目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第一部分  單位概況

一、主要職責

（一）機構組成

開江縣民政局屬政府組成部門，內(nèi)設機構5個。即：辦公室（黨建辦、規(guī)劃財務股）、兒童保障股、社會救助和社會福利股、老齡工作和養(yǎng)老服務股、社會事務和區(qū)劃地名股（社會組織管理和慈善事業(yè)促進股）。

直屬事業(yè)單位：14個。即：開江縣地名辦、頤養(yǎng)敬老院、明月敬老院、福壽敬老院、逸仙敬老院、天年敬老院、晚晴中心敬老院、城鄉(xiāng)最低生活保障中心、民政執(zhí)法隊、救助管理站、婚姻登記處、殯葬管理服務所、開江縣低收入認定中心、開江縣老齡辦。

（二）機構職能

1.貫徹執(zhí)行國家和省、市有關民政工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策、標準并組織實施。

2.擬訂社會團體、社會服務機構等社會組織監(jiān)督管理辦法并組織實施，依法對社會組織進行執(zhí)法監(jiān)督。

3.牽頭擬訂社會救助規(guī)劃、政策、標準，統(tǒng)籌推進社會救助體系建設，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。

4.擬訂行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線管理和地名管理政策，組織擬訂全縣行政區(qū)劃優(yōu)化設置建議方案，按照管理權限牽頭負責全縣行政區(qū)劃設立、命名、撤銷、變更和政府駐地遷移等審核報批工作。按照管理權限確定、公布行政區(qū)劃代碼，組織并指導全縣行政區(qū)域界線的勘定、管理工作，調(diào)處行政區(qū)域邊界爭議，負責全縣地名工作的統(tǒng)一監(jiān)督管理工作。

5.擬訂婚姻登記管理政策并組織實施，負責全縣婚姻登記工作，推進婚俗改革。

6.擬訂殯葬管理政策、服務規(guī)范并組織實施，負責殯葬管理工作，推進殯葬改革。

7.擬訂社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策、標準，擬訂社會福利機構管理辦法并指導實施，擬訂殘疾人權益保護政策并監(jiān)督實施。負責康復輔助器具行業(yè)管理，統(tǒng)籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

8.承擔縣老齡工作委員會的具體工作。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實積極應對人口老齡化政策措施。指導協(xié)調(diào)老年人權益保障工作。組織擬訂老年人社會參與政策并組織實施。

9.組織擬訂并協(xié)調(diào)落實促進養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展的政策措施。統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務工作，擬訂養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作，協(xié)調(diào)推進農(nóng)村留守老年人關愛服務工作。

10.擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策和標準并組織實施，健全農(nóng)村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。負責全縣區(qū)域內(nèi)收養(yǎng)子女的登記工作。

11.組織擬訂促進慈善事業(yè)發(fā)展政策，指導社會捐助工作。根據(jù)上級部署做好福利彩票銷售相關具體工作。

12.負責民政綜合行政執(zhí)法工作，推進民政依法行政。

13.依法依規(guī)負責康復輔助器具行業(yè)和社會福利、養(yǎng)老服務、殯葬服務、救助管理機構安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、應急管理、職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、意識形態(tài)、審批服務便民化等工作。

14.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（三）人員情況，包括當年變動情況及原因

民政局機關編制人數(shù)：公務員10人、工勤2人。

實有人數(shù)：公務員13人。由于人員變動原因當年公務員調(diào)入1人。

直屬事業(yè)單位編制人數(shù)：事業(yè)編制55人。實有人數(shù)49人。由于人員變動原因當年新增1人，退休1人，調(diào)出1人。

二、機構設置

開江縣民政局屬政府組成部門，內(nèi)設股室5個。即：辦公室（黨建辦、規(guī)劃財務股）、兒童保障股、社會救助和社會福利股、老齡工作和養(yǎng)老服務股、社會事務和區(qū)劃地名股（社會組織管理和慈善事業(yè)促進股）。

