分附表………………………………………………………………………33

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

（1）統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全縣“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。組織起草“三農(nóng)”有關(guān)規(guī)范性文件。貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)領(lǐng)域工作的法律、法規(guī)、政策以及縣委、縣政府關(guān)于“三農(nóng)”方面的決策部署。參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策規(guī)定。

（2）統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，牽頭組織改善全縣農(nóng)村人居環(huán)境。統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)遺產(chǎn)的保護(hù)傳承和開(kāi)發(fā)利用。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。

（3）擬訂深化全縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策措施。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地管理和改革有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展、集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理工作。擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作。

（4）指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村企業(yè)發(fā)展工作。指導(dǎo)特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)區(qū)建設(shè)和管理工作，組織擬訂并實(shí)施現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)的政策與規(guī)劃。負(fù)責(zé)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)培育、申報(bào)、評(píng)定、評(píng)審等工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通政策和主要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口建議，研究制定大宗農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃。培育、保護(hù)和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌，組織協(xié)調(diào)并實(shí)施“菜籃子”工程有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，推動(dòng)數(shù)字農(nóng)業(yè)發(fā)展。發(fā)

布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

（5）負(fù)責(zé)全縣種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。指導(dǎo)糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)建設(shè)和管理工作。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn)。落實(shí)促進(jìn)糧油、畜禽、水產(chǎn)等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)改善，促進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。負(fù)責(zé)漁政、網(wǎng)具監(jiān)督管理。

（6）負(fù)責(zé)制定全縣農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)機(jī)械化、智能化、數(shù)字化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)裝備技術(shù)攻關(guān)和關(guān)鍵技術(shù)開(kāi)發(fā)，引進(jìn)、示范和推廣農(nóng)業(yè)裝備新技術(shù)、新機(jī)具，指導(dǎo)全縣裝備基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)和管理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化使用安全監(jiān)管工作。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)庫(kù)棚、機(jī)電提灌、機(jī)耕道等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（7）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。依法組織實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地認(rèn)定、產(chǎn)品認(rèn)定、農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志登記保護(hù)和監(jiān)督管理工作。

（8）組織開(kāi)展全縣農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和資源保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)物植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村能源建設(shè)和資源環(huán)境工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，提出劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域的政策建議，指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生資源綜合開(kāi)發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（9）負(fù)責(zé)全縣有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)，承擔(dān)農(nóng)作物種子(種苗)、食用菌種、蠶種、飼料草良種、種畜禽、水產(chǎn)苗種、農(nóng)藥、獸藥(漁藥)飼料、飼料添加劑等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的監(jiān)督管理職責(zé)，牽頭負(fù)責(zé)“瘦肉精”監(jiān)督管理工作。監(jiān)督管理獸醫(yī)醫(yī)療器械、肥料。監(jiān)督實(shí)施有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料地方標(biāo)準(zhǔn)、獸藥(漁藥)殘留限量和殘留檢測(cè)方法地方標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)監(jiān)督實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥(漁藥)藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

（10）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治工作。負(fù)責(zé)實(shí)施植物防疫和動(dòng)植物檢疫相關(guān)政策。負(fù)責(zé)植物防疫和動(dòng)植物檢疫體系建設(shè)，組織監(jiān)督管理縣內(nèi)植物防疫和動(dòng)植物檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。牽頭管理外來(lái)農(nóng)業(yè)物種。監(jiān)測(cè)、核查、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、種苗、化肥、獸藥(漁藥)等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備和調(diào)拔，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。

（11）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投資融資體制機(jī)制改革建議。編制農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議。按照規(guī)定權(quán)限，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。

（12）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)田建設(shè)管理。擬定農(nóng)田建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，提出農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目需求建議。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)田建設(shè)管理、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和耕地質(zhì)量管理。編制農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)涉及農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目、農(nóng)田整治項(xiàng)目、農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目的計(jì)劃，并組織實(shí)施和管理。

（13）制定全縣農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策并組織實(shí)施。牽頭推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)業(yè)推廣體系建設(shè)，組織農(nóng)作物、水產(chǎn)養(yǎng)殖等新品種育種攻關(guān)和農(nóng)業(yè)先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、轉(zhuǎn)化、示范、推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

（14）指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。制定農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)、指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

（15）牽頭開(kāi)展全縣農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)交流合作。組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)投資促進(jìn)活動(dòng)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)合作。

（16）編制全縣煙葉種植規(guī)劃方案，督促檢查煙葉種植方案貫徹落實(shí)。協(xié)調(diào)煙草工業(yè)、商業(yè)做好相關(guān)工作。組織實(shí)施煙草扶持項(xiàng)目。

