目錄
第一部分單位概況
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 單位2025年部門預(yù)算表
一、部門收支總表（公開表1)
二、部門收入總表（公開表1- 1)
三、部門支出總表（公開表1- 2)
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開表2 )
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開
表2- 1)
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3)
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3- 1)
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3- 2)
九、一般公共預(yù)算“三公“ 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表 3- 3)
十、政府性基金預(yù)算支出表（公開表4 )
十一、政府性基金預(yù)算“三公“ 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開
表4- 1)
十二、固有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（公開表5)
十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（公開表6 )
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表（公開表7)
第三部分 單位2025 年部門預(yù)算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分單位概況
一、基本職能及主要工作
（一）開江縣自然資源局職能簡(jiǎn)介
開江縣自然資源局是政府組成部門，為正科級(jí)單位。主管全縣自然資源等方面的工作，主要職能職責(zé)是：按照規(guī)定權(quán)限，履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。負(fù)責(zé)全縣自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)全縣自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作。負(fù)責(zé)全縣自然資源資產(chǎn)有償使用工作，負(fù)責(zé)全縣自然資源的合理開發(fā)利用。負(fù)責(zé)建立全縣國(guó)土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣建設(shè)項(xiàng)目的選址定點(diǎn)、規(guī)劃審批工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全縣國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。負(fù)責(zé)管理全縣地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制并實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)全縣礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)全縣測(cè)繪地理信息的統(tǒng)一監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。組織全縣林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和綠化造林工作。負(fù)責(zé)全縣森林、濕地資源及荒漠化防治工作的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)全縣陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣森林公園、濕地公園、自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園等各類自然保護(hù)地。負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣林業(yè)改革相關(guān)工作。擬訂全縣林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用政策并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。指導(dǎo)全縣國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗質(zhì)量。指導(dǎo)全縣森林公安工作，監(jiān)督管理全縣林業(yè)資金和國(guó)有資產(chǎn)，負(fù)責(zé)落實(shí)全縣綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃涉及森林防火相關(guān)要求，組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，推動(dòng)全縣自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展和對(duì)外合作，配合國(guó)家、省、市對(duì)政府落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督察。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化、意識(shí)形態(tài)等工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）開江縣自然資源局2025年工作計(jì)劃
1、全面落實(shí)最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度
一是印發(fā)《開江縣增減掛鉤預(yù)留指標(biāo)流轉(zhuǎn)管理暫行辦法》，規(guī)范我縣農(nóng)村集體建設(shè)用地增減掛鉤預(yù)留指標(biāo)流轉(zhuǎn)管理。二是?嚴(yán)格落實(shí)耕地保護(hù)責(zé)任。開展耕地恢復(fù)、永久基本農(nóng)田整改以及田長(zhǎng)制工作，完成耕地保有量和永久基本農(nóng)田保護(hù)目標(biāo)任務(wù)，確保順利通過耕地保護(hù)黨政同責(zé)考核。三是?完善耕地保護(hù)機(jī)制。編制并落實(shí)好《開江縣2025年度耕地“流入流出”管理實(shí)施方案》和《開江縣2025年度土壤剝離再利用工作計(jì)劃》，確保耕地?cái)?shù)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，耕地耕作層土壤剝離再利用。四是?加強(qiáng)和改進(jìn)耕地占補(bǔ)平衡。扎實(shí)推進(jìn)耕地占補(bǔ)平衡制度改革，挖掘和保護(hù)宜耕后備資源，加快推進(jìn)2023年招商引資的增減掛鉤項(xiàng)目立項(xiàng)和實(shí)施，并以普安或任市鎮(zhèn)試點(diǎn)，開展全域土地綜合整治立項(xiàng)等工作。五是結(jié)合全市耕地違法違規(guī)問題百日攻堅(jiān)專項(xiàng)整治行動(dòng)建立長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制，緊密銜接衛(wèi)片執(zhí)法和變更調(diào)查工作，持續(xù)排查整治各類違法違規(guī)行為，實(shí)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)一起、整治一起，提早消除違法行為，以“長(zhǎng)牙齒”的硬措施堅(jiān)決遏制耕地“非農(nóng)化”、“非糧化”。
2、加快空間規(guī)劃實(shí)施
