目錄
第一部分 開江縣民政局概況
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構(gòu)成
第二部分 開江縣民政局2024年部門預算表
一、部門收支總表（公開表1)
二、部門收入總表（公開表1-1)
三、部門支出總表（公開表1-2)
四、財政撥款收支預算總表（公開表2)
五、財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開表2-1)
六、一般公共預算支出預算表（公開表3)
七、一般公共預算基本支出預算表（公開表3-1)
八、一般公共預算項目支出預算表（公開表3-2)
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表3-3)
十、政府性基金預算支出表（公開表4)
十一、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表4-1)
十二、固有資本經(jīng)營預算支出表（公開表5)
十三、部門預算項目支出績效目標表（公開表6)
十四、部門整體支出績效目標表（公開表7)
第三部分 開江縣民政局2024年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 開江縣民政局概況
一、基本職能及主要工作
（一）基本情況。
1．主要職能。
（1）貫徹執(zhí)行國家和省、市有關民政工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策、標準并組織實施。
（2）擬訂社會團體、社會服務機構(gòu)等社會組織監(jiān)督管理辦法并組織實施，依法對社會組織進行執(zhí)法監(jiān)督。
（3）牽頭擬訂社會救助規(guī)劃、政策、標準，統(tǒng)籌推進社會救助體系建設，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。
（4）擬訂行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線管理和地名管理政策，組織擬訂全縣行政區(qū)劃優(yōu)化設置建議方案，按照管理權(quán)限牽頭負責全縣行政區(qū)劃設立、命名、撤銷、變更和政府駐地遷移等審核報批工作。按照管理權(quán)限確定、公布行政區(qū)劃代碼，組織并指導全縣行政區(qū)域界線的勘定、管理工作，調(diào)處行政區(qū)域邊界爭議，負責全縣地名工作的統(tǒng)一監(jiān)督管理工作。
（5）擬訂婚姻登記管理政策并組織實施，負責全縣婚姻登記工作，推進婚俗改革。
（6）擬訂殯葬管理政策、服務規(guī)范并組織實施，負責殯葬管理工作，推進殯葬改革。
（7）擬訂社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策、標準，擬訂社會福利機構(gòu)管理辦法并指導實施，擬訂殘疾人權(quán)益保護政策并監(jiān)督實施。負責康復輔助器具行業(yè)管理，統(tǒng)籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（8）承擔縣老齡工作委員會的具體工作。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實積極應對人口老齡化政策措施。指導協(xié)調(diào)老年人權(quán)益保障工作。組織擬訂老年人社會參與政策并組織實施。
（9）組織擬訂并協(xié)調(diào)落實促進養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展的政策措施。統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務工作，擬訂養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作，協(xié)調(diào)推進農(nóng)村留守老年人關愛服務工作。
（10）擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策和標準并組織實施，健全農(nóng)村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。負責全縣區(qū)域內(nèi)收養(yǎng)子女的登記工作。
（11）組織擬訂促進慈善事業(yè)發(fā)展政策，指導社會捐助工作。根據(jù)上級部署做好福利彩票銷售相關具體工作。
（12）負責民政綜合行政執(zhí)法工作，推進民政依法行政。
（13）依法依規(guī)負責康復輔助器具行業(yè)和社會福利、養(yǎng)老服務、殯葬服務、救助管理機構(gòu)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、應急管理、職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、意識形態(tài)、審批服務便民化等工作。
（14）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、部門預算單位構(gòu)成
開江縣民政局屬政府組成部門，內(nèi)設股室5個。即：辦公室（黨建辦、規(guī)劃財務股）、兒童保障股、社會救助和社會福利股、老齡工作和養(yǎng)老服務股、社會事務和區(qū)劃地名股（社會組織管理和慈善事業(yè)促進股）。
直屬事業(yè)單位：14個。即：開江縣地名辦、頤養(yǎng)敬老院、未成年人救助保護中心、福壽敬老院、逸仙敬老院、天年敬老院、晚晴中心敬老院、城鄉(xiāng)最低生活保障中心、救助管理站、婚姻登記處、殯葬管理服務所、開江縣低收入認定中心、開江縣老齡健康發(fā)展中心、開江縣老年大學。
第二部分 開江縣民政局2024年部門預算表（見附件）
第三部分 開江縣民政局2024年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，開江縣民政局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、其他支出。開江縣民政局2024年收支預算總數(shù)為24249.9萬元，比2023年收支預算總數(shù)增加4009.78萬元，主要原因是上級專項資金增加。
（一）收入預算情況
開江縣民政局2024年收入預算為24249.9萬元，其中：一般公共預算撥款收入22895.49萬元，占94.41%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1354.41萬元，占5.59%。
（二）支出預算情況
開江縣民政局2024年支出預算為24249.9萬元，其中：基本支出862.59萬元，占3.56%；項目支出23387.31萬元，占96.44%。
二、財政撥款收支預算情況說明
開江縣民政局2024年財政撥款收支總預算為24249.9萬元，比2023年財政撥款收支總預算增加22895.49萬元，主要原因是上級專項資金增加。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入22895.49萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預算資金1060.17萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預算資金294.23萬元。
支出包括：社會保障和就業(yè)支出23844萬元、衛(wèi)生健康支出47.57萬元、住房保障支出64.09萬元、其他支出294.23萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