直屬事業(yè)單位：14個。即：開江縣地名辦、頤養(yǎng)敬老院、未成年人救助保護中心、福壽敬老院、逸仙敬老院、天年敬老院、晚晴中心敬老院、城鄉(xiāng)最低生活保障中心、救助管理站、婚姻登記處、殯葬管理服務所、開江縣低收入認定中心、開江縣老齡健康發(fā)展中心、開江縣老年大學。

第二部分  2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本單位本年度完成財政撥款收入23148.51萬元，本單位上年度年完成財政撥款收入22343.3萬元；比上年度增加805.21萬元，增加3.6%；本單位本年度完成財政撥款支出23148.51萬元，本單位上年度年完成財政撥款支出22343.3萬元；比上年度增加805.21萬元，增加3.6%；增加的原因是專項資金增加。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2023年本年收入合計23148.51萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入22829.58萬元，占98.62%；政府性基金預算財政撥款收入318.93萬元，占1.38%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2023年本年支出合計23148.51萬元，其中：基本支出995.87萬元，占4.3%；項目支出22152.64萬元，占95.7%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年財政撥款收、支總計萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加805.21萬元，增長3.6%。主要變動原因是增加的原因是專項資金增加。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年一般公共預算財政撥款支出22829.58萬元，占本年支出合計的98.62%。與2022年相比，一般公共預算財政撥款支出增加557.78萬元，增長2.6%。主要變動原因專項資金增加。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年一般公共預算財政撥款支出22829.58萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出（類）支出22552.18萬元，占98.78%；住房保障支出（類）54.22萬元，占0.24%；衛(wèi)生健康支出（類）支出223.18萬元，占0.98%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年一般公共預算支出決算數(shù)為22829.58萬元。其中：

1.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）:支出決算為177.85萬元，完成預算100%。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為666.88萬元，完成預算100%。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區(qū)治理（項）:支出決算為210萬元，完成預算100%。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）:支出決算為1971.59萬元，完成預算100%。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為85.39萬元，完成預算100%。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為21.03萬元，完成預算100%。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）:支出決算為375.37萬元，完成預算100%。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）:支出決算為155.21萬元，完成預算100%。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項）:支出決算為11.25萬元，完成預算100%。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務（項）:支出決算為350.23萬元，完成預算100%。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）:支出決算為37.66萬元，完成預算100%。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護理補貼（項）:支出決算為1830.24萬元，完成預算100%。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）:支出決算為2013.06萬元，完成預算100%。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項）:支出決算為10909.52萬元，完成預算100%。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）:支出決算為303.34萬元，完成預算100%。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）:支出決算為39.98萬元，完成預算100%。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項）:支出決算為100萬元，完成預算100%。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）:支出決算為3183.81萬元，完成預算100%。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項）:支出決算為100.78萬元，完成預算100%。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:支出決算為8.98萬元，完成預算100%。

21.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）:支出決算為14.78萬元，完成預算100%。

22.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）:支出決算為158.41萬元，完成預算100%。

23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為41.55萬元，完成預算100%。

24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為1.26萬元，完成預算100%。

25.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:支出決算為7.2萬元，完成預算100%。

26.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為54.21萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款基本支出995.87萬元，其中：

人員經(jīng)費911.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金等。

公用經(jīng)費84.8萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為16.15萬元，完成預算100%，較上年減少10.75萬元，增加199.07%，增加主要原因為支付公務用車購置費。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算14.25萬元，占88.24%；公務接待費支出決算1.9萬元，占11.76%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1. 公務用車購置及運行維護費支出14.25萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算相較2022年增加199.07%，增加主要原因為支付公務用車購置費。

公務用車購置費支出11.25萬元，主要用于購置殯儀用車。公務用車運行維護費支出3萬元，主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路費、保險費等支出。