一是在縣級(jí)國(guó)空成果基礎(chǔ)上，啟動(dòng)開江縣詳細(xì)規(guī)劃編制，對(duì)具體地塊用途和開發(fā)建設(shè)強(qiáng)度等作出的實(shí)施性安排，為后續(xù)開展國(guó)土空間開發(fā)保護(hù)活動(dòng)、實(shí)施國(guó)土空間用途管制、核發(fā)城鄉(xiāng)建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃許可、進(jìn)行各項(xiàng)建設(shè)等提供法定依據(jù)。二是充分結(jié)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際，進(jìn)一步推進(jìn)四大片區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)國(guó)土空間規(guī)劃成果完善并按程序報(bào)批，為鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)落地提供規(guī)劃依據(jù)。
3、夯實(shí)要素保障促高質(zhì)量發(fā)展
一是按照供地計(jì)劃以及重大項(xiàng)目開工清單，加大土地報(bào)批和供應(yīng)力度。二是進(jìn)一步完善土地要素市場(chǎng)化配置體制機(jī)制，完成全縣園林草地定級(jí)估價(jià)評(píng)審、驗(yàn)收；三是繼續(xù)做好到期礦山延續(xù)工作，保障我縣礦產(chǎn)資源要素供應(yīng)。
4、積極防范化解自然資源領(lǐng)域安全風(fēng)險(xiǎn)
一是繼續(xù)發(fā)揮地質(zhì)災(zāi)害指揮機(jī)構(gòu)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和牽頭抓總作用，全面研判防災(zāi)形勢(shì)，深刻汲取災(zāi)害典型案例教訓(xùn)，壓緊壓實(shí)防災(zāi)責(zé)任，抓實(shí)抓細(xì)各項(xiàng)防災(zāi)工作，全力確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。二是嚴(yán)肅查處無證開采、越界開采、以采代探等違法行為，推動(dòng)安全生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定向好。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)監(jiān)察和行政審批股（信訪室）股、自然資源調(diào)查確權(quán)登記和測(cè)繪地理信息管理股、自然資源所有者權(quán)益和開發(fā)利用股、國(guó)土空間規(guī)劃和用途管制股、建設(shè)工程規(guī)劃管理股、耕地保護(hù)和國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)股、地質(zhì)災(zāi)害防治股、地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理股、財(cái)務(wù)與資金運(yùn)用股、黨建辦（人事科教股）等11個(gè)職能科室。1個(gè)參照管理的事業(yè)單位，6個(gè)直屬事業(yè)單位，10個(gè)片區(qū)自然資源管理所。
第二部分
2025 年部門預(yù)算表
一、部門收支總表（公開表 1)
二、部門收入總表（公開表1- 1)
三、部門支出總表（公開表1- 2)
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開表2 )
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2- 1)
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3)
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3- 1)
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3- 2)
九、一般公共預(yù)算“三公“ 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表 3- 3)
十、政府性基金預(yù)算支出表（公開表4 )
十一、政府性基金預(yù)算“三公“ 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表4- 1)
十二、固有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（公開表5)
十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（公開表6 )
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表（公開表7)
（以上表格見附件）
第三部分
2025年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，開江縣自然資源局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。
開江縣自然資源局2025年收支預(yù)算總數(shù)為18458.07萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)19024.06減少565.99萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出政策有所調(diào)整。
（一）收入預(yù)算情況
開江縣自然資源局2025年收入預(yù)算為18458.07萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)6142.9萬元，占33.28%；一般公共預(yù)算撥款收入2315.17萬元，占12.54%；政府性基金預(yù)算撥款收入10000萬元，占54.18%。
（二）支出預(yù)算情況
開江縣自然資源局2025年支出預(yù)算為18458.07萬元，其中：基本支出188.67萬元，占10.19%；項(xiàng)目支出16576.4萬，占89.81%。
二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
開江縣自然資源局2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算為18458.07萬元，比2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算19024.06減少565.99萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出政策有所調(diào)整。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2315.17萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入6142.9萬元、 政府性基金預(yù)算撥款收入10000萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出198.3萬元、衛(wèi)生健康支出95.52萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出10000萬元、農(nóng)林水支出20萬元、 資源勘探工業(yè)信息等支出623萬元、 自然資源海洋氣象等支出1879.97萬元、住房保障支出144.83萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5496.46萬元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
開江縣自然資源局2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2315.17萬元，比2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款數(shù)2388.77減少73.6萬元，主要原因是2024年備案項(xiàng)目列入了年初預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出198.3萬元，占8.57%；衛(wèi)生健康支出95.52萬元，占4.13%；自然資源海洋氣象等支出1876.53萬元，占81.05%；住房保障支出144.83萬元，占6.26%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為298.3萬元，主要用于繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為21.69萬元，主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為71.97萬元，主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
