目 錄
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府基本職能及主要工作是落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。具體包括：
1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;
2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等工作;
3.保護(hù)社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;
5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;
6.辦理縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入2023年部門決算編報的單位共1個，機(jī)構(gòu)數(shù)量無增減變動。
第二部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1379.36萬元。與2022年相比，收、支總計各增加60.94萬元，增加5%。主要變動原因是由于項目預(yù)算增加。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2023年本年收入合計1379.36萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1379.36萬元，占100%，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%。（注：數(shù)據(jù)來源于財決01表）
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2023年本年支出合計1379.36萬元，其中：基本支出541.21萬元，占39.24%；項目支出838.15萬元，占60.76%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決04表）
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年財政撥款收、支總計1379.36萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加60.94萬元，增加5%。主要變動原因是項目支出增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出1379.36萬元，占本年支出合計的100%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加60.94萬元，增加5%。主要變動原因是基本支出、項目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出1379.36萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出639.93萬元，占46.39%；社會保障和就業(yè)（類）支出97.95萬元，占7.1%；衛(wèi)生健康支出26.41萬元，占1.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出33.36萬元，占2.42%；農(nóng)林水支出544.91萬元，占39.5%；住房保障支出36.8萬元，占2.69%。（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表）
（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1379.36，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù):支出決算為639.93萬元，完成預(yù)算100%。
2.社會保障和就業(yè):支出決算為97.95萬元，完成預(yù)算100%。
3.衛(wèi)生健康:支出決算為26.41萬元，完成預(yù)算100%。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)：支出決算為33.36萬元，完成預(yù)算100%。
5.農(nóng)林水:支出決算為544.91萬元，完成預(yù)算100%。
6.住房保障:支出決算為36.8萬元，完成預(yù)算100%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表和財決08表。）
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出541.21萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)468.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)72.54萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決07表和財決08-1表）
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為0萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委、省政府十項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2023年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年，廣福鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出541.21萬元，執(zhí)行數(shù)541.21萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，全鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)行、安全生產(chǎn)監(jiān)管、鄉(xiāng)村振興事務(wù)建設(shè)、信訪維穩(wěn)工作開展、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)、環(huán)境綜合治理、保障我鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，維護(hù)基本的民生需求。
（二）政府采購支出情況
2023年，廣福鎮(zhèn)人民政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