2.公務接待費支出1.9萬元，完成預算50%。公務接待費支出決算比2022年減少2萬元，下降51.28%。主要原因是公務接待次數(shù)減少。其中：國內(nèi)公務接待支出1.9萬元，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款支出318.93萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2023年度機關運行經(jīng)費支出84.8萬元，比2022年度增加12.78萬元，增長17.74%。主要原因是人員增加。

（二）政府采購支出情況

2023年度政府采購支出總額8247.93萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，單位共有公務用車6輛，其中：特種專業(yè)技術用車2輛、其他用車4輛，主要是用于流浪乞討人員救助、殯儀用車。

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對2023年部門整體、項目支出開展績效自評，從評價情況來看2023年度我局績效目標基本完成，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

3.年初結轉和結余：指上個年度尚未完成、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

8.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

9.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

10.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務的各類后期服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。

11.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務（項）：反映黨委辦公廳（室）及相關機構開展專項業(yè)務活動所發(fā)生的支出。

12.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出。

13.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。

14.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。

15.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項：）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項：）反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

第四部分  附件

部門預算績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成

開江縣民政局屬政府組成部門，內(nèi)設股室5個。即：辦公室（黨建辦、規(guī)劃財務股）、兒童保障股、社會救助和社會福利股、老齡工作和養(yǎng)老服務股、社會事務和區(qū)劃地名股（社會組織管理和慈善事業(yè)促進股）。

直屬事業(yè)單位：14個。即：開江縣地名辦、頤養(yǎng)敬老院、未成年人救助保護中心、福壽敬老院、逸仙敬老院、天年敬老院、晚晴中心敬老院、城鄉(xiāng)最低生活保障中心、救助管理站、婚姻登記處、殯葬管理服務所、開江縣低收入認定中心、開江縣老齡健康發(fā)展中心、開江縣老年大學。

（二）機構職能

1.貫徹執(zhí)行國家和省、市有關民政工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策、標準并組織實施。

2.擬訂社會團體、社會服務機構等社會組織監(jiān)督管理辦法并組織實施，依法對社會組織進行執(zhí)法監(jiān)督。

3.牽頭擬訂社會救助規(guī)劃、政策、標準，統(tǒng)籌推進社會救助體系建設，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。

4.擬訂行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線管理和地名管理政策，組織擬訂全縣行政區(qū)劃優(yōu)化設置建議方案，按照管理權限牽頭負責全縣行政區(qū)劃設立、命名、撤銷、變更和政府駐地遷移等審核報批工作。按照管理權限確定、公布行政區(qū)劃代碼，組織并指導全縣行政區(qū)域界線的勘定、管理工作，調(diào)處行政區(qū)域邊界爭議，負責全縣地名工作的統(tǒng)一監(jiān)督管理工作。

5.擬訂婚姻登記管理政策并組織實施，負責全縣婚姻登記工作，推進婚俗改革。

6.擬訂殯葬管理政策、服務規(guī)范并組織實施，負責殯葬管理工作，推進殯葬改革。

7.擬訂社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策、標準，擬訂社會福利機構管理辦法并指導實施，擬訂殘疾人權益保護政策并監(jiān)督實施。負責康復輔助器具行業(yè)管理，統(tǒng)籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

8.承擔縣老齡工作委員會的具體工作。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實積極應對人口老齡化政策措施。指導協(xié)調(diào)老年人權益保障工作。組織擬訂老年人社會參與政策并組織實施。

9.組織擬訂并協(xié)調(diào)落實促進養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展的政策措施。統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務工作，擬訂養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作，協(xié)調(diào)推進農(nóng)村留守老年人關愛服務工作。

10.擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策和標準并組織實施，健全農(nóng)村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。負責全縣區(qū)域內(nèi)收養(yǎng)子女的登記工作。