開江縣民政局2024年一般公共預算當年撥款23955.67萬元，比2023年一般公共預算當年撥款數(shù)增加3715.55萬元，主要原因是上級專項資金增加。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出23844萬元，占99.53%；衛(wèi)生健康支出47.57萬元，占0.2%；住房保障支出64.09萬元，占0.27%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）2024年預算數(shù)為165.09萬元，主要用于保障日常工作順利開展。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）2024年預算數(shù)為807.61萬元，主要用于保障推進各項重點工作任務完成。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權(quán)建設和社區(qū)治理（項）2024年預算數(shù)為70萬元，主要用于保障基層政權(quán)建設和社區(qū)治理工作正常開展。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數(shù)為85.46萬元，主要用于職工的社保繳費。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）2024年預算數(shù)為399.84萬元，主要用于保障兒童福利工作正常開展。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）2024年預算數(shù)為1542.06萬元，主要用于保障老年福利工作正常開展。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務（項）2024年預算數(shù)為587.82萬元，主要用于養(yǎng)老服務業(yè)發(fā)展補助。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護理補貼（項）2024年預算數(shù)為1835.3萬元，主要用于保障殘疾人事業(yè)正常開展。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）2024年預算數(shù)為2783.89萬元，農(nóng)村最低生活保障金支出（項）2024年預算數(shù)為11903.42萬元，主要用于最低生活保障支出。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）2024年預算數(shù)為400萬元，流浪乞討人員救助支出（項）2024年預算數(shù)為60萬元，主要用于臨時救助、流浪乞討人員救助支出。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項）2024年預算數(shù)為71.57萬元，農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）2024年預算數(shù)為3131.81萬元，主要用于特困人員救助供養(yǎng)支出。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預算數(shù)為0.11萬元，主要用于對個人和家庭的生活補助支出。
13.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）2024年預算數(shù)為2.35元，主要用于開江縣民政局公共衛(wèi)生特崗人員工資及社保繳費。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預算數(shù)為8.63萬元，事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預算數(shù)為29.33萬元，主要用于按照規(guī)定標準繳納的基本醫(yī)療保險支出。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2024年預算數(shù)為7.27萬元，主要用于按照規(guī)定標準繳納的公務員醫(yī)療補助支出。
16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數(shù)為64.09萬元，主要用于按照規(guī)定標準繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明
開江縣民政局2024年一般公共預算基本支出862.59萬元，其中：
人員經(jīng)費795.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、離休費等支出。
公用經(jīng)費66.64萬元，主要包括：辦公費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務用車運行維護費等支出。
五、“三公”經(jīng)費財政款預算安排情況說明
開江縣民政局2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為6.8萬元，其中：公務接待費3.8萬元，公務用車運行維護費3萬元。
公務接待費與2023年預算持平，2024年公務接待費計劃用于開江縣民政局工作開展所必要的公務接待任務。
公務用車運行維護費與2023年預算持平，單位現(xiàn)有公務用車輛2梁，其中：特種技術專業(yè)用車2輛。2024年公務用車運行維護費計劃用于開江縣民政局公務用車燃油、維修、保險等支出，主要保障我局開展救助、殯葬等工作。
六、政府性基金預算支出情況說明
開江縣民政局2024年政府性基金預算撥款安排的支出294.23萬元，主要用于扶老、助殘、救孤、濟困等工作。
七、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
開江縣民政局2024年未使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
無。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
2.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上個年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
8.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
10.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）機關服務（項）：反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務的各類后期服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。
11.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）專項業(yè)務（項）：反映黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)開展專項業(yè)務活動所發(fā)生的支出。
12.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出。
13.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出（項）：反映其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出。
14.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。
15.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項：）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項：）反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。
