按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門(mén)預(yù)算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、單位概況
我局是負(fù)責(zé)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)綜合管理部門(mén)，負(fù)責(zé)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、工業(yè)技改項(xiàng)目，工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等工作。屬縣人民政府的組成部門(mén)，行政單位，一級(jí)財(cái)政預(yù)算單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。2020年1月底有正式在編在崗人員34人，退休人員86人，遺囑人員10人。內(nèi)設(shè)行政辦公室、企業(yè)管理運(yùn)行股、科技及產(chǎn)業(yè)園區(qū)股、能源管理股、電子信息股、綜合股6個(gè)職能科室。該預(yù)算包括開(kāi)江縣電力行政執(zhí)法大隊(duì)和開(kāi)江縣節(jié)能監(jiān)察大隊(duì)。
二、收支預(yù)算總體情況
2019年財(cái)政一般收入預(yù)算總額為277.21萬(wàn)元。一般收入預(yù)算總額較2018年收入減少210.32萬(wàn)元，我局沒(méi)有收費(fèi)職能，故沒(méi)有非稅收入，全額預(yù)算撥款。
2020年全局支出預(yù)算總額為277.21萬(wàn)元，其中：工資和家庭補(bǔ)助支出247.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 30萬(wàn)元。支出預(yù)算總額較2018年減少165.67萬(wàn)元，主要原因是2018年退休老職工共計(jì)6人，預(yù)算指標(biāo)相對(duì)應(yīng)減少。
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
財(cái)政撥款支出主要用于保障部機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、對(duì)全縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展、項(xiàng)目申報(bào)、行業(yè)監(jiān)管等工作的開(kāi)展。
基本支出，是用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)支出247.21萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)工資福利支出（含基本工資、績(jī)效津補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)等）、商品和服務(wù)支出（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待等）。
（二）項(xiàng)目支出30萬(wàn)元，用于工業(yè)企業(yè)項(xiàng)目申報(bào)、培育中小微企業(yè)發(fā)展、電力執(zhí)法監(jiān)管、無(wú)線電（站）監(jiān)管、工業(yè)節(jié)能降耗監(jiān)管、新增“四上企業(yè)”工業(yè)企業(yè)類(lèi)補(bǔ)貼等經(jīng)費(fèi)支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2019年公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，較2018年預(yù)算數(shù)下降1萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2019年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，因?yàn)?016年8月，單位公務(wù)車(chē)4輛已移交縣國(guó)資辦和公車(chē)辦。
五、政府采購(gòu)安排情況
年初預(yù)算未安排政府采購(gòu)。
六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類(lèi)資產(chǎn)共計(jì)0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元，車(chē)輛共計(jì)0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。
七、績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
我單位重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算有5項(xiàng)目，共計(jì)資金23萬(wàn)元，當(dāng)年預(yù)算未安排績(jī)效目標(biāo)。
名詞注解
1．地方一般公共預(yù)算收入。即地方公共財(cái)政收入，是指實(shí)施分稅制財(cái)政體制改革后，各級(jí)財(cái)政部門(mén)依法組織納入本地區(qū)（或本級(jí)）預(yù)算管理的各項(xiàng)收入，包括稅收收入和非稅收入。其中：稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、資源稅等；非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的專(zhuān)項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2．地方一般公共預(yù)算支出。即地方公共財(cái)政支出，是指通過(guò)地方一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的相關(guān)支出。
3．三公經(jīng)費(fèi)。指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