11.組織擬訂促進慈善事業(yè)發(fā)展政策，指導社會捐助工作。根據(jù)上級部署做好福利彩票銷售相關具體工作。

12.負責民政綜合行政執(zhí)法工作，推進民政依法行政。

13.依法依規(guī)負責康復輔助器具行業(yè)和社會福利、養(yǎng)老服務、殯葬服務、救助管理機構安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、應急管理、職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、意識形態(tài)、審批服務便民化等工作。

14.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（三）人員概況

民政局機關編制人數(shù)：公務員10人，實有人數(shù)：公務員13人。直屬事業(yè)單位編制人數(shù)：事業(yè)編制55人，實有人數(shù)51人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2023年開江縣民政局預算收入23148.5萬元，其中一般公共預算撥款收入22829.58萬元，占98.62%；政府性基金預算撥款收入318.92萬元，占1.38%。

（二）部門財政資金支出情況

2023年開江縣民政局預算支出23148.5萬元，其中按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類，基本支出995.87萬元（其中工資福利支出907.41萬元，機關商品和服務支出84.8萬元，對個人和家庭的補助3.66萬元），項目支出22152.63萬元。

三、部門預算績效分析情況

（一）部門預算總體績效分析

我局嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預算法》編制年初部門預算，根據(jù)縣財政局的統(tǒng)一安排，結合本部門實際工作的情況，認真編制部門預算，經(jīng)領導審核后，及時報送縣財政局。財政撥款支出主要用于保障本單位正常運轉、完成日常工作任務以及上級安排的相關工作；基本支出，是用于保障本單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。項目支出嚴格按照項目申報實施，做到?？顚Ｓ?。

1.履職效能及預算管理。2023年縣民政局承擔的民生工程項目共有7項，分別是城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員供養(yǎng)、孤兒基本生活費保障、事實無人撫養(yǎng)兒童基本生活費保障、殘疾人生活護理補貼、高齡津貼、生活無著落人員救助。以及推動社會救助、未成年人保護、養(yǎng)老服務等體系建設，加強基層政權建設、城鄉(xiāng)社區(qū)治理及社會事務管理等任務。

2023年度我局基本支出995.87萬元，其中人員經(jīng)費911.07萬元、公用經(jīng)費支出84.8萬元，保障了我局正常運轉，民政各項工作取得了新的成效，民政隊伍呈現(xiàn)了新面貌。項目支出22152.63萬元，其中包括社會保障和就業(yè)支出21818.93萬元、衛(wèi)生健康支出14.78萬元、彩票公益金安排的支出318.93萬元。一是有力保障了各類困難群眾救助資金的足額、及時發(fā)放，讓基本民生有熱度；二是推進了養(yǎng)老服務高質(zhì)量發(fā)展，讓關愛老人兒童有溫度；三是構建了基層社會治理新格局，讓基層活力有亮度；四是提升了民政基本社會服務水平，讓優(yōu)化專項管理有力度。

2.財務管理。我局加大了財務管理力度，進一步完善了內(nèi)部控制制度。經(jīng)費收支遵循實事求是、統(tǒng)籌兼顧、保障重點、厲行節(jié)約的方針，堅持依法理財、嚴格管理、統(tǒng)籌安排、量力而行、保障重點的工作思路，到目前無債務。

3.資產(chǎn)管理。堅持“按物設卡、物卡相符、物移卡隨”的管理原則。切實做好國有固定資產(chǎn)的維護、清查盤點等管理工作，及時辦理固定資產(chǎn)的調(diào)配、轉讓、報損等報批手續(xù)。國有固定資產(chǎn)使用要指定專人管理，及時登記，科學使用。

4.采購管理。嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》 ，不得以任何借口規(guī)避政府采購。需要執(zhí)行采購的，先是通過辦公會進行研究，然后再通過OA系統(tǒng)送簽，經(jīng)政府部門領導同意過后，再按程序在縣交易中心掛網(wǎng)進行采購。合理設置崗位，明確內(nèi)部相關部門和崗位的職責權限，確保項目建議和可行性研究與項目決策、概預算編制與審核、項目實施與價款支付、竣工決算與竣工審計等不相容崗位相互分離。