至2023年12月31日，開江縣廣福鎮(zhèn)人民政府土地、房屋及構(gòu)筑物150萬元，占固定資產(chǎn)的79.32%；通用設(shè)備39.11萬元，占20.68%（其中，車輛0萬元，占0%，單價50萬（含）以上（不含車輛）設(shè)備0萬元，占0.00%）；專用設(shè)備0萬元，占0.00%（單價100萬（含）以上設(shè)備0萬元，占0.00%）；文物和陳列品0萬元，占0.00%；圖書檔案0萬元，占0.00%。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，對全縣的政府性投資建設(shè)項目、解決遺留問題及排查安全隱患、預(yù)算績效、東方希望養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)（盧家溝村）、全縣補(bǔ)助、全縣經(jīng)費(fèi)、駐村工作組經(jīng)費(fèi)，對7個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取7個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對7個項目開展了績效自評。同時，本單位對2023年單位整體開展績效自評，《開江縣廣福鎮(zhèn)人民政府2023年度整體支出績效評價報告》見附件（第四部分）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按 有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）：指用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持各機(jī)關(guān)單位履行職能，保障各機(jī)關(guān)部門的項目的支出。
10.文化體育與傳媒（類）：指在文化、文物、體育、廣播影視、新聞等方面的支持。
11.社會保障和就業(yè)（類）：指用于社會保障何就業(yè)方面的支持。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）：指用于醫(yī)療衛(wèi)生余計劃生育方面的支出。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）：指用于城鄉(xiāng)社區(qū)的事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
14.農(nóng)林水（類）：指農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利等方面事務(wù)支出。
15.住房保障（類）：指保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼）、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅等支出。
16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政方面的任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
18.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
19.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
開江縣廣福鎮(zhèn)人民政府
關(guān)于部門預(yù)算績效評價的報告
開江縣財政局：
現(xiàn)將開江縣廣福鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算績效評價函告如下：
一、部門（單位）基本情況
（一）機(jī)構(gòu)組成
開江縣廣福鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個：辦公室、黨建工作辦公室、綜合執(zhí)法辦公室（生態(tài)環(huán)境保護(hù)辦公室）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（鄉(xiāng)村振興辦公室、統(tǒng)計工作站）、社會事務(wù)辦公室（城鄉(xiāng)建設(shè)管理辦公室）、財政所、應(yīng)急管理辦公室（安全生產(chǎn)委員會辦公室、社會治安綜合治理中心）。
（二）機(jī)構(gòu)職能
1.加強(qiáng)黨的建設(shè)。宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策、國家的法律法規(guī)，執(zhí)行上級的決議、決定、命令，并檢查督促落實。落實黨建工作責(zé)任制，負(fù)責(zé)農(nóng)村基層黨建工作，加強(qiáng)黨員隊伍建設(shè)。負(fù)責(zé)組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)（民族宗教）、政法以及黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗、審計工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村基層思想文化宣傳和意識形態(tài)工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層治理體系。領(lǐng)導(dǎo)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾團(tuán)體發(fā)揮橋梁紐帶作用。
2.發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)。負(fù)責(zé)編制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、營造經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境。負(fù)責(zé)一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展和重大項目建設(shè)、固定投資管理。負(fù)責(zé)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展、投資促進(jìn)、金融和統(tǒng)計調(diào)查等工作。因地制宜發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)、農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)、供銷合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展。負(fù)責(zé)農(nóng)村市場流通、監(jiān)管工作。
3.組織公共服務(wù)。依法組織實施各類公共服務(wù)事項，落實民政、教育、科技、文化體育旅游、衛(wèi)生健康、退役軍人服務(wù)、農(nóng)民工服務(wù)、殘疾人服務(wù)、醫(yī)療保障、社會保障等各項政策。負(fù)責(zé)便民服務(wù)體系建設(shè)。負(fù)責(zé)各項公益事業(yè)發(fā)展，協(xié)調(diào)解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題。
4.維護(hù)公共安全。負(fù)責(zé)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系。普及農(nóng)村法治教育，依法開展轄區(qū)平安建設(shè)、社會治安綜合治理、信訪維穩(wěn)工作，加強(qiáng)“網(wǎng)格化”建設(shè)，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。負(fù)責(zé)制定轄區(qū)突發(fā)公共安全事件預(yù)警、應(yīng)急預(yù)案。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、防汛抗旱、森林防滅火、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、公共衛(wèi)生、食品藥品、交通運(yùn)輸?shù)劝踩a(chǎn)類、自然災(zāi)害類以及環(huán)境污染等突發(fā)事件的應(yīng)對和應(yīng)急救援工作。承擔(dān)火災(zāi)撲救工作指導(dǎo)、支持和幫助村（居）民委員會開展群眾性的消防工作。