（17）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)重大案件查處工作，負(fù)責(zé)由縣本級(jí)辦理的涉農(nóng)違法案件。推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。

（18）負(fù)責(zé)全縣國(guó)有農(nóng)場(chǎng)土地的保護(hù)、利用和管理，指導(dǎo)國(guó)有農(nóng)場(chǎng)的改革與發(fā)展。

（19）依法依規(guī)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)(獸)藥、飼料、漁業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)組織實(shí)施農(nóng)村沼氣項(xiàng)目的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理。對(duì)農(nóng)業(yè)園區(qū)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督檢查計(jì)劃并組織實(shí)施。

（20）歸口管理開(kāi)江縣畜牧業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

（21）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)、意識(shí)形態(tài)、審批服務(wù)便民化等工作

（22）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（23）職能轉(zhuǎn)變。

一是統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展，推動(dòng)農(nóng)業(yè)全面升級(jí)、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

二是加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，堅(jiān)持最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰、最嚴(yán)肅的問(wèn)責(zé)，嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)控質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)，讓人民群眾吃得放心、安心。

三是深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)，加強(qiáng)對(duì)行業(yè)內(nèi)交叉重復(fù)以及性質(zhì)相同、用途相近的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目的統(tǒng)籌整合，最大限度縮小項(xiàng)目審批范圍，進(jìn)一步下放審批權(quán)限，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，切實(shí)提升支農(nóng)政策效果和資金使用效益。

四是統(tǒng)籌推進(jìn)承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位改革。將縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位的行政職能交由縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)承擔(dān)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是政府組成部門(mén)，統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全縣“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策等方面的工作，內(nèi)設(shè)辦公室、縣委農(nóng)辦秘書(shū)股、計(jì)劃投資財(cái)務(wù)股、人事股、政策法規(guī)股、黨建辦、行政審批股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展與科技宣傳股、農(nóng)村改革與鄉(xiāng)村建設(shè)股、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)服務(wù)指導(dǎo)股、農(nóng)產(chǎn)品加工與市場(chǎng)信息股、種植業(yè)與農(nóng)藥肥料股、農(nóng)業(yè)機(jī)械化與農(nóng)田建設(shè)股、畜牧和漁業(yè)管理股等14個(gè)機(jī)關(guān)股室，下設(shè)開(kāi)江縣土壤肥料工作站、開(kāi)江縣植檢站、開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、開(kāi)江縣農(nóng)村能源辦公室、開(kāi)江縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站、開(kāi)江縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、開(kāi)江縣經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)指導(dǎo)站、四川省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校開(kāi)江縣分校、開(kāi)江縣茶葉果樹(shù)站、開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)、開(kāi)江縣水產(chǎn)站、開(kāi)江縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)站、開(kāi)江縣飼料飼草監(jiān)測(cè)管理站、開(kāi)江縣楊柳農(nóng)場(chǎng)管理辦公室、開(kāi)江縣石橋農(nóng)場(chǎng)管理辦公室等15個(gè)事業(yè)站所和石橋、楊柳兩個(gè)農(nóng)場(chǎng)。屬一級(jí)預(yù)算單位。

開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局行政人員27人，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員37人，事業(yè)人員101人，全年在職人數(shù)165人。

第二部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)42,201.90萬(wàn)元。與2022年相比，收、支總計(jì)各增加21038.22萬(wàn)元。主要變動(dòng)原因是2023年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)田建設(shè)資金增加。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

收入決算情況說(shuō)明

2023年本年收入合計(jì)42201.90萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入37499.48萬(wàn)元，占89%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入4702.42萬(wàn)元，占11%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

支出決算情況說(shuō)明

2023年本年支出合計(jì)42201.90萬(wàn)元，其中：基本支出2856.29萬(wàn)元，占7%；項(xiàng)目支出39345.61萬(wàn)元，占93%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年財(cái)政撥款收、支總計(jì)42201.90萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加21038.22萬(wàn)元。主要變動(dòng)原因是2023年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)田建設(shè)資金增加。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出37499.48萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的89%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加24355.36萬(wàn)元。主要變動(dòng)原因是2023年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)田建設(shè)資金增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出37499.48萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1萬(wàn)元，占0.002%；社會(huì)保障和就業(yè)支出362.81萬(wàn)元，占1%；衛(wèi)生健康支出157.08萬(wàn)元，占0.4%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出3375萬(wàn)元，占9%。農(nóng)林水支出33396.48萬(wàn)元，占89%，住房保障支出207.11，占1%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為37499.48，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）：支出決算為1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）:支出決算為362.81萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.衛(wèi)生健康（類(lèi)）:支出決算為157.08萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.農(nóng)林支出（類(lèi)）:支出決算為33396.48萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.住房保障支出（類(lèi)）:支出決算為207.11，完成預(yù)算100%。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）：支出決算為3375萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2856.29萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2612.77萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