4..衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.86萬元，主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為144.83萬元，主要用于按照相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的住房公積金支出。
6.自然資源氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為363.46萬元，主要用于保障局機(jī)關(guān)日常工作順利開展。
7.自然資源氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為845.6萬元，主要用于保障事業(yè)單位人員工資福利及推進(jìn)年度目標(biāo)任務(wù)等重點(diǎn)工作進(jìn)行。
8.自然資源氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為233.97萬元，主要用于保障單位納入財(cái)政綜合預(yù)算人員工資福利及工作正常開展。
9.自然資源氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款） 其他自然資源海洋氣象等支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為433.5萬元，主要用于保障人員保障、專項(xiàng)工作、征收經(jīng)費(fèi)、向上爭(zhēng)取四類項(xiàng)目。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
開江縣自然資源局2025年一般公共預(yù)算基本支出1881.67萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1730.33萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)等支出。公用經(jīng)費(fèi)151.34萬元，主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
開江縣自然資源局2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為4.3萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.3萬元。2025年年初部門預(yù)算暫不編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行中確需安排出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)批后安排經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2024年預(yù)算持平。單位現(xiàn)有執(zhí)法用摩托車11輛。2024 年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.3萬元，用于11輛執(zhí)法用車燃油、維修、保險(xiǎn)等支出，主要保障自然資源執(zhí)法監(jiān)察日常工作開展。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2025 年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出10000萬元，用于支付重點(diǎn)項(xiàng)目征地拆遷安置過渡費(fèi)。
七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
2025年未使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為151.336萬元，比2024年預(yù)算140.36增加10.976萬元。主要原因是按預(yù)算編制要求公用經(jīng)費(fèi)支出口徑有所調(diào)整。
（二）政府采購情況
2025年，我局無政府采購預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底，開江縣自然資源局所屬各預(yù)算單位共有車輛11輛，其中：執(zhí)法用摩托車11輛。
單位價(jià)值50萬元以上的大型設(shè)備1套。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2025年，開江縣自然資源局開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目68個(gè)，涉及預(yù)算19021.18萬元。其中：人員類項(xiàng)目51個(gè)，涉及預(yù)算1923.98萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目5個(gè)，涉及預(yù)算151.17萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目12個(gè)，涉及預(yù)算16946.04萬元。
第四部分名詞解釋
1. 財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2. 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
3. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上個(gè)年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7. “三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
8. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
10. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后期服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
11. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
12. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出。
13. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
14. 教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
15. 教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
16. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
17. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
18. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
19. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
20. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
21. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
22. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
23. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）.xlsx
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表.xlsx
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表.xlsx
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表.xlsx
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表.xlsx
十三、部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表.xlsx