5.實施公共管理。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)社會管理、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理等工作。組織開展公共設(shè)施維護(hù)、征地拆遷等工作。負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)農(nóng)村住房建設(shè)的監(jiān)督管理服務(wù)工作，根據(jù)法律法規(guī)授權(quán)和縣人民政府有關(guān)部門委托，實施農(nóng)村住房建設(shè)有關(guān)行政審批和行政執(zhí)法，開展農(nóng)村住房使用安全監(jiān)督檢查、督促排除安全隱患等工作。負(fù)責(zé)本級財務(wù)和國有資產(chǎn)管理，指導(dǎo)監(jiān)督村級財務(wù)和集體資產(chǎn)管理工作。
6.領(lǐng)導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)村（居）民委員會、業(yè)委會建設(shè)，健全自治平臺，加強(qiáng)基層建設(shè)。動員機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會組織和村（居）民等社會力量廣泛參與基層治理工作，加強(qiáng)基層群眾性自治組織的規(guī)范化建設(shè)。健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系。指導(dǎo)和監(jiān)督村務(wù)公開、財務(wù)公開。村社會和諧穩(wěn)定。做好應(yīng)急防災(zāi)等相關(guān)工作。
7.開展綜合執(zhí)法。負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)執(zhí)法力量，依法開展綜合執(zhí)法、協(xié)調(diào)聯(lián)合執(zhí)法、考核督辦等工作。
8.負(fù)責(zé)國防教育和兵役等工作。
9.貫徹執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)，依法行使各類行政權(quán)力賦權(quán)事項。
10.完成縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（三）人員概況
開江縣廣福鎮(zhèn)人民政府的人員編制數(shù)為40，截至2023年12月31日，在職人員共38人，其中，行政人員19人，事業(yè)人員19人。
二、部門資金收支情況
（一）收入情況
根據(jù)決算報表，2023年度開江縣廣福鎮(zhèn)人民政府收入年初預(yù)算數(shù)1032.3萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)347.06萬元，決算數(shù)1379.36萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，收入來源主要為一般公共預(yù)算財政撥款收入。
（二）支出情況
根據(jù)決算報表，2023年度開江縣廣福鎮(zhèn)人民政府支出年初預(yù)算數(shù)1032.3萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)347.06萬元，決算數(shù)1379.36萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)為0.00萬元。2023年度已批計劃數(shù)1379.36萬元，實際支付數(shù)1379.36萬元，實際預(yù)算執(zhí)行率100%。
（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
無
三、部門預(yù)算績效分析
（一）部門預(yù)算總體績效分析
2023年，我鎮(zhèn)將始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，努力推進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。一是經(jīng)濟(jì)發(fā)展集聚新動能，二是城鄉(xiāng)面貌實現(xiàn)新變化，三是鄉(xiāng)村振興呈現(xiàn)新面貌，四是民生福祉得到新提升。
根據(jù)部門績效目標(biāo)申報表，我單位2023年部門整體支出績效目標(biāo)編制了“數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)”等產(chǎn)出指標(biāo)；社會效益指標(biāo)以及服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，將納入單位黨委會集體決策，其績效目標(biāo)編制要素規(guī)范完整、細(xì)化量化。
1.履職效能。主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)新發(fā)展，茶產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)新突破，茶葉品質(zhì)得到廣泛認(rèn)可，福龜茶再次榮獲四川國際茶葉博覽會金獎。福龜茶葉專業(yè)種植合作社成功創(chuàng)建為市級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)。達(dá)州天池金鱗茶業(yè)有限公司、開江縣雙河鴻鑫茶葉有限公司種植茶葉面積達(dá)到6539畝，廣福鎮(zhèn)茶葉產(chǎn)量同比增加15%、銷量同比增加17%，產(chǎn)銷兩端實現(xiàn)新突破。水產(chǎn)基地結(jié)合實際情況，調(diào)整養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)，效益更加顯著。全鎮(zhèn)企業(yè)用工人次達(dá)到8500余人次，群眾收入實現(xiàn)80余萬元，幫助群眾實現(xiàn)就近就業(yè)，就近增收。
持續(xù)完善基礎(chǔ)設(shè)施。群眾反映最強(qiáng)烈，全鎮(zhèn)人民最大心愿，場鎮(zhèn)路大修問題得到有效解決，從7月動工到12月底完工，僅用4個多月時間。同時S305改道，即繞場路建設(shè)，高標(biāo)準(zhǔn)完成，在全縣4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)同時動工的情況下，率先實現(xiàn)通車，并高標(biāo)準(zhǔn)保障全市交通大會戰(zhàn)現(xiàn)場會順利召開。廣福社區(qū)至夏家廟村2.8公里美麗鄉(xiāng)村路建設(shè)順利完工，實現(xiàn)了道路從狹窄破爛到寬闊美麗的華麗蛻變。另外還對蘭草溝、盧家溝、皇城壩等村村道擴(kuò)寬12.8公里，新硬化產(chǎn)業(yè)路、入戶路10.7公里，全鎮(zhèn)交通路網(wǎng)水平再上新臺階。蘭家塝村水土保持項目350畝現(xiàn)已全面完工，全鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施日益完善。