　　公用經(jīng)費(fèi)243.52萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，較上年減少4萬(wàn)元，下降47%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.5萬(wàn)元，占33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3萬(wàn)元，占67%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年減少2萬(wàn)元，下降57%。主要原因是厲行節(jié)約。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。截至2023年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)1輛、越野車(chē)0輛、載客汽車(chē)0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬(wàn)元。主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用、農(nóng)田建設(shè)等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年減少2萬(wàn)元，減少40%。主要原因是厲行節(jié)約。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出3萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待65批次，710人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出3萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出4702.42萬(wàn)元。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年，開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出243.52萬(wàn)元，比2022年增加54.74萬(wàn)元，主要原因是2022年指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)到2023年。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年，政府采購(gòu)支出總額1363.4488萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1335.8188萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出27.63萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，本單位共有車(chē)輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是用于執(zhí)法檢查。單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)2023年大豆生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)資金、2023年對(duì)全縣補(bǔ)助、2023年農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目、2023年省級(jí)財(cái)政農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付資金（第一批）、2023年省級(jí)財(cái)政農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付資金（第四批）、2023年中央財(cái)政高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金、2023年中央財(cái)政實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金、2023年中央財(cái)政成品油價(jià)格調(diào)整對(duì)漁業(yè)補(bǔ)助、2023年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金耕地地理保護(hù)補(bǔ)貼、2023年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼等11個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)35個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取15個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控。

組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，形成開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于2023年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的報(bào)告、對(duì)2023年傷葬、撫恤金項(xiàng)目、2023年向上爭(zhēng)取項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)、2023年農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目、2023年全縣補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告。其中，開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于2023年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分為94分，績(jī)效自評(píng)綜述：2023年，開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，所有經(jīng)費(fèi)實(shí)行“統(tǒng)一管理、集中支付、按權(quán)限審批”的模式，確保會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。本單位預(yù)決算信息，均按要求在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上及時(shí)公開(kāi)，保證公開(kāi)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性。根據(jù)《部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系表》，逐項(xiàng)認(rèn)真分析，準(zhǔn)確計(jì)算，自評(píng)合計(jì)得分。本單位根據(jù)部門(mén)整體支出評(píng)價(jià)指標(biāo)表作出的自評(píng)結(jié)果為94分。

2023年（傷葬、撫恤金）自評(píng)得分97分95分，績(jī)效自評(píng)綜述：按照《部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》，本單位專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效（傷葬、撫恤金）自評(píng)得分97分。該項(xiàng)目的實(shí)施，保障其家庭合法權(quán)益受到了保障，得到了政策的優(yōu)撫，避免出現(xiàn)生活困難等現(xiàn)象，提升了群眾幸福感。

2023年向上爭(zhēng)取項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)得分為96分，績(jī)效自評(píng)綜述：（向上爭(zhēng)取項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)）自評(píng)得分96分。該項(xiàng)目的實(shí)施，通過(guò)對(duì)重大項(xiàng)目、重點(diǎn)工程和特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的實(shí)地走訪，提高了項(xiàng)目的申報(bào)精度和數(shù)量，保證了項(xiàng)目的申報(bào)質(zhì)量。

2023年農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分，績(jī)效自評(píng)綜述：（2023年農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目）自評(píng)得分96分。該項(xiàng)目的實(shí)施，加強(qiáng)了農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和生態(tài)建設(shè)，轉(zhuǎn)變了農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，推進(jìn)了農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，提高了農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，保障了國(guó)家糧食安全，帶動(dòng)了農(nóng)民增收，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。

2023年全縣補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分，績(jī)效自評(píng)綜述：本單位專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效（全縣補(bǔ)助3300萬(wàn)）自評(píng)得分96分。該項(xiàng)目的實(shí)施，完成了對(duì)新型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、對(duì)家庭農(nóng)場(chǎng)的補(bǔ)助、對(duì)專(zhuān)業(yè)合作社的補(bǔ)助以及對(duì)個(gè)人補(bǔ)助支出，家庭農(nóng)場(chǎng)、專(zhuān)業(yè)合作社發(fā)展現(xiàn)狀得到改善。

績(jī)效自評(píng)報(bào)告詳見(jiàn)附件。

名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）：指行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。

10.衛(wèi)生健康（類(lèi)）：指行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

11.農(nóng)林水（類(lèi)）：指項(xiàng)目支出。

12.住房保障（類(lèi)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

附件1：開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于2023年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的報(bào)告.docx