（二）部門預算項目績效分析

常年項目績效分析。該類項目總數(shù)39個，涉及預算總金額22919.71萬元，1—12月預算執(zhí)行總體進度為94.84%，其中：預算結余率大于10%的項目共計4個。

階段（一次性）項目績效分析。該類項目總數(shù)18個，涉及預算總金額2066.22萬元，1—12月預算執(zhí)行總體進度為91.74%，其中：預算結余率大于10%的項目共計2個。

1.項目決策。我局在年初預算申報各類項目時，緊緊圍繞單位年度目標提前做好調(diào)研。精準測算，科學合理進行績效評估，據(jù)實申報。

2.項目執(zhí)行。項目實施時，逐項落實到各辦公室及具體經(jīng)辦人，強調(diào)時間節(jié)點，強化項目管理，對項目推進情況進行督促，確保按進度完成。圍繞資金執(zhí)行同向、項目調(diào)整、執(zhí)行結果進行績效分析。

3.目標實現(xiàn)。本局57個項目均已在時間截點順利完成。2023年我局完成的民生工程項目共有7項，分別是城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員供養(yǎng)、孤兒基本生活費保障、事實無人撫養(yǎng)兒童基本生活費保障、殘疾人生活護理補貼、高齡津貼、生活無著落人員救助。以及推動社會救助、未成年人保護、養(yǎng)老服務等體系建設，加強基層政權建設、城鄉(xiāng)社區(qū)治理及社會事務管理等任務。

（三）績效結果應用情況

近年來，我局持續(xù)深入落實過緊日子要求，著力加強績效評價結果應用，嚴格反饋整改，硬化激勵約束，切實提高財政資金使用績效。一是根據(jù)績效評價報告,發(fā)現(xiàn)主要問題并及時整改。二是進一步深化績效評價結果應用。對評價結果不同等級的項目,采用優(yōu)先安排、適當安排、壓縮直至不安排等方式，分類管理。

四、評價結論及建議

（一）評價結論

根據(jù)縣財政局開展2023年度部門整體支出績效評價通知及要求，我局成立了開江縣民政局2023年度整體支出績效評價工作小組，全面負責此次評價工作。本次整體支出績效考評工作,由局財務室工作人員負責開展此項工作，設計推進工作的時間節(jié)點,針對我局工作內(nèi)容和實際效果自評“部門整體支出績效評價指標體系評分表”,及時開展、匯報相關工作進展情況。整體支出績效評價方面，通過匯總，我局2023年度部門整體支出績效評價得分為92.4分。

（二）存在問題及改進建議

1.落實項目前期經(jīng)費保障。積極主動向縣政府匯報情況，爭取將前期項目經(jīng)費足額納入財政年初預算，從政策和機制上保障并落實經(jīng)費。

2.積極開展項目前期工作。按期推進項目建設，完善相關資料，利于上級補助資金及時撥付和使用，減少存量資金額度，消化和盤活存量資金。

3.主動協(xié)調(diào)財政部門支持。積極爭取財政部門在資金安排和調(diào)度方面優(yōu)先支持項目建設，確保年度目標任務，特別是民生工程的資金撥付。

4.依法主動全面公開相關信息。按期在交通和政府門戶網(wǎng)站公開交通預算、決算、績效評價等報表報告，同時積極宣傳民政在財務管理，預算績效，目標績效等方面的做法。

5.加強民政資金監(jiān)督管理力度。進行預算管理、績效評價、財務管理、風險控制等進行培訓，進一步提高監(jiān)督管理和服務水平，當好民政發(fā)展的參謀和助手，做到“能找錢、會用錢、管好錢”。

附表：部門整體支出績效目標完成情況自評表

第五部分  附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

附件：開江縣民政局決算公開報表.pdf?