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成果豐碩。堅決守好農(nóng)業(yè)基本盤，全鎮(zhèn)2023年糧食播面達(dá)39579畝，總產(chǎn)量15150噸，生豬出欄42943頭，同比增長1.40%。撂荒地整治759畝，超額完成任務(wù)249畝。同時完成春大豆播種1800余畝，大力發(fā)展“田坎經(jīng)濟(jì)”，試種優(yōu)質(zhì)高粱210余畝；全鎮(zhèn)集中育秧40余畝，實現(xiàn)小龍蝦擴(kuò)面340畝。
2.預(yù)算管理。我單位對蘭草溝村等村應(yīng)急工程項目、社區(qū)等堡坎及道路硬化項目、道路排危除險工程項目開展了項目驗收，未存在不規(guī)范的情況，項目質(zhì)量良好。
3.財務(wù)管理。我單位結(jié)合實際情況，制定了部門財務(wù)管理制度、專項資金管理辦法、內(nèi)控制度及預(yù)算績效管理制度，包含預(yù)算管理、收支管理、資產(chǎn)管理、政府采購管理、合同管理、項算管理、收支管理、資產(chǎn)管理、政府采購管理、合同管理、項目建設(shè)管理、財務(wù)管理、公務(wù)卡的管理、無形資產(chǎn)管理、銀行賬戶管理、政府投資管理。相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，執(zhí)行到位。
4.資產(chǎn)管理。我單位根據(jù)財政部《行政單位會計制度》《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》結(jié)合單位自身實際，制定了《廣福鎮(zhèn)固定資產(chǎn)管理制度》，對固定資產(chǎn)管理、固定資產(chǎn)采購、固定資產(chǎn)更換等業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)定，資產(chǎn)管理規(guī)范。
5.采購管理。我單位根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及省、市、縣政府采購相關(guān)規(guī)定，結(jié)合單位實際制定了《廣福鎮(zhèn)物資采購管理制度》，明確了采購機(jī)構(gòu)和職責(zé)、采購方法、采購程序、采購工作人員行為規(guī)范等，相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，執(zhí)行到位。
（二）部門預(yù)算項目績效分析
常年項目績效分析。該類項目總數(shù)22個，涉及預(yù)算總金額991.28萬元，1-12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為98%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項目共計0個。
階段（一次性）項目績效分析。該類項目總數(shù)7個，涉及預(yù)算總金額546.03萬元，1-12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為95%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項目共計0個。
1.項目決策。根據(jù)部門績效目標(biāo)申報表廣福鎮(zhèn)2023年部門整體支出績效目標(biāo)編制：7個數(shù)量指標(biāo)，分別是“打造紅色文化廣場=1經(jīng)濟(jì)，打造親民化建設(shè)基層陣地≥3處，建設(shè)茶園基地≥1處，開展學(xué)習(xí)黨的二十大精神≥3次，開展職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)≥5次，開發(fā)水產(chǎn)養(yǎng)殖畝數(shù)≥30畝，整治撂荒地≥100畝”。1個質(zhì)量指標(biāo)，是“黨委、政府年度工作執(zhí)行度≥98%”。1個時效指標(biāo)，是“預(yù)估完成時間≥6個月”。2個社會效益指標(biāo)，分別“提高人均收入≥500元，營造紅色文化氛圍≥98%”。1個服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，是“服務(wù)對象滿意度≥98%”。1個經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)，是“年度預(yù)算≥300萬元”。我單位項目決策準(zhǔn)確合規(guī)。
2.項目執(zhí)行。根據(jù)部門整體支出績效目標(biāo)自評表和實際相結(jié)合，執(zhí)行結(jié)果良好。同時根據(jù)可執(zhí)行指標(biāo)執(zhí)行情況表，1-12月實際支付進(jìn)度98%，執(zhí)行進(jìn)度良好。
3.目標(biāo)實現(xiàn)。根據(jù)2023年預(yù)決算表，開江縣廣福鎮(zhèn)人民政府年初預(yù)算數(shù)為1032.3萬元，決算數(shù)為1379.36萬元，預(yù)決算偏差度0%，整體支出控制良好。
（三）重點(diǎn)領(lǐng)域績效分析
無
（四）績效結(jié)果應(yīng)用情況
我鎮(zhèn)實施覆蓋預(yù)算管理全過程的結(jié)果應(yīng)用機(jī)制，加強(qiáng)績效與預(yù)算管理事前、事中、事后全過程銜接，將事前評估結(jié)果作為項目延續(xù)和新增預(yù)算安排的重要依據(jù)，并參照事中績效監(jiān)控項目年度預(yù)算執(zhí)行情況，對預(yù)算資金進(jìn)行調(diào)劑使用，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)支出，同時將事后績效評價結(jié)果運(yùn)用到次年的預(yù)算安排中，不斷強(qiáng)化績效理念，推動整體績效管理水平不斷能升。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論
2023年度，開江縣廣福鎮(zhèn)人民政府在履職效能、預(yù)算管理、財務(wù)管理、資產(chǎn)管理、采購管理方面完成情況良好，五項重點(diǎn)工作任務(wù)有效完成，但存在績效指標(biāo)設(shè)置不科學(xué)的問題。
（二）存在問題
一是部門預(yù)算執(zhí)行需進(jìn)一步提高。二是績效管理結(jié)果應(yīng)需加強(qiáng)。
（三）改進(jìn)建議
一是做好績效運(yùn)行監(jiān)控，加強(qiáng)項目實施過程控制，設(shè)定監(jiān)控時點(diǎn)對績效目標(biāo)實現(xiàn)程度實行監(jiān)控，及時了解預(yù)算執(zhí)行差異，相應(yīng)進(jìn)行警示糾偏、督促進(jìn)度、對預(yù)計當(dāng)年項目支出無法執(zhí)行、績效目標(biāo)無法實現(xiàn)的資金，進(jìn)行預(yù)算調(diào)劑或調(diào)整取消，切實加快項目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。二是加強(qiáng)績效評價和結(jié)果應(yīng)用，尤其注意將事后績效評價結(jié)果運(yùn)用到改進(jìn)業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理和資金管理等方面，用于次年調(diào)整預(yù)算安排方式、增減預(yù)算規(guī)模和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財政資源配置的有效性和科學(xué)性。
附件：1.部門整體支出績效目標(biāo)完成情況自評表
2.部門預(yù)算項目支出績效自評表